2024年度宁夏隆德县中医院部门决算
| 索引号 | 000014349640423016/2025-00058 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
2024年度
宁夏隆德县中医院部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏隆德县中医院的主要职责是：
隆德县中医院成立于一九九一年，2009年迁建，位于隆德县南门工业园区，占地面积：10000平方米，建筑面积8620平方米；2021年核定编制34人，年末实际在编人员29人。医院开设门诊部、住院部、公共卫生科、急诊科、儿科、妇科、内科、针灸科，骨伤科、康复科、检验科、彩超室、放射科等多个功能医疗科室，住院部有床位120个，配有DR放射机、心电图、彩超、半自动血气分析仪、微波治疗仪、自动煎药机、高频治疗仪、尿十项等医疗设备，承担着全县的公共卫生服务及基本医疗卫生服务，主要开展常见病、多发病及慢性病的诊治工作，是本地医疗、预防、保健的中心枢纽。其主要职责：
（一）认真贯彻执行《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规；
（二）承担全县的常见病、多发病、急重症和突发公共卫生事件的抢救治疗；
（三）提供医疗预防保健服务；
（四）承担乡镇卫生专业技术人员的进修学习；
（五）承办上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏隆德县中医院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级决算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
公开单位：宁夏隆德县中医院 | 金额单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,871,043.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 26,009,242.64 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 883,776.51 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 863,167.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 26,708,738.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 580,576.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 34,764,062.92 | 本年支出合计 | 57 | 28,152,482.09 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 18,340.00 | 年末结转和结余 | 59 | 6,629,920.83 |
总计 | 30 | 34,782,402.92 | 总计 | 60 | 34,782,402.92 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
公开单位：宁夏隆德县中医院 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 34,764,062.92 | 7,871,043.77 | 0.00 | 26,009,242.64 | 0.00 | 0.00 | 883,776.51 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 863,167.45 | 863,167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 863,167.45 | 863,167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550,002.56 | 550,002.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 313,164.89 | 313,164.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33,320,319.01 | 6,427,299.86 | 0.00 | 26,009,242.64 | 0.00 | 0.00 | 883,776.51 | ||
21002 | 公立医院 | 31,232,564.51 | 4,339,545.36 | 0.00 | 26,009,242.64 | 0.00 | 0.00 | 883,776.51 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 30,775,064.51 | 3,882,045.36 | 0.00 | 26,009,242.64 | 0.00 | 0.00 | 883,776.51 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 457,500.00 | 457,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 332,377.06 | 332,377.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 301,919.72 | 301,919.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30,457.34 | 30,457.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21017 | 中医药事务 | 1,749,377.44 | 1,749,377.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101702 | 一般行政管理事务 | 1,749,377.44 | 1,749,377.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 580,576.46 | 580,576.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 580,576.46 | 580,576.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 393,351.00 | 393,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 187,225.46 | 187,225.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
公开单位：宁夏隆德县中医院 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 28,152,482.09 | 25,510,970.15 | 2,641,511.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 863,167.45 | 863,167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 863,167.45 | 863,167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550,002.56 | 550,002.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 313,164.89 | 313,164.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26,708,738.18 | 24,067,226.24 | 2,641,511.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 24,620,983.68 | 23,734,849.18 | 886,134.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 24,163,483.68 | 23,734,849.18 | 428,634.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 457,500.00 | 0.00 | 457,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 332,377.06 | 332,377.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 301,919.72 | 301,919.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30,457.34 | 30,457.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21017 | 中医药事务 | 1,749,377.44 | 0.00 | 1,749,377.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101702 | 一般行政管理事务 | 1,749,377.44 | 0.00 | 1,749,377.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 580,576.46 | 580,576.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 580,576.46 | 580,576.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 393,351.00 | 393,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 187,225.46 | 187,225.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
公开单位：宁夏隆德县中医院 | 金额单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,871,043.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 863,167.45 | 863,167.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,427,299.86 | 6,427,299.86 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 580,576.46 | 580,576.46 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,871,043.77 | 本年支出合计 | 59 | 7,871,043.77 | 7,871,043.77 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 7,871,043.77 | 总计 | 64 | 7,871,043.77 | 7,871,043.77 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
公开单位：宁夏隆德县中医院 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,871,043.77 | 5,254,871.83 | 2,616,171.94 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 863,167.45 | 863,167.45 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 863,167.45 | 863,167.45 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550,002.56 | 550,002.56 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 313,164.89 | 313,164.89 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6,427,299.86 | 3,811,127.92 | 2,616,171.94 | ||
21002 | 公立医院 | 4,339,545.36 | 3,478,750.86 | 860,794.50 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 3,882,045.36 | 3,478,750.86 | 403,294.50 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 457,500.00 | 0.00 | 457,500.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 332,377.06 | 332,377.06 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 301,919.72 | 301,919.72 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30,457.34 | 30,457.34 | 0.00 | ||
21017 | 中医药事务 | 1,749,377.44 | 0.00 | 1,749,377.44 | ||
2101702 | 一般行政管理事务 | 1,749,377.44 | 0.00 | 1,749,377.44 | ||
221 | 住房保障支出 | 580,576.46 | 580,576.46 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 580,576.46 | 580,576.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 393,351.00 | 393,351.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 187,225.46 | 187,225.46 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
公开单位：宁夏隆德县中医院 | 金额单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,248,011.83 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,367,176.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,261,347.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 795,140.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 205,236.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 550,002.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 313,164.89 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 301,919.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30,457.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30,216.60 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 393,351.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,860.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6,860.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 5,254,871.83 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
合 计 | 5,254,871.83 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
公开单位：宁夏隆德县中医院 | 金额单位：元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
公开单位：宁夏隆德县中医院 | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
公开单位：宁夏隆德县中医院 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计34,782,402.92元，支出总计34,782,402.92元。与2023年度相比，收、支总计各增加7,770,472.28元，增长29%，主要原因是2024年支出总计28152482.09元，2023年支出总计26993590.64元，与2023年度相比，支出总计增加1158891.45元，增长4.29%，其主要原因为2024年项目支出增加了中医药事务一般行政事务管理增加了1749377.44元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计34,764,062.92元，其中：财政拨款收入7,871,043.77元，占23%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入26,009,242.64元，占75%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入883,776.51元，占3%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计28,152,482.09元，其中：基本支出25,510,970.15元，占91%；项目支出2,641,511.94元，占9%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计7,871,043.77元，支出总计7,871,043.77元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,163,799.87元，增长17%，主要原因是2024年项目支出增加了中医药事务一般行政事务管理1749377.44元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7,871,043.77元，占本年支出合计的28%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,163,799.87元，增长17%，主要原因是2024年项目支出增加了中医药事务一般行政事务管理1749377.44元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7,871,043.77元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出863,167.45元，占11%；卫生健康（类）支出6,427,299.86元，占82%；住房保障（类）支出580,576.46元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,221,971.00元，支出决算为7,871,043.77元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政项目拨款增加了中医药事务中的一般行政管理事务1749377.44元，.二是项目支出是年中追加，决算支出总计2653217.44元；其中：1.基本公共卫生服务支出6000.00元。2.其他公立医院支出457500.00元。3. 中医药事务一般行政管理事务支出1749377.44元，4.中医民族医院支出440340.00元。；其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为453,546.00元，支出决算为550,002.56元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年单位基本养老保险决算数大于预算数的主要原因为年初预算以2023年财政补助事业人员29人的基数做预算。2024年平均财政补助事业人员33人，所以决算大于预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为226,773.00元，支出决算为313,164.89元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年单位职业年金缴费决算数大于预算数的主要原因为年初预算以2023年财政补助事业人员29人的基数做预算。2024年平均财政补助事业人员33人，所以决算大于预算。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为3,614,377.00元，支出决算为3,882,045.36元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：卫生健康支出-公立医院-中医民族医院年初预算以2023年财政补助事业人员29人的基数做预算。2024年平均财政补助事业人员33人，所以决算大于预算。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为元，支出决算为457,500.00元。决算数大于预算数的主要原因是：隆德县中医院为财政补助差额事业单位，年初预算只预算人员经费，其余不做预算，其他公立医院支出为项目支出，如果有项目年中追加预算，所以，其他公立医院支出年底决算数大于年初预算数。。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为元，支出决算为6,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：隆德县中医院为财政补助差额事业单位，年初预算只预算人员经费，其余不做预算，基本公共卫生支出为项目支出，如果有项目年中追加预算，所以，其他公立医院支出年底决算数大于年初预算数。。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为201,307.00元，支出决算为301,919.72元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年事业单位医疗决算数大于预算数的主要原因为年初预算以2023年财政补助事业人员29人的基数做预算。2024年平均财政补助事业人员33人，所以决算大于预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为112,014.00元，支出决算为30,457.34元，完成年初预算的27%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年事业单位医疗公务员补助决算数大于预算数的主要原因为年初预算以2023年财政补助事业人员29人的基数做预算。2024年平均财政补助事业人员33人，所以决算大于预算。
8.卫生健康支出（类）中医药事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为元，支出决算为1,749,377.44元。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是我单位为财政补助差额事业单位，项目支出年初财政不做预算；年中追加预算资金，所以2024年度预算数为0元。。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为401,509.00元，支出决算为393,351.00元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休了2人，新招聘的人员的住房公积金从2025年1月开始补缴的。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为212,445.00元，支出决算为187,225.46元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休了2人，购房补贴按照在职月数发放，所以决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,254,871.83元，其中：人员经费5,254,871.83元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5,248,011.83元，年初预算数5,212,611.00元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是2024年工资福利支出年初预算5212611元；较2023年度决算数增加31,227.93元，增长1%，主要原因是2024年新招聘3名事业编制人员4个月的工资
2.对个人和家庭的补助6,860.00元，年初预算数9,360.00元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算在对个人和家庭补助中生活补助9360元，决算数小可能是账务科目记错；较2023年度决算数减少2,500.00元，下降27%，主要原因是对个人和家庭补助支出为遗属生活补助，较2023年决算数少的原因是账务科目记错。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位为财政补助差额事业单位，三公经费为单位自筹资金，财政不做预算。。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平；因公出国（境）费支出持平的主要原因是因公出国（境）人次数0人次。无开支内容；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是我单位为财政补助差额事业单位，公务车运行费为单位自筹资金支付；公务接待费支出持平的主要原因是公务接待费支出减少的主要原因是单位自有资金支付。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。较2023年度决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况说明
2024年度本部门单位运行经费支出0.00元，比2023年度持平。
（二）政府采购情况说明
宁夏隆德县中医院政府采购支出总额1,937,787.00元。其中：政府采购货物支出1,937,787.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,907,788.00元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额1,890,900.00元，占政府采购支出总额的98%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积10,841.96平方米，共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏隆德县中医院组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金264.72万元，自评覆盖率达到98%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏隆德县中医院今年在部门决算中增加“中医药事务一般行政管理事务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中医药事务一般行政管理事务”项目自评得分为98分。发现的主要问题：项目流程操作不规范，资料整理不齐全。下一步改进措施：加强财务管理，指定项目专人负责，提高项目质量指标，进一步提升社会效益指标和服务对象的满意度。。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
