2024年度隆德县水务局部门决算
| 索引号 | 000014349640423013/2025-00062 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县水务局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
隆德县水务局是隆德县政府工作部门，为正科级单位，主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施；负责全县节约用水、水资源保护、水土保持、水文、水利工程移民管理、农村水利等工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全县水利工程建设与运行管理；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；组织开展水利科技工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏隆德县水务局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级决算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
公开单位：宁夏隆德县水务局 | 金额单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 283,198,837.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,350,010.76 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,983,418.33 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,593,076.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 267,833,499.02 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 6,000,399.20 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,904,744.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 45,700.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 3,188,010.76 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 286,548,848.15 | 本年支出合计 | 57 | 286,548,848.15 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 286,548,848.15 | 总计 | 60 | 286,548,848.15 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
公开单位：宁夏隆德县水务局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 286,548,848.15 | 286,548,848.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,483,748.00 | 2,483,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,046,937.08 | 2,046,937.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 452,733.25 | 452,733.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,112,553.00 | 1,112,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 480,523.00 | 480,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 267,833,499.02 | 267,833,499.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,123,080.98 | 1,123,080.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 1,123,080.98 | 1,123,080.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 257,538,575.93 | 257,538,575.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 21,110,960.99 | 21,110,960.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 1,742,246.34 | 1,742,246.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 220,349,814.12 | 220,349,814.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7,479,679.76 | 7,479,679.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 4,055,874.72 | 4,055,874.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,363,933.94 | 7,363,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7,363,933.94 | 7,363,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 910,000.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 910,000.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 735,908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 735,908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,000,399.20 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 6,000,399.20 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 6,000,399.20 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,093,751.00 | 2,093,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 810,993.84 | 810,993.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45,700.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 45,700.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 45,700.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,188,010.76 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,188,010.76 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,188,010.76 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
公开单位：宁夏隆德县水务局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 286,548,848.15 | 34,392,200.16 | 252,156,647.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,483,748.00 | 2,483,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,046,937.08 | 2,046,937.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 452,733.25 | 452,733.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,112,553.00 | 1,112,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 480,523.00 | 480,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 267,833,499.02 | 24,910,960.99 | 242,922,538.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,123,080.98 | 0.00 | 1,123,080.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 1,123,080.98 | 0.00 | 1,123,080.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 257,538,575.93 | 24,910,960.99 | 232,627,614.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 21,110,960.99 | 21,110,960.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 1,742,246.34 | 0.00 | 1,742,246.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 220,349,814.12 | 0.00 | 220,349,814.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7,479,679.76 | 0.00 | 7,479,679.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 4,055,874.72 | 3,800,000.00 | 255,874.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,363,933.94 | 0.00 | 7,363,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7,363,933.94 | 0.00 | 7,363,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 0.00 | 735,908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 0.00 | 735,908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,093,751.00 | 2,093,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 810,993.84 | 810,993.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,188,010.76 | 0.00 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,188,010.76 | 0.00 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,188,010.76 | 0.00 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
公开单位：宁夏隆德县水务局 | 金额单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 283,198,837.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,350,010.76 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 267,833,499.02 | 267,671,499.02 | 162,000.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 6,000,399.20 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 45,700.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,188,010.76 | 0.00 | 3,188,010.76 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 286,548,848.15 | 本年支出合计 | 59 | 286,548,848.15 | 283,198,837.39 | 3,350,010.76 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 286,548,848.15 | 总计 | 64 | 286,548,848.15 | 283,198,837.39 | 3,350,010.76 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
公开单位：宁夏隆德县水务局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 283,198,837.39 | 34,392,200.16 | 248,806,637.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,483,748.00 | 2,483,748.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,046,937.08 | 2,046,937.08 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 452,733.25 | 452,733.25 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,112,553.00 | 1,112,553.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 480,523.00 | 480,523.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 267,671,499.02 | 24,910,960.99 | 242,760,538.03 | ||
21301 | 农业农村 | 1,123,080.98 | 0.00 | 1,123,080.98 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 1,123,080.98 | 0.00 | 1,123,080.98 | ||
21303 | 水利 | 257,538,575.93 | 24,910,960.99 | 232,627,614.94 | ||
2130301 | 行政运行 | 21,110,960.99 | 21,110,960.99 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 1,742,246.34 | 0.00 | 1,742,246.34 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 220,349,814.12 | 0.00 | 220,349,814.12 | ||
2130310 | 水土保持 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7,479,679.76 | 0.00 | 7,479,679.76 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 4,055,874.72 | 3,800,000.00 | 255,874.72 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,363,933.94 | 0.00 | 7,363,933.94 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7,363,933.94 | 0.00 | 7,363,933.94 | ||
21307 | 农村综合改革 | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 0.00 | 735,908.17 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 0.00 | 735,908.17 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | ||
22001 | 自然资源事务 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,093,751.00 | 2,093,751.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 810,993.84 | 810,993.84 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
公开单位：宁夏隆德县水务局 | 金额单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 33,470,420.16 | 302 | 商品和服务支出 | 815,830.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 7,902,329.78 | 30201 | 办公费 | 130,116.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11,299,263.15 | 30202 | 印刷费 | 31,096.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4,064,584.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 52,710.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 796,005.00 | 30205 | 水费 | 7,003.30 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,936,481.25 | 30206 | 电费 | 50,500.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2,046,937.08 | 30207 | 邮电费 | 76,094.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,112,553.00 | 30208 | 取暖费 | 135,675.54 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 480,523.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 81,662.08 | 30211 | 差旅费 | 90,137.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 2,093,751.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 603,620.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 105,950.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 105,950.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33,168.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 204,049.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 41,990.16 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 33,576,370.16 | 公用经费合计 | 815,830.00 | |||||
合 计 | 34,392,200.16 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
公开单位：宁夏隆德县水务局 | 金额单位：元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
公开单位：宁夏隆德县水务局 | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,350,010.76 | 3,350,010.76 | 0.00 | 3,350,010.76 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3,188,010.76 | 3,188,010.76 | 0.00 | 3,188,010.76 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,188,010.76 | 3,188,010.76 | 0.00 | 3,188,010.76 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 3,188,010.76 | 3,188,010.76 | 0.00 | 3,188,010.76 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
公开单位：宁夏隆德县水务局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计286,548,848.15元，支出总计286,548,848.15元。与2023年度相比，收、支总计各增加73,429,136.01元，增长34%，主要原因是2024年度项目资金收支较上年度增加，主要为申请2024年超长期国债资金项目6个，项目资金数额较大。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计286,548,848.15元，其中：财政拨款收入286,548,848.15元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计286,548,848.15元，其中：基本支出34,392,200.16元，占12%；项目支出252,156,647.99元，占88%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计286,548,848.15元，支出总计286,548,848.15元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加73,429,136.01元，增长34%，主要原因是2024年度项目资金收支较上年度增加，主要为申请2024年超长期国债资金项目6个，项目资金数额较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出283,198,837.39元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117,610,812.17元，增长71%，主要原因是2024年度项目资金收支较上年度增加，主要为申请2024年超长期国债资金项目6个，项目资金数额较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出283,198,837.39元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,983,418.33元，占1.75%；卫生健康（类）支出1,593,076.00元，占0.56%；农林水（类）支出267,671,499.02元，占94.52%；自然资源海洋气象等（类）支出6,000,399.20元，占2.12%；住房保障（类）支出2,904,744.84元，占1.03%；灾害防治及应急管理（类）支出45,700.00元，占0.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,125,200.00元，支出决算为283,198,837.39元，完成年初预算的565%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度项目资金收支较上年度增加，主要为申请2024年超长期国债资金项目6个，项目资金数额较大；其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,483,700.00元，支出决算为2,483,748.00元，完成年初预算的100.001%。决算数大于预算数的主要原因是：预算时以单位上年度9月份实际人数为基数做出，本年度有退休和新招录人员，所以本年度决算数与预算数稍有差异。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,241,900.00元，支出决算为2,046,937.08元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人数为15人，职业年金做实数额增加，导致职业年金支出额增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为452,733.25元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位存在非财政统发人员的社会保障和就业支出、养老支出等。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,112,600.00元，支出决算为1,112,553.00元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时以单位实际人数为基数做出，本年度存在退休人员，导致预算数与决算数不一致。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为480,500.00元，支出决算为480,523.00元，完成年初预算的100.0048%。决算数大于预算数的主要原因是：预算时以单位实际人数为基数做出，本年度存在新录用的公务员、事业编人员和退休人员，导致预算数与决算数不一致。
6.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,123,080.98元。决算数大于预算数的主要原因是：发展改革委安排的基建项目（隆德县奠安灌区续建配套(现代高效节水农业)项目）资金的支出。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为22,081,100.00元，支出决算为21,110,960.99元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度本单位退休人员数量较多，导致支出数较预算数下降。
8.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,742,246.34元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度本单位发生的一些一般性行政事业性支出例如电费、办公费、差旅费等。
9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为15,494,200.00元，支出决算为220,349,814.12元，完成年初预算的1,422%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度发生的大型水利基础建设项目支出，例如边庄水库、隆德县大庄库井灌区续建配套（现代高效节水农业）项目等项目支出，导致本年度决算数大于预算数。。
10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,800,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度6个水土保持项目发生的项目支出。
11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0.00元，支出决算为7,479,679.76元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度水资源利用与保护项目发生的项目建设支出。
12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为3,890,000.00元，支出决算为4,055,874.72元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度非统发人员工资、社保、医保等支出，该项支出财政每年预算为定额3890000元，实际支出大于预算支出。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0.00元，支出决算为7,363,933.94元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴发生的农村基础设施建设。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0.00元，支出决算为910,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度发生的农村水利基础设施建设支出。
15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为735,908.17元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度发生的与水利项目有关的一些其他支出例如其他交通费用、差旅费等。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0.00元，支出决算为6,000,399.20元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度发生的与自然资源利用与保护相关的水利基础设施建设支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2,152,100.00元，支出决算为2,093,751.00元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度退休人员的增加导致住房公积金支付金额下降。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为1,189,100.00元，支出决算为810,993.84元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度退休人员的增加导致购房补贴支付金额下降。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0.00元，支出决算为45,700.00元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度因夏季暴雨等天气发生地质灾害防治资金的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出34,392,200.16元，其中：人员经费33,576,370.16元，公用经费815,830.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出33,470,420.16元，年初预算数2,985,300.00元，完成年初预算的1,121%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度新招录事业编6人未做预算，导致预算数小于决算数；较2023年度决算数增加3,170,078.46元，增长10%，主要原因是2024年度新招录事业编6人未做预算，导致决算数大于预算数。
2.商品和服务支出815,830.00元，年初预算数792,000.00元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增事业人员6人，导致商品和服务支出增加。较2023年度决算数减少7,250.00元，下降1%，主要原因是本单位厉行节约，致使2024年度较2023年度商品和服务支出下降。
3.对个人和家庭的补助105,950.00元，年初预算数93,700.00元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增事业人员6人，导致对个人和家庭的补助费用增加。较2023年度决算数增加31,870.00元，增长43%，主要原因是预决算差异原因主要是本年度新增事业人员6人，导致商品和服务支出及对个人和家庭的补助费用增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位2024年度未发生该项支出。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平；因公出国（境）费支出持平的主要原因是本单位无此类支出；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是本单位无此类支出；公务接待费支出持平的主要原因是本单位无此类支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为2,000.00元，支出决算为0.00元。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,350,010.76元，本年支出3,350,010.76元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少44,181,676.16元，下降93%，主要原因是：2024年度无新增的政府性基金项目，所以较2023年度决算数下降。支出具体情况如下：
1.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算为2,400.00元，支出决算为162,000.00元，完成年初预算的6,750%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年我县享受大中型水库移民后期扶持资金78户270人发放直补资金162000元，预算数为上年年末结转数。
2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为7,191,400.00元，支出决算为3,188,010.76元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是：专项债券支出按照项目进度支付。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。较2023年度决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费支出情况说明
2024年度本部门行政运行经费支出815,830.00元，比2023年度减少7,250.00元，下降1%。主要原因是：本单位厉行节约，致使2024年度较2023年度行政运行经费支出下降。
（二）政府采购情况说明
宁夏隆德县水务局政府采购支出总额351,720.00元。其中：政府采购货物支出351,720.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额325,620.00元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额35,820.00元，占政府采购支出总额的10%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积7,317.24平方米，共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车4辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏隆德县水务局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目58个，共涉及预算资金24880.66万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏隆德县水务局今年在部门决算中增加“预算编制及执行情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制及执行情况”项目自评得分为82.5分。发现的主要问题：预算执行不完整及预算执行率偏低。下一步改进措施：认真做好预算执行，加快支付进度。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
(1)自治区中央水利发展资金绩效评价：预算绩效管理项目建设决策符合实际，保障抗旱供水安全，保障居民社会生活平稳，保障旱区城乡群众基本生活用水。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，受到全县群众的好评。工程验收率达100%,合格率达100%，群众对水利基础设施建设质量和管理维护表示满意。
(2)农村水系综合整治以工代赈项目资金绩效评价：在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式，时限实现以工代赈政策体系和工作体系平稳转型，改善农村生产生活条件和发展环境、提高农村群众工资性收入水平。通过项目实施推进流域综合治理，提高防洪能力，保障人民群众生命财产安全，有效减轻洪涝灾害损失，改善民生和维护社会稳定，群众对水利基础设施建设质量和管理维护表示满意。
(3)中央水库移民扶持基金绩效评价：预算绩效管理项目建设决策符合实际，提高了水库移民村个人可支配收入，改善了村民的生产生活条件受到移民村群众的好评。通过对项目区进行的调查问卷显示，项目知晓率100%,群众满意度达到100%。
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
无
