2024年度宁夏隆德县文化旅游广电局部门决算
| 索引号 | 640423015/2025-00032 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县文化旅游广电局 | 责任部门 |
2024年度
宁夏隆德县文化旅游广电局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏隆德县文化旅游广电局的主要职责是：
（一）贯彻落实党的文化工作方针政策、党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）统筹全县文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。
（三）举办和管理全县重大文化活动,推进文化旅游设施建设,组织全县旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和区内外市场推介,拟订旅游市场开发规划并组织实施,推进全域旅游。
（四）管理文艺事业、艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
(九)指导推动文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
(十)指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。
(十一)管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,代表隆德县签订对外及对港澳台文化和旅游交流合作协定,组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
(十二)拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施,协调文物保护工作。
（十三）贯彻执行自治区广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章，推进全县广播电视领域的体制机制改革。
（十四）负责拟定全县广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，监督广播电视重点基础设施建设。
（十五）协调、推动全县广播电视产业发展，拟定发展规划、并组织实施。
（十六）负责对全县广播电视业务指导和行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（十七）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监督管理全县广播电视广告播放。
十八）协调配合广播电视全县重大宣传活动，实施广播电视节目评价工作。
（十九）负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（二十）组织拟定全县广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理，推进全县应急广播体系建设。
（二十一）开展广播电视对外交流与合作，负责广播电视节目的进口和收录等工作。
（二十二）推进全县广播电视、网络视听人才队伍建设。
（二十三）组织、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。
（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏隆德县文化旅游广电局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级决算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
公开单位：宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 32,668,458.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 25,652,244.52 |
八、其他收入 | 8 | 272,339.11 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,012,733.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 392,584.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,475,160.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 7,565,899.54 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 792,233.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 32,940,797.82 | 本年支出合计 | 57 | 36,890,855.45 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 9,982,376.88 | 年末结转和结余 | 59 | 6,032,319.25 |
总计 | 30 | 42,923,174.70 | 总计 | 60 | 42,923,174.70 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
公开单位：宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 32,940,797.82 | 32,668,458.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,339.11 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21,702,186.89 | 21,429,847.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,339.11 | ||
20701 | 文化和旅游 | 21,080,809.89 | 20,808,470.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,339.11 | ||
2070101 | 行政运行 | 5,425,621.91 | 5,353,282.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,339.11 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,970,556.31 | 1,970,556.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,645,827.60 | 1,645,827.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 3,090,000.00 | 2,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6,537,307.93 | 6,537,307.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 546,000.00 | 546,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 705,496.14 | 705,496.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 621,377.00 | 621,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 341,377.00 | 341,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,012,733.76 | 1,012,733.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,012,733.76 | 1,012,733.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603,427.84 | 603,427.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409,305.92 | 409,305.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 348,204.24 | 348,204.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44,379.89 | 44,379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,475,160.50 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,475,160.50 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,475,160.50 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,565,899.54 | 7,565,899.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,565,899.54 | 7,565,899.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,566,140.00 | 4,566,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 2,999,759.54 | 2,999,759.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 557,812.00 | 557,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 234,421.00 | 234,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
公开单位：宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 36,890,855.45 | 7,572,879.86 | 29,317,975.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,652,244.52 | 5,419,363.49 | 20,232,881.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24,738,440.38 | 5,419,363.49 | 19,319,076.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 5,419,363.49 | 5,419,363.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,970,552.93 | 0.00 | 1,970,552.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,645,827.60 | 0.00 | 1,645,827.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 3,090,000.00 | 0.00 | 3,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6,557,533.38 | 0.00 | 6,557,533.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 1,160,000.00 | 0.00 | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 70,580.00 | 0.00 | 70,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,278,582.98 | 0.00 | 4,278,582.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 621,377.00 | 0.00 | 621,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 341,377.00 | 0.00 | 341,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292,427.14 | 0.00 | 292,427.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292,427.14 | 0.00 | 292,427.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,012,733.76 | 968,699.24 | 44,034.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,012,733.76 | 968,699.24 | 44,034.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603,427.84 | 603,427.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409,305.92 | 365,271.40 | 44,034.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 348,204.24 | 348,204.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44,379.89 | 44,379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,565,899.54 | 0.00 | 7,565,899.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,565,899.54 | 0.00 | 7,565,899.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,566,140.00 | 0.00 | 4,566,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 2,999,759.54 | 0.00 | 2,999,759.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 557,812.00 | 557,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 234,421.00 | 234,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
公开单位：宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,668,458.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 25,117,323.00 | 25,117,323.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,012,733.76 | 1,012,733.76 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,475,160.50 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,565,899.54 | 7,565,899.54 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 32,668,458.71 | 本年支出合计 | 59 | 36,355,933.93 | 36,355,933.93 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,675,317.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,987,842.57 | 2,987,842.57 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,675,317.79 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 39,343,776.50 | 总计 | 64 | 39,343,776.50 | 39,343,776.50 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
公开单位：宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 36,355,933.93 | 7,506,799.17 | 28,849,134.76 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,117,323.00 | 5,353,282.80 | 19,764,040.20 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24,203,518.86 | 5,353,282.80 | 18,850,236.06 | ||
2070101 | 行政运行 | 5,353,282.80 | 5,353,282.80 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,970,552.93 | 0.00 | 1,970,552.93 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,645,827.60 | 0.00 | 1,645,827.60 | ||
2070108 | 文化活动 | 2,890,000.00 | 0.00 | 2,890,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6,557,533.38 | 0.00 | 6,557,533.38 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 1,160,000.00 | 0.00 | 1,160,000.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 70,580.00 | 0.00 | 70,580.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,009,742.15 | 0.00 | 4,009,742.15 | ||
20702 | 文物 | 621,377.00 | 0.00 | 621,377.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 341,377.00 | 0.00 | 341,377.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292,427.14 | 0.00 | 292,427.14 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292,427.14 | 0.00 | 292,427.14 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,012,733.76 | 968,699.24 | 44,034.52 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,012,733.76 | 968,699.24 | 44,034.52 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603,427.84 | 603,427.84 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409,305.92 | 365,271.40 | 44,034.52 | ||
210 | 卫生健康支出 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 348,204.24 | 348,204.24 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44,379.89 | 44,379.89 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | ||
213 | 农林水支出 | 7,565,899.54 | 0.00 | 7,565,899.54 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,565,899.54 | 0.00 | 7,565,899.54 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,566,140.00 | 0.00 | 4,566,140.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 2,999,759.54 | 0.00 | 2,999,759.54 | ||
221 | 住房保障支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 557,812.00 | 557,812.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 234,421.00 | 234,421.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
公开单位：宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7,229,629.17 | 302 | 商品和服务支出 | 277,170.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,684,795.00 | 30201 | 办公费 | 53,845.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,591,565.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 728,122.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 281,950.00 | 30205 | 水费 | 2,596.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 603,427.84 | 30206 | 电费 | 17,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 365,271.40 | 30207 | 邮电费 | 26,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 348,204.24 | 30208 | 取暖费 | 35,481.73 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44,379.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24,101.80 | 30211 | 差旅费 | 38,632.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 557,812.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 103,614.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 7,229,629.17 | 公用经费合计 | 277,170.00 | |||||
合 计 | 7,506,799.17 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
公开单位：宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
公开单位：宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
公开单位：宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计42,923,174.70元，支出总计42,923,174.70元。与2023年度相比，收、支总计各减少51,797,166.59元，下降55%，主要原因是减少隆德县东部文旅康养区综合治理项目资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计32,940,797.82元，其中：财政拨款收入32,668,458.71元，占99%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入272,339.11元，占1%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计36,890,855.45元，其中：基本支出7,572,879.86元，占21%；项目支出29,317,975.59元，占79%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计39,343,776.50元，支出总计39,343,776.50元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少55,166,311.87元，下降58%，主要原因是减少隆德县东部文旅康养区综合治理项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出36,355,933.93元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57,854,154.44元，下降61%，主要原因是减少隆德县东部文旅康养区综合治理项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出36,355,933.93元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出25,117,323.00元，占69%；社会保障和就业（类）支出1,012,733.76元，占3%；卫生健康（类）支出392,584.13元，占1%；城乡社区（类）支出1,475,160.50元，占4%；农林水（类）支出7,565,899.54元，占21%；住房保障（类）支出792,233.00元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,673,370.60元，支出决算为36,355,933.93元，完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增项目资金，决算数大于预算数；其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为5,248,275.00元，支出决算为5,353,282.80元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：新录用事业编制人员4人，工资性支出增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为586,800.00元，支出决算为1,970,552.93元，完成年初预算的336%。决算数大于预算数的主要原因是：支付驻村干部工作津贴和补助、全年经济工作资金。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为200,827.60元，支出决算为1,645,827.60元，完成年初预算的820%。决算数大于预算数的主要原因是：新增图书资源购置项目和图书馆提升改造项目资金。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为2,890,000.00元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是：新增2023年花灯展项目资金。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为7,679,258.00元，支出决算为6,557,533.38元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是：中央支持地方公共文化补助资金调减。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为0.00元，支出决算为546,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：增加非物质文化遗产保护资金。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为160,000.00元，支出决算为1,160,000.00元，完成年初预算的725%。决算数大于预算数的主要原因是：新增4A级景区以奖代补资金。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为4,600.00元，支出决算为70,580.00元，完成年初预算的1,534%。决算数大于预算数的主要原因是：支付全域旅游示范区以奖代补资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为4,009,742.15元。决算数大于预算数的主要原因是：支付文化馆建设资金、免费开放资金、乡村旅游建设项目资金。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为201,647.00元，支出决算为341,377.00元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是：新增文物保护专项资金。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为80,000.00元，支出决算为280,000.00元，完成年初预算的350%。决算数大于预算数的主要原因是：增加博物馆免费开放补助资金。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为292,427.14元。决算数大于预算数的主要原因是：支付红二十五军传承利用工程项目资金。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为631,241.00元，支出决算为603,427.84元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休1人。机关事业基本养老保险减少。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为315,621.00元，支出决算为409,305.92元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金做实资金增加。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为273,601.00元，支出决算为348,204.24元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是：新录用事业人员4人，医疗保险增加。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为183,906.00元，支出决算为44,379.89元，完成年初预算的24%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助核定费率降低，导致支出减少。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1,955,913.00元，支出决算为1,475,160.50元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：老巷子提升改造项目资金年终结转下年，导致支出减少。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为317,540.00元，支出决算为4,566,140.00元，完成年初预算的1,438%。决算数大于预算数的主要原因是：新增隆德县东部文旅康养区综合治理项目资金。
19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,999,759.54元。决算数大于预算数的主要原因是：新增杨家店文旅融合乡村振兴发展示范项目资金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为554,666.00元，支出决算为557,812.00元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：新录用事业人员4人，住房公积金增加。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为279,475.00元，支出决算为234,421.00元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是：住房补贴基数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,506,799.17元，其中：人员经费7,229,629.17元，公用经费277,170.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7,229,629.17元，年初预算数7,195,155.00元，完成年初预算的100.48%，决算数大于预算数的主要原因是新录用事业人员4人，工资福利支出增加；较2023年度决算数增加387,812.96元，增长6%，主要原因是新录用事业人员4人，工资福利支出增加。
2.商品和服务支出277,170.00元，年初预算数246,000.00元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是新录用事业人员4人，工资福利支出增加；较2023年度决算数减少346,990.00元，下降56%，主要原因是节约开支，办公经费支出减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年未发生公务接待费支出。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平；因公出国（境）费支出持平的主要原因是无因公出国（境）支出费用；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出持平的主要原因是未发生公务接待费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为2,000.00元，支出决算为0.00元。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少300,000.00元，下降100.0%，主要原因是：2024年度无政府性基金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。较2023年度决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费支出情况说明
2024年度本部门行政运行经费支出277,170.00元，比2023年度减少346,990.00元，下降56%。主要原因是：节约开支，部门行政运行经费支出减少。
（二）政府采购情况说明
宁夏隆德县文化旅游广电局政府采购支出总额4,905.00元。其中：政府采购货物支出4,905.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,905.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,905.00元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积1,158.69平方米，共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏隆德县文化旅游广电局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及预算资金1710.30万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏隆德县文化旅游广电局今年在部门决算中增加“杨家店文旅融合乡村发展示范”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“杨家店文旅融合乡村发展示范”项目自评得分为99分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
无
