2023年度隆德县疾病预防控制中心部门决算
| 索引号 | 640423016/2024-00055 | 文号 | 生成日期 | 2024-08-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
隆德县疾病预防控制中心隶属隆德县卫生健康局，其职能为实施政府对疾病预防控制职能，同时担任隆德县疾病预防与控制、应急预警与处理、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理与服务的业务技术指导职能。
二、机构设置
单位内设行政后勤科、公共卫生科、慢病管理科、免疫规划科、检验科、传染病防治科6个科室。按照部门决算编报要求，2023年度部门决算编报范围的单位为隆德县疾病预防控制中心共一个，为二级决算单位。
第二部分 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7251066.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33
| ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 2428706.25 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 635201.21 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8365383.58 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 451730.2 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 9679772.74 | 本年支出合计 | 57 | 9452314.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | 0 | |
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | 227457.75 | |
总计 | 30 | 9679772.74 | 总计 | 60 | 9679772.74 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,679,772.74 | 7,251,066.49 | 2,428,706.25 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 133,257.20 | 133,257.20 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279,092.09 | 279,092.09 | 0.00 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 318,473.00 | 318,473.00 | 0.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,543,816.15 | 2,543,816.15 | 0.00 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 35,051.58 | 35,051.58 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 69,990.45 | 69,990.45 | 0.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 25,600.00 | 25,600.00 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 194,243.29 | 194,243.29 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356,109.12 | 356,109.12 | 0.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 106,016.89 | 106,016.89 | 0.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9,692.00 | 9,692.00 | 0.00 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,593,430.97 | 3,164,724.72 | 2,428,706.25 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,452,314.99 | 6,717,138.37 | 2,735,176.62 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 194,243.29 | 194,243.29 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 69,990.45 | 69,990.45 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 133,257.20 | 133,257.20 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 318,473.00 | 318,473.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279,092.09 | 279,092.09 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356,109.12 | 356,109.12 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,365,973.22 | 5,365,973.22 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 25,600.00 | 25,600.00 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,543,816.15 | 2,543,816.15 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 106,016.89 | 106,016.89 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 35,051.58 | 35,051.58 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9,692.00 | 9,692.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,251,066.49 | 一、一般公共服务支出 | 33
| |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 635,201.21 | 635,201.21 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,164,135.08 | 6,164,135.08 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 451,730.20 | 451,730.20 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 7,251,066.49 | 本年支出合计 | 59 | 7,251,066.49 | 7,251,066.49 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 7,251,066.49 | 合计 | 64 | 7,251,066.49 | 7,251,066.49 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 33 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,251,066.49 | 4,515,889.87 | 2,735,176.62 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356,109.12 | 356,109.12 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 69,990.45 | 69,990.45 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 35,051.58 | 35,051.58 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 106,016.89 | 106,016.89 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9,692.00 | 9,692.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 318,473.00 | 318,473.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 25,600.00 | 25,600.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279,092.09 | 279,092.09 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,543,816.15 | 2,543,816.15 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 194,243.29 | 194,243.29 | |||
2210203 | 购房补贴 | 133,257.20 | 133,257.20 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,164,724.72 | 3,164,724.72 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,369,159.87 | 302 | 商品和服务支出 | 144,000.00 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 1,068,726.00 | 30201 | 办公费 | 7,835.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1,894,258.86 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 255.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 170,016.00 | 30205 | 水费 | 6,490.00 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356,109.12 | 30206 | 电费 | 825.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 279,092.09 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 194,243.29 | 30208 | 取暖费 | 92,446.70 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69,990.45 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 18,251.06 | 30211 | 差旅费 | 4,965.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 318,473.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 6,778.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 2,906.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,730.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 6,043.00 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 2,730.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 11,136.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 4,320.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 4371889.87 | 公用经费合计 | 144,000.00 | |||||||
合 计 | 4,515,889.87 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计9679772.74元，支出总计9452314.99元。与2022年度相比，收入总计增长2283330.35元，增长30.87%，支出总计增长2055872.60元，增长27.80%，主要原因：一是本年度我中心主导建设了杨河乡卫生院数字化接种门诊和温堡乡桃山中心卫生院数字化接种门诊，资金980000元往来由我单位负责；二是本年度我单位申请修建了单位实验楼附属工程，1200000元资金由我单位收入支出。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入总计9679772.74元，其中：财政拨款7251066.49元，占比74.91%；事业收入0.00元，占比0.00%；其他收入2428706.25元，占比25.09%；经营收入0.00元，占比0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出9452314.99元，其中：基本支出6717138.37元，占比71.06%；基本建设类项目支出0元，占比0%；行政事业类项目支出2735176.62元，占比28.94%；经营支出0元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7251066.49元，财政拨款支出总计7251066.49元，分别较上年减少114747.95元，减少1.56%，主要是由于2023年单位退休1人，未添加人员，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7251066.49元，占本年支出合计的76.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少114747.95元，减少1.56%，主要原因是2023年单位退休1人，未添加人员，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7251066.49元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出0元；文化旅游体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出635201.21元，占8.76%；卫生健康（类）支出6164135.08元，占85.01%；节能环保（类）支出0元；城乡社区（类）支出0元；资源勘探信息（类）支出0元；农林水（类）支出0元；交通运输（类）支出0元；自然资源海洋气象（类）支出元；住房保障（类）支出451730.2元，占6.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4682397元，支出决算为7251066.49元，完成年初预算的154.86%。决算数大于预算数的主要原因：2023年一般公共预算财政拨款支出决算数包括中央转移及省级转移支付项目资金，而此类资金不在我单位做预算；其中：社会保障和就业（类）支出年初预算数为755317元，决算数为635201.21元，完成年初预算的84.10%；卫生健康（类）支出年初预算数3419506元，决算数6164135.08元，完成年初预算的180.26%；住房保障（类）支出年初预算数507574元，决算数451730.2元，完成年初预算的89.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4515889.87元，其中：人员经费4371889.87元，公用经费144000元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4369159.87元，较2023年度年初预算数减少16507.13元，降低0.38%，主要原因是2023年单位退休1人，未添加人员，人员经费减少；较2022年度决算数减少300869.57元，降低6.44%，主要原因为2022年疫情期间有部分慰问资金。
2.商品和服务支出144000元，与2023年度年初预算数相同；较2022年度决算数相同。
3.对个人和家庭的补助2730元，与2023年度年初预算数相同；较2022年度决算数增加210元，增长8.33%，主要为2023年决算将遗属取暖费纳入对个人和家庭的补助资金。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少61819.40元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）61819.40元，下降（增长）100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车，2022年决算计入公务用车购置及运行费为业务用车费用，2023年决算将其计入其他交通费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况说明（备注：机关运行经费数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，事业单位参照执行）
2023年度本部门机关(事业)运行经费支出144000元，与2022年度相同。
（二）政府采购情况说明
2023年度本部门隆德县疾病预防控制中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积3066.30平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般业务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，隆德县疾病预防控制中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及预算资金189.8万元，自评覆盖率达到100%。
隆德县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 重大传染病防控项目和医疗服务与保障能力提升项目 | ||||||
中央主管部门 | 中华人民共和国卫生健康委 | ||||||
地方主管部门 | 隆德县卫生健康局 | 资金使用单位 | 隆德县疾病预防控制中心 | ||||
资金投入情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
年度资金总额： | 189.8 | 147.55 | 77.74% | ||||
其中：中央财政资金 | 189.8 | 147.55 | 77.74% | ||||
地方资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 科学 | 既能满足需要，又无结余 | 无 | ||||
下达及时性 | 及时 | 能够及时拨付 | 无 | ||||
拨付合规性 | 合规 | 拨付及时、准确 | 无 | ||||
使用规范性 | 规范 | 严格按照文件要求使用资金 | 无 | ||||
执行准确性 | 准确 | 严格按照文件要求使用资金 | 无 | ||||
预算绩效管理情况 | 预算绩效已完成 | 严格按照预算，完成绩效目标 | 无 | ||||
支出责任履行情况 | 严格履行 | 严格按照各种规章制度完成支付 | 无 | ||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标5：加强疾控机构与监督机构能力建设，提升传染病监测预警与应急能力和实验室检测能力。 | 全面继续为0-6岁适龄儿童常规接种 ，减少艾滋病新发感染 ，降低艾滋病病死率 ，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进步减少结核感染 、患病和死亡 ， 切实降低结核病疾病负担 ，提高人民群众健康水平。开展重大慢性病早期筛查干预项目 ，落实慢性病及其相关危险因素监测 。加强严量精神障碍患者筛查 、登记报告随访服务。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测 、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测 。 组建应急队伍，保障应急物资， | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 开展预防艾滋病、梅毒咨询检测人数 | 200人 | 203人 | |||
孕产妇艾滋病、梅毒检测率 | ≥95% | 100% | |||||
艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 100% | 100% | |||||
艾滋病高危人群（暗娼、男同）干预 | 20人 | 28人 | |||||
发现并治疗管理肺结核患者数 | 不低于患者治疗及随访管理任务数的85% | 100% | |||||
病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥90% | 100% | |||||
病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | ≥95% | 100% | |||||
人群包虫病筛查 | 4500人 | 4500人 | |||||
学生常见病和健康影响因素监测学生数完成率 | 1840人 | 2120人 | |||||
流行性出血热宿主动物标本采集数 | 200份 | 212份 | |||||
手足口病病原学监测采样数 | 50份 | 98份 | |||||
布病高危人群筛查 | 3000人 | 5526人 | |||||
布病健康教育与行为干预 | 1000人 | 1000人 | |||||
饮用水卫生监测点数量 | 2个城市监测点，11个农村监测点 | 2个城市监测点，11个农村监测点 | |||||
农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数 | 800例 | 807例 | |||||
农村学生营养状况监测项目重点监测学生数 | 2040人 | 2120人 | |||||
完成国家下达的食品安全风险监测任务 | 100% | 100% | |||||
以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 95.21% | |||||
质量指标 | 布病突发疫情、手足口病暴发疫情、重症/死亡病例调查处置及时率 | 100% | 100% | ||||
死因监测规范报告率 | ＞80% | 98.34% | |||||
艾滋病规范化随访干预比例 | 100% | 100% | |||||
艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例 | 100% | 100% | |||||
疑似癫痫患者筛查率 | 100% | 100% | |||||
在册严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | 99.40% | |||||
包虫病人群筛查按期完成率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 包虫病病人救治按期完成率 | ≥95% | 100% | ||||
土源性线虫病粪检按期完成率 | 100% | 100% | |||||
布病人群筛查按期完成率 | 100% | 100% | |||||
布病高危人群健康教育与行为干预按期完成率 | 100% | 100% | |||||
流感样病例标本送样及时率 | 100% | 100% | |||||
传染病暴发及突发疫情及时处置率100% | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 扩大国家免疫规划项目资金 | 52万 | 52万 | ||||
艾滋病防治项目资金 | 6万 | 6万 | |||||
结核病防治项目资金 | 3万 | 3万 | |||||
包虫病防治项目资金 | 29万 | 29万 | |||||
精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目资金 | 2万 | 2万 | |||||
效 | 经济效益 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊就诊及住院病人医疗费 | 逐步下降 | 逐步下降 | |||
青少年吸烟率及二手烟暴露率 | 下降 | 下降 | |||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病发病率 | 维持在较低水平 | 维持在较低水平 | |||||
社会效益 | 重点传染病的危害 | 逐步降低 | 逐步降低 | ||||
农村学生营养状况 | 学生营养状况逐步提高 | 学生营养状况逐步提高 | |||||
推进我县人间布病防控模式 | 中长期 | 中长期 | |||||
主要病媒生物密度 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||||
艾滋病中医药治疗人群身体状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | |||||
食品安全健康知识水平 | 显著提升 | 显著提升 | |||||
鼠疫疫情及时报告率 | 100% | 100% | |||||
生态效益 | 维持我县较好的生态环境 | 中长期 | 中长期 | ||||
可持续影响指标 | 艾滋病处于低流行水平 | 中长期 | 中长期 | ||||
居民健康水平提高 | 中长期 | 中长期 | |||||
消除疟疾后防止输入再传播 | 中长期 | 中长期 | |||||
建立全区布病防治长效机制 | 中长期 | 中长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 重大传染病防控对象满意度 | ≥80% | 87.12% | |||
群众鼠疫防控知识知晓率 | ≧85% | 89.20% | |||||
说明 | |||||||
2.部门决算中项目绩效自评结果。隆德县疾病预防控制中心今年在部门决算中“重大传染病防控项目和医疗服务与保障能力提升”项目绩效评价结果为合格。主要问题为以前年度遗留数字有误问题，补救较难。主要措施严格要求各科室严把质量关，对乡镇卫生院及社区卫生服务站上报的数字要严格审核，避免几年后数字对比不合理的情况。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
10、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
11、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
其他有关公开资料
