2023年度隆德县城关镇人民政府部门决算
| 索引号 | 640423026/2024-00005 | 文号 | 生成日期 | 2024-08-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县城关镇 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区隆德县城关镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
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公开01表 | |||||
公开部门：隆德县城关镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,680,445.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 13,933,104.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 65,112.00 |
八、其他收入 | 8 | 10,649,789.25 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5,146,923.76 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,055,687.19 | |
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 2,766,431.00 | |
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,493,586.02 | |
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5,087,629.84 | |
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 379,781.70 | |
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,312,678.52 | |
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 89,300.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||
本年收入合计 | 27 | 34,330,234.45 | 本年支出合计 | 57 | 34,330,234.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 34,330,234.45 | 总计 | 60 | 34,330,234.45 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：隆德县城关镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 34,330,234.45 | 23,680,445.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,649,789.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,933,104.42 | 10,864,282.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,068,822.25 | ||
20101 | 人大事务 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,935,858.22 | 10,842,982.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,876.05 | ||
2010301 | 行政运行 | 10,385,811.69 | 10,385,811.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,550,046.53 | 457,170.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,876.05 | ||
20129 | 群众团体事务 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,800.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,800.00 | ||
20132 | 组织事务 | 908,598.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908,598.20 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 908,598.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908,598.20 | ||
20133 | 宣传事务 | 30,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,548.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 30,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,548.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 65,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,112.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 65,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,112.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 65,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,112.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,146,923.76 | 2,905,637.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241,286.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,096,200.00 | 1,129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,200.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,491,400.00 | 1,129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,400.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 484,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,800.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,776,637.76 | 1,776,637.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,098,924.96 | 1,098,924.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 677,712.80 | 677,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 31,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,986.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 31,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,986.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1,242,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242,100.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1,242,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242,100.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,055,687.19 | 1,055,687.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 300,200.00 | 300,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 300,200.00 | 300,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 755,487.19 | 755,487.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 595,128.72 | 595,128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 160,358.47 | 160,358.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,766,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,766,431.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 823,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823,447.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 823,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823,447.00 | ||
21106 | 退耕还林还草 | 1,942,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,942,984.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 1,942,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,942,984.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,493,586.02 | 3,463,586.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,280,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,280,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 213,586.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 213,586.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,087,629.84 | 3,719,925.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367,704.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,056,050.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986,050.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 946,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946,050.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,993,981.22 | 1,993,981.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,993,981.22 | 1,993,981.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,037,598.62 | 1,655,944.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,654.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 361,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,654.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,675,944.62 | 1,655,944.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 379,781.70 | 358,647.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,134.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 379,781.70 | 358,647.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,134.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 358,647.70 | 358,647.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 21,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,134.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 910,125.00 | 910,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 402,553.52 | 402,553.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,300.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,300.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,300.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：隆德县城关镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 34,330,234.45 | 14,251,915.16 | 20,078,319.29 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,933,104.42 | 10,407,111.69 | 3,525,992.73 |
|
|
| ||
20101 | 人大事务 | 21,300.00 | 21,300.00 |
|
|
| |||
2010108 | 代表工作 | 21,300.00 | 21,300.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,935,858.22 | 10,385,811.69 | 2,550,046.53 | |||||
2010301 | 行政运行 | 10,385,811.69 | 10,385,811.69 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,550,046.53 | 2,550,046.53 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 36,800.00 | 36,800.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 36,800.00 | 36,800.00 |
|
|
| |||
20132 | 组织事务 | 908,598.20 | 908,598.20 |
|
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| |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 908,598.20 | 908,598.20 |
|
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20133 | 宣传事务 | 30,548.00 | 30,548.00 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 30,548.00 | 30,548.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 65,112.00 | 65,112.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 65,112.00 | 65,112.00 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 65,112.00 | 65,112.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,146,923.76 | 1,776,637.76 | 3,370,286.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 2,096,200.00 | 2,096,200.00 | ||||||
2080206 | 社会组织管理 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,491,400.00 | 1,491,400.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 484,800.00 | 484,800.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,776,637.76 | 1,776,637.76 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,098,924.96 | 1,098,924.96 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 677,712.80 | 677,712.80 | ||||||
20810 | 社会福利 | 31,986.00 | 31,986.00 | ||||||
2081004 | 殡葬 | 31,986.00 | 31,986.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 1,242,100.00 | 1,242,100.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,242,100.00 | 1,242,100.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,055,687.19 | 755,487.19 | 300,200.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 300,200.00 | 300,200.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 300,200.00 | 300,200.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 755,487.19 | 755,487.19 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 595,128.72 | 595,128.72 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 160,358.47 | 160,358.47 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 2,766,431.00 | 2,766,431.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 823,447.00 | 823,447.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 823,447.00 | 823,447.00 | ||||||
21106 | 退耕还林还草 | 1,942,984.00 | 1,942,984.00 | ||||||
2110602 | 退耕现金 | 1,942,984.00 | 1,942,984.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,493,586.02 | 4,493,586.02 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 213,586.02 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 213,586.02 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5,087,629.84 | 5,087,629.84 | ||||||
21301 | 农业农村 | 1,056,050.00 | 1,056,050.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 946,050.00 | 946,050.00 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,993,981.22 | 1,993,981.22 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,993,981.22 | 1,993,981.22 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,037,598.62 | 2,037,598.62 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 361,654.00 | 361,654.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,675,944.62 | 1,675,944.62 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 379,781.70 | 379,781.70 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 379,781.70 | 379,781.70 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 358,647.70 | 358,647.70 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 21,134.00 | 21,134.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 910,125.00 | 910,125.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 402,553.52 | 402,553.52 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 89,300.00 | 89,300.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 89,300.00 | 89,300.00 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 89,300.00 | 89,300.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | 公开04表 | |||||||||||||
公开部门：隆德县城关镇人民政府 | 金额单位：元 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,680,445.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,864,282.17 | 10,864,282.17 |
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 |
| ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 |
| ||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 |
| ||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 |
| ||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 |
| ||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
| ||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,905,637.76 | 2,905,637.76 |
| ||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,055,687.19 | 1,055,687.19 |
| ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 |
| ||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,463,586.02 | 3,463,586.02 |
| ||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,719,925.84 | 3,719,925.84 |
| ||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 358,647.70 | 358,647.70 |
| ||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
| ||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 |
| ||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 |
| ||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 |
| ||||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
| ||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 |
| ||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
| ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
| |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 |
| |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 23,680,445.20 | 本年支出合计 | 59 | 23,680,445.20 | 23,680,445.20 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
| |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
| 62 |
| ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 |
| |||||||||||
合计 | 32 | 23,680,445.20 | 合计 | 64 | 23,680,445.20 | 23,680,445.20 |
| |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 33 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：隆德县城关镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 23,680,445.20 | 14,251,915.16 | 9,428,530.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,864,282.17 | 10,407,111.69 | 457,170.48 | ||
20101 | 人大事务 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,842,982.17 | 10,385,811.69 | 457,170.48 | ||
2010301 | 行政运行 | 10,385,811.69 | 10,385,811.69 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 457,170.48 | 0.00 | 457,170.48 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,905,637.76 | 1,776,637.76 | 1,129,000.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,129,000.00 | 0.00 | 1,129,000.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,129,000.00 | 0.00 | 1,129,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,776,637.76 | 1,776,637.76 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,098,924.96 | 1,098,924.96 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 677,712.80 | 677,712.80 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,055,687.19 | 755,487.19 | 300,200.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 300,200.00 | 0.00 | 300,200.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 300,200.00 | 0.00 | 300,200.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 755,487.19 | 755,487.19 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 595,128.72 | 595,128.72 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 160,358.47 | 160,358.47 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,463,586.02 | 0.00 | 3,463,586.02 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 0.00 | 213,586.02 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 0.00 | 213,586.02 | ||
213 | 农林水支出 | 3,719,925.84 | 0.00 | 3,719,925.84 | ||
21301 | 农业农村 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,993,981.22 | 0.00 | 1,993,981.22 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,993,981.22 | 0.00 | 1,993,981.22 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,655,944.62 | 0.00 | 1,655,944.62 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,655,944.62 | 0.00 | 1,655,944.62 | ||
214 | 交通运输支出 | 358,647.70 | 0.00 | 358,647.70 | ||
21401 | 公路水路运输 | 358,647.70 | 0.00 | 358,647.70 | ||
2140104 | 公路建设 | 358,647.70 | 0.00 | 358,647.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 910,125.00 | 910,125.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 402,553.52 | 402,553.52 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：隆德县城关镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 13,557,815.16 | 302 | 商品和服务支出 | 654,180.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2,951,476.00 | 30201 | 办公费 | 118,300.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 6,837,543.52 | 30202 | 印刷费 | 87,723.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 295,632.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,098,924.96 | 30206 | 电费 | 12,878.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 677,712.80 | 30207 | 邮电费 | 450.00 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 595,128.72 | 30208 | 取暖费 | 47,716.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 160,358.47 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30,913.69 | 30211 | 差旅费 | 102,233.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 910,125.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 39,920.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 39,920.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 254,880.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 13,597,735.16 | 公用经费合计 | 654,180.00 | |||||||
合 计 | 14251915.16 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：隆德县城关镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
30000.00 | 0 | 30000.00 | 0 | 30000.00 | 0 | 30000.00 | 0 | 30000.00 | 0 | 30000.00 | 0 | ||||||||
注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：隆德县城关镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：隆德县城关镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计34330234.45元，支出总计34330234.45元。与2022年度相比，收、支总计各增加14231550.73元，增长70.81%，主要原因是财政拨款收入23680445.20元，较上年增长17.95%；其他收入10649789.25元，较上年增长47013.41%，主要是由于上年度其他收入为利息收入；本年其他收入10649789.25元，主要为在城关镇辖区且由城关镇实施的由各部门拨款的项目或到户补助资金，如民政局拨来困难群众临时救助资金124.21万元、村监会人员报酬40.32万元、分散供养特困人员丧葬费3.1986万元、社区（村）日间照料中心运营经费56万元、老年饭桌补助经费2万元；自然资源局拨来退耕还林补助资金194.30万元；组织部拨来党建阵地建设资金262.85万元、选调生工作调研经费1.9万元、党员冬训费1.86万元等；团委拨来团建经费4万元、团支部书记工作报酬1.68万元；环保局拨来红崖社区污水管网建设项目资金103万元；住建局拨来环境整治费40.01万元、改厕资金80.4997万元；财政局拨来农村路灯建设项目资金94.61万元、春节社火演出费用6.5万元；应急管理局拨来救灾资金8.93万元；农业农村局拨来撂荒地整治经费4万元；宣传部拨来新时代文明实践站所改造提升资金3.05万元等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计34330234.45元，其中：财政拨款收入 23680445.20元，占68.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10649789.25元，占31.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计34330234.45元，其中：基本支出14251915.16元，占41.51%；项目支出20078319.29元，占58.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计23680445.20元，支出总计23680445.20元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3604366.06元，增长17.95%，主要原因是本年财政拨款项目收入卫生健康支出比上年度减少87.68万元，城乡社区支出比上年度增加183.92万元，农林水支出比上年度增加218.56万元，增加交通运输支出35.68万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23680445.20元，占本年支出合计的68.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3604366.06元，增长17.95%，主要原因是本年财政拨款项目收入卫生健康支出比上年度减少87.68万元，城乡社区支出比上年度增加183.92万元，农林水支出比上年度增加218.56万元，增加交通运输支出35.68万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23680445.20元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出10864282.17元，占45.87%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2905637.76元，占12.27%；卫生健康（类）支出1055687.19元，占4.45%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出3463586.02元，占14.62%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出3719925.84元，占15.70%；交通运输（类）支出358647.7元，占1.51%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1312678.52元，占5.54%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14779942元，支出决算为23680445.20元，完成年初预算的160.22%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算主要是人员经费和公用经费基本支出，项目支出预算只做社区办公经费、村级办公经费、乡村治理经费、村干部报酬中的县级财政安排部分，其他项目均未作年初预算，为追加预算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14251915.16元，其中：人员经费13597735.16元，公用经费654180元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出13557815.16元，较2023年度年初预算数增加317873.16元，增长2.4%，主要原因是新录用公务员3人；较2022年度决算数增加40949.9元，增长0.3%。
2.商品和服务支出654180元，较2023年度年初预算数增加254880元，增长63.83%，主要原因是公务员交通补助列支于商品和服务支出的其他交通费用；较2022年度决算数减少389400元，降低37.31%。
3.对个人和家庭的补助39920元，较2023年度年初预算数减少10161元，降低20.12%，主要原因是对个人和家庭补助列支遗属人员生活补助，预算中对个人和家庭补助为退休人员公务员医疗补助；较2022年度决算数增加9980元，增长33.33%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加6956.95元，增长30.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6956.95元，增长30.19%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加主要原因是森林防火、农业验收、环境整治工作用车有所增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30000元，主要用于2两公务用车的保险费、燃油费、维修维护费。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：机关运行经费数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，事业单位参照执行）
2023年度本部门机关运行经费支出654180元，比2022年度减少389400元，下降37.31%。主要原因是：2022年决算效能奖金30万元，法律顾问费8万元列入公用经费。
（二）政府采购情况说明
2023年度本部门复印纸政府采购支出总额20000元。其中：政府采购货物支出20000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额20000元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积4766.37平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，隆德县城关镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目16个，共涉及预算资金942.85万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。隆德县城关镇人民政府今年在部门决算中增加“2023年农业生产救灾资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2023年农业生产救灾资金”项目自评得分为96分。发现的主要问题：上一级实施分派文件不能直接下达至部门开展工作人员，导致实试结果（到户补助）与文件要求（直接购买所缺如化肥等发放）存在偏差。下一步改进措施：资金拨付的同时文件及时下发，按照资金要求实施。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
本单位对红崖社区污水管网建设项目进行了绩效评价通过排污管道项目建设，使得旅游村庄环境得到改善，游客数量增多，农户收入稳步增长。
通过项目建设改造了项目所在区域内排污情况，使其能够畅通，增强了群众的环境保护意识，改善了项目区域内卫生状况，有力地推动了农村经济和文化休闲旅游事业发展，社会效益显著。
通过污水管网项目建设，改造区域污水不再流溢，促进生态系统的良性循环
通过污水管网项目建设，提高人们保护环境的意识，实现对环境的保护和生态的可持续发展。
我们通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看，群众满意度95%，满意度指标完成情况良好。
项目总体绩效目标完成情况良好，并达到了预期效果。
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
10、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
11、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
其他有关公开资料
无
