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2023年度隆德县温堡乡桃山中心卫生院部门决算

索引号	640423016/2024-00056	文号		生成日期	2024-08-13
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县卫生健康局	责任部门

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

隆德县温堡乡桃山中心卫生院是一所集医疗救治、疾病预防、保健服务为一体的公立乡镇中心卫生院。内设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、急诊科、医学影像科及中医科，肩负着辖区内13个行政村10049人的健康护航任务，最大服务半径27公里，下辖13所标准化村卫生室，主要职责是：

（1）卫生院执行县卫健局安排的日常工作，负责全乡基本医疗和基本公共卫生服务工作。

（2）承担医药卫生体制改革，拟订全乡卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划，监督实施有关标准、技术规范和相关制度规定。组织实施全乡疾病预防控制规划、妇幼保健、计划生育、卫生监督以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合服务工作。

（3）完成县卫健局和政府部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入隆德县2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为二级决算单位。

第二部分收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：隆德县温堡乡桃山中心卫生院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7919564.30	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	854221.52	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	270399.31	八、社会保障和就业支出	38	883044.42
	9		九、卫生健康支出	39	7471559.71
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	689581.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	9044185.13	本年支出合计	57	9044185.13 9044185.13 9044185.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	9044185.13	总计	60	9044185.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：隆德县温堡乡桃山中心卫生院									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9044185.13	7919564.30		854221.52			270399.31
208			社会保障和就业支出	883044.42	883044.42
20805			行政事业单位养老支出	883044.42	883044.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	554043.04	554043.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	329001.38	329001.38
210			卫生健康支出	7471559.71	6346938.88		854221.52			270399.31
21003			基层医疗卫生机构	5951156.12	4826535.29		854221.52			270399.31
2100302			乡镇卫生院	5856556.12	4731935.29		854221.52			270399.31
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	94600.00	94600.00
21004			公共卫生	1150393.00	1150393.00
2100408			基本公共卫生服务	744093.00	744093.00
2100409			重大公共卫生服务	216000.00	216000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190300.00	190300.00
21011			行政事业单位医疗	370010.59	370010.59
2101102			事业单位医疗	304723.86	304723.86
2101103			公务员医疗补助	65286.73	65286.73
221			住房保障支出	689581.00	689581.00
22102			住房改革支出	689581.00	689581.00
2210201			住房公积金	483687.00	483687.00
2210203			购房补贴	205894.00	205894.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：隆德县温堡乡桃山中心卫生院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9044185.13	7799192.13	1244993.00
208			社会保障和就业支出	883044.42	883044.42
20805			行政事业单位养老支出	883044.42	883044.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	554043.04	554043.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	329001.38	329001.38
210			卫生健康支出	7471559.71	6226566.71	1244993.00
21003			基层医疗卫生机构	5951156.12	5856556.12	94600.00
2100302			乡镇卫生院	5856556.12	5856556.12
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	94600.00		94600.00
21004			公共卫生	1150393.00		1150393.00
2100408			基本公共卫生服务	744093.00		744093.00
2100409			重大公共卫生服务	216000.00		216000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190300.00		190300.00
21011			行政事业单位医疗	370010.59	370010.59
2101102			事业单位医疗	304723.86	304723.86
2101103			公务员医疗补助	65286.73	65286.73
221			住房保障支出	689581.00	689581.00
22102			住房改革支出	689581.00	689581.00
2210201			住房公积金	483687.00	483687.00
2210203			购房补贴	205894.00	205894.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表		公开04表
公开部门：隆德县温堡乡桃山中心卫生院								金额单位：元		金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	7919564.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	883044.42	883044.42
	9		九、卫生健康支出	41	6346938.88	6346938.88
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	689581.00	689581.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7919564.30	本年支出合计	59	7919564.30	7919564.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	7919564.30	合计	64	7919564.30	7919564.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 33

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：隆德县温堡乡桃山中心卫生院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7919564.30	6674571.30	1244993.00
208			社会保障和就业支出	883044.42	883044.42
20805			行政事业单位养老支出	883044.42	883044.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	554043.04	554043.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	329001.38	329001.38
210			卫生健康支出	6346938.88	5101945.88	1244993.00
21003			基层医疗卫生机构	4826535.29	4731935.29	94600.00
2100302			乡镇卫生院	4731935.29	4731935.29
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	94600.00		94600.00
21004			公共卫生	1150393.00		1150393.00
2100408			基本公共卫生服务	744093.00		744093.00
2100409			重大公共卫生服务	216000.00		216000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190300.00		190300.00
21011			行政事业单位医疗	370010.59	370010.59
2101102			事业单位医疗	304723.86	304723.86
2101103			公务员医疗补助	65286.73	65286.73
221			住房保障支出	689581.00	689581.00
22102			住房改革支出	689581.00	689581.00
2210201			住房公积金	483687.00	483687.00
2210203			购房补贴	205894.00	205894.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：隆德县温堡乡桃山中心卫生院								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	6674571.30	302	商品和服务支出	524148.00	310	资本性支出
30101	基本工资	1465345.00	30201	办公费	193397.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2729047.00	30202	印刷费	68671.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	385905.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	329137.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554043.04	30206	电费	8000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	329001.38	30207	邮电费	22743.58	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	304723.86	30208	取暖费	43853.18	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	65286.73	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	28395.29	30211	差旅费	9309.24	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	483687.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8150.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	720845.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	95227.50	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	720845.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70046.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4750.00	39907	国家赔偿费用支出
		0.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
		0.00	30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
		0.00	307	债务利息及费用支出
		0.00	30701	国内债务付息
		0.00	30702	国外债务付息
		0.00	30703	国内债务发行费用
		0.00	30704	国外债务发行费用
人员经费合计		7395416.3	公用经费合计						524148.00
合计		7919564.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：隆德县温堡乡桃山中心卫生院											金额单位：元
2023年度预算数						2023年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：隆德县温堡乡桃山中心卫生院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：隆德县温堡乡桃山中心卫生院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9044185.13元，支出总计9044185.13元。与2022年度相比，收、支均衡，增加288627.03元，增长3.29%，主要原因是：2022年清算职工养老保险、职业年金以及住房公积金财政配套；事业收入854221.52元，较上年增长35.06%，是由于新冠疫情防控政策调整后，卫生院门诊、出入院病人增多，医疗收入较同期增加；其他收入270399.31元（其中县卫生健康局拨新冠疫情救治慰问金74000.00元，固原市医保中心拨新冠疫苗接种服务费4523.20元，税务局拨职工2022年个人所得税清算费957.14元，卫生健康局拨基本公共卫生服务经费109838.00元，县疾控中心拨包虫病防治工作经费63800.00元，县卫生健康局拨新冠患者救治费1200.00元，县疾控中心拨碘缺乏病防治工作经费2000.00元，县人民医院拨远程门诊工作绩效478.00元，县疾控中心拨精神障碍患者救助工作经费800.00元，县疾控中心拨癫痫防治及肿瘤登记工作经费4713.00元，温堡分院预检分诊拆迁费500.00元，县疾控中心拨布病防治工作经费3245.00元，县疾控中心拨基本公共卫生服务培训经费1800.00元，县疾控中心拨上消化道癌筛查经费3150.00元，县卫生健康局拨安全生产工作经费20000.00元，县疾控中心拨食品安全监测工作经费4000.00元,县疾控中心拨上消化道癌工作补助经费4000.00元，县疾控中心拨结核病工作补助经费3000.00元，县疾控中心拨病毒性传染病监测工作经费2000.00元，县疾控中心拨流感监测工作经费1000.00元）。较上年增长169.40%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9044185.13元，其中：财政拨款收入 7919564.30元，占87.56%；上级补助收入0元，占0%；事业收入854221.52元，占9.45%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入270399.31元，占2.99%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9044185.13元，其中：基本支出7799192.13元，占86.23%；项目支出1244993.00元，占13.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7919564.30元，支出总计7919564.30元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少103129.66元，下降1.3%，主要原因是2022年清算职工养老保险、职业年金以及住房公积金财政配套。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7919564.30元，占本年支出合计的87.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少103129.66元，下降1.3%，主要原因是2022年清算职工养老保险、职业年金以及住房公积金财政配套。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7919564.30元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出554043.04元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出329001.38元；

3.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4731935.29元；

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出94600.00元；

5.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务744093.00元；

6.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务

216000.00元；

7.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理190300.00元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗304723.86元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助65286.73元；

10住房保障支出-住房改革支出-住房公积金483687.00元；

11.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴

205894.00元；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6765521.00元，支出决算为7919564.30元，完成年初预算的117.6%。预决算差异的主要原因是2023年增加重大公共卫生服务项目拨款216000.00元、突发公共卫生应急处理项目拨款163600.00元以及1人（退休人员）做实职业年金51979.86元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7919564.30元，其中：人员经费7395416.30元，公用经费524148.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6674571.30元，较2023年度年初预算数增加454050.30元，增长7.29%，主要原因是职工正常职称晋级致工资福利支出较年初预算数增加；较2022年度决算数增加83353.34元，增长1.26%。主要原因是职工正常职称晋级致工资福利支出较年上年增加。

2.商品和服务支出524148.00元，较2023年度年初预算数减少20852.00元，降低3.82%，主要原因是2023年新增了2023年疫情防控物资补助项目；较2022年度决算数增加114148.00元，增长27.84%。主要原因是2023年增加了疫情防治医务人员一次性增量绩效和疫情防治医务人员临时性工资补助。

3.对个人和家庭的补助720845.00元，较2023年度年初预算数增加720845.00元，增长100%，主要原因是2023年预算数只做了商品和服务支出。较2022年度决算数增加558845元，增长344%。主要原因是2023年增加了疫情防治医务人员一次性增量绩效和疫情防治医务人员临时性工资补助。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2023年救护车运行维护费未纳入公务用车购置及运行维护费中。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少4750元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少4750.00的主要原因是2023年救护车运行维护费未纳入公务用车购置及运行维护费中；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要是2023年救护车运行维护费未纳入公务用车购置及运行维护费中。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要原因是基层没有公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要原因是基层没有公务接待费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位2023年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明（备注：机关运行经费数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，事业单位参照执行）

2023年度本部门事业运行经费支出524148.00元，比2022年度增加114148.00元，增长27.84%。主要原因是：2023年增加了疫情防控物资补助项目。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额60000.00元。政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元，政府采购家庭医生签约设备26400.00元、老年人健康体检所需检验试剂33600.00元。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积6080平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，特种专业技术车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，县卫生健康局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及预算资金124.49万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“2023年疫情防控物资补助项目”和“2023年疫情防控医务人员临时性补助项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务项目”项目自评得分为97分；“基本药物补助项目”项目自评得分98分。发现的主要问题：二级预算单位项目管理人员变动频繁，导致项目流程操作不规范，项目资金支付不及时，项目资料收集不齐全、自评质量不高以及绩效目标设置不够合理。

下一步改进措施：强化预算绩效管理，建立健全绩效管理制度；强化绩效目标管理，规范绩效目标编制；强化绩效自评工作，提高自评报告质量；指定项目专人管理，加快项目支出进度，提高项目质量指标，进一步提升社会效益指标和服务对象的满意度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

暂无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

暂无

第四部分名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

10、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分附件

其他有关公开资料

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