2023年度中国人民政治协商会议隆德县委员会办公室部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

  一、部门职责

中国人民政治协商会议隆德县委员会办公室是隆德县政协的综合办事机构，承担为隆德县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能等各项服务工作，在常委会会议和主席会议领导下工作。

1、负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策、宪法、法律、法规和传达中央和区市政协、县委的重要会议精神及县政协工作的宣传报道。

2、负责政协全委会议、常委会会议、党组会议、主席会议、常委专题座谈会、专门委员会会议和工作会议的会务工作。

3、组织实施县政协全委会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

4、围绕全县中心工作，负责委员的视察、考察、调查、参观、座谈、研讨活动的协调组织工作。

5、负责收集整理和反映各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6、负责同县委、人大、政府有关部门、各界人士和群众团体的联系、协调工作。

7、负责机关文秘、人事、学习、考勤、考核等工作。

8、负责接待安排来隆德县视察、考察的上级政协和区内外兄弟政协。

9、负责并管理机关后勤服务工作。

10、完成县委、政协常委会会议、党组会议、主席会议交办的其他工作，承办政协主席、副主席交办的其他事项。

    二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议隆德县委员会办公室2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。从预算单位构成看，中国人民政治协商会议隆德县委员会办公室属本级预算单位1个；是一级行政预算单位，包括：政协办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4514496.23元，支出总计4514496.23元。与2022年度相比，收、支总计各减少929376.43元，下降17.07%，主要原因：一是人员较上年减少2人;二是本年度压缩了公用经费和项目经费的支出。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4514496.23元，其中：财政拨款收入  4514286.42元，占99.99%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入209.81元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4514496.23元，其中：基本支出4204496.23元，占93.13%；项目支出310000.00元，占6.87%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4514286.42元，支出总计4514286.42元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少928632.56元，下降17.06%，主要原因:一是人员较上年减少2人;二是本年度压缩了公用经费和项目经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4514286.42元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少928632.56元，下降17.06%，主要原因:一是人员较上年减少2人;二是本年度压缩了公用经费和项目经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4514286.42元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3584381.02元，占79.40%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出378524.16元，占8.39%；卫生健康（类）支出189093.24元，占4.18%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出362288.00元，占8.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4597681.00元，本年支出决算为4514286.42元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少了人员经费支出；二是减少了公用经费及项目经费的支出；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务(类)年初预算支出3541004.00元，较本年决算数减少43377.02元；2.社会保障和就业（类）年初预算支出479364.00元，较本年决算数增加100839.84元；3.卫生健康（类）年初预算支出157083.00元，较本年决算数减少32010.24元；4.住房保障（类）年初预算支出420230.00元，较本年决算数增加57942.00元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4204286.42元，其中：人员经费3551686.42元，公用经费652600.00元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出3526726.42元，较2023年度年初预算数减少178394.58元，降低5.06%，主要原因是年平均人员减少；较2022年度决算数减少530264.28元，降低15.04%。

2.商品和服务支出649916.00.00元，较2023年度年初预算数减少7684.00元，降低1.18%，主要原因是压缩了公用经费的支出；较2022年度决算数减少32372.28元，降低4.98%。

3.对个人和家庭的补助24960.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是遗属人员未发生变化；较2022年度决算数减少117000.00元，降低468.75%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是单位本年度无基本建设支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出2684.00元，较2023年度年初预算数增加2684.00元，增长100%，主要原因是年初无此项预算；较2022年度决算数减少15996.00元，降低595.98%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是单位本年度无对企业补助(基本建设)资金；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是单位本年度无对企业补助资金；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是单位本年度无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为130000.00元，支出决算为85624.00元，完成预算的65.86%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减了公务接待的批次和人数。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加57905.00元，增长67.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算增加57905.00元，增长67.63%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度未产生费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位车改,未发生费用；公务接待费支出增加的主要原因是本年度较上年度相比,增加了接待批次和人数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算85624.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为130000.00元，支出决算85624.00元，完成预算的65.86%。其中：  国内接待费支出85624.00元，主要用于本区及国内有关省市县政协的接待。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次29个，国内公务接待人次702人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：单位本年度无政府性基金项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：机关运行经费数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，事业单位参照执行）

2023年度本部门机关运行经费支出652600.00元，比2022年度减少48368.28元，下降7.41%。主要原因是：压缩了机关运行工作相关项目支出。  

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16240.00元。其中：政府采购货物支出16240.00元、政府采购工程支出0.00元、

政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额16240.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16240.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米（与隆德县人民政府同用一栋办公楼，房屋面积由隆德县政府办公室统一填报），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0.00万元，自评覆盖率达到0.00%。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议隆德县委员会办公室今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

   无

第四部分  名词解释

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入：  “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，

地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资

产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分  附件

其他有关公开资料