隆德县自然资源局2023年度部门决算公开
| 索引号 | 640423019/2024-00148 | 文号 | 生成日期 | 2024-08-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县自然资源局 | 责任部门 | 隆德县自然资源局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
隆德县政府工作部门，为正科级，挂隆德县林业和草原局牌子。其主要职责是：
（一）贯彻落实国家及区市关于自然资源、林业和草原工作的法律法规、方针政策、决策部署。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。按照区市要求实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，做好自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，对全县相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执行情况进行监督考核。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。执行地质勘查规划，管理地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害及森林和草原火灾防治规划并按照防护标准组织实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门贯彻落实国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（十三）推进自然资源领域科技发展。负责实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源领域对外合作交流。
（十四）负责自然资源领域监督执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
（十五）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十六）组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
（十七）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责林地保护和管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，组织实施湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
（十八）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，根据国家标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
（十九）负责陆生野生动植物资源和各类自然保护地监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导、组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织实施各类自然保护地规划和相关地方标准。负责生物多样性保护有关工作。
（二十）负责推进林业和草原改革相关工作。组织实施林业、草原等改革意见和农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策。组织、指导林产品质量监督及生态扶贫相关工作。
（二十一）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（二十二）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责查处林业违法案件，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（二十三）监督管理林业、草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。
（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十五）职能转变。自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入隆德县自然资源局2023年度部门决算编报范围的单位共1个一级预算单位。
第二部分 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：隆德县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 178,732,045.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 95,500.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 960,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 256,445.09 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,932,946.24 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 1,275,367.42 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 57,939,909.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 11,671,006.75 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 56,088,966.26 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 60,938,279.16 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 2,065,613.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00
|
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 2,101,363.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 179,948,490.53 | 本年支出合计 | 57 | 195,108,950.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 37,919,693.96 | 年末结转和结余 | 59 | 22,759,233.66 |
总计 | 30 | 217,868,184.49 | 总计 | 60 | 217,868,184.49 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：隆德县自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 179,948,490.53 | 179,692,045.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,445.09 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95,500.00 | 95,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 139,477.00 | 139,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,682,289.28 | 1,682,289.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,111,179.96 | 1,111,179.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 923,409.40 | 923,409.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 251,958.02 | 251,958.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 10,951,236.24 | 10,951,236.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 2,515,986.34 | 2,515,986.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 1,033,875.19 | 1,033,875.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3,655,733.00 | 3,655,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 1,781,350.00 | 1,781,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 1,139,000.00 | 1,139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 11,744,392.00 | 11,744,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 102,697.50 | 102,697.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 11,915,557.56 | 11,915,557.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,711,006.75 | 9,711,006.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 37,704,141.95 | 37,704,141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,969,549.30 | 1,969,549.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 1,425,800.00 | 1,425,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,594,710.00 | 1,594,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,455,245.00 | 1,455,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 11,387,744.01 | 11,387,744.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 17,108,396.51 | 17,108,396.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,445.09 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 2,054,000.00 | 2,054,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 3,071,000.00 | 3,071,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 36,538,279.52 | 36,538,279.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,464,738.00 | 1,464,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 600,875.00 | 600,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 493,600.00 | 493,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 1,241,509.00 | 1,241,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 366,254.00 | 366,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：隆德县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 195,108,950.83 | 23,291,059.06 | 171,817,891.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95,500.00 | 0.00 | 95,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 139,477.00 | 139,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,682,289.28 | 1,682,289.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,111,179.96 | 1,111,179.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 923,409.40 | 923,409.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 251,958.02 | 251,958.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 11,029,710.70 | 0.00 | 11,029,710.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 2,515,986.34 | 0.00 | 2,515,986.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 1,033,875.19 | 0.00 | 1,033,875.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3,584,033.00 | 0.00 | 3,584,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 1,781,350.00 | 0.00 | 1,781,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 1,139,000.00 | 0.00 | 1,139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 11,744,392.00 | 0.00 | 11,744,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 102,697.50 | 0.00 | 102,697.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 24,808,864.27 | 0.00 | 24,808,864.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,711,006.75 | 0.00 | 9,711,006.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 37,704,141.95 | 0.00 | 37,704,141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,969,549.30 | 0.00 | 1,969,549.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 1,425,800.00 | 0.00 | 1,425,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 158,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,664,710.00 | 0.00 | 1,664,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,479,021.00 | 0.00 | 1,479,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 11,387,744.01 | 0.00 | 11,387,744.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 17,117,132.40 | 17,117,132.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 2,054,000.00 | 0.00 | 2,054,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 3,071,000.00 | 0.00 | 3,071,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 385,151,09.28 | 0.00 | 38,515,109.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 181,037.48 | 0.00 | 181,037.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,464,738.00 | 1,464,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 600,875.00 | 600,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 1,241,509.00 | 0.00 | 1,241,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 366,254.00 | 0.00 | 366,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 493,600.00 | 0.00 | 493,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | 公开04表 | |||||||||||||
公开部门：隆德县自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 178,732,045.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 95,500.00 | 95,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 960,000.00 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
| |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 |
|
|
| |||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
| |||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
| |||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
| |||||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
| |||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,932,946.24 | 2,932,946.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 1,275,367.42 | 1,275,367.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 57,739,909.00 | 57,739,909.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 11,671,006.75 | 10,711,006.75 | 960,000.00 | 0.00 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 56,018,966.26 | 56,018,966.26 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
| |||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
| |||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
| |||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
| |||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
| |||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 60,872,958.10 | 60,872,958.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 2,065,613.00 | 2,065,613.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
| |||||||
22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2,101,363.00 | 2,101,363.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
| ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 179,692,045.44 | 本年支出合计 | 59 | 194,773,629.77 | 193,813,629.77 | 960,000.00 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 37,320,214.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 22,238,630.49 | 22,238,630.49 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 37,320,214.82 |
| 61 |
|
|
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
| |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 |
|
|
| ||||||||
合计 | 32 | 217,012,260.26 | 合计 | 64 | 217,012,260.26 | 216,052,260.26 | 960,000.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 33 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：隆德县自然资源局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 193,813,629.77 | 23,225,738.00 | 170,587,891.77 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95,500.00 | 95,500.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 139,477.00 | 139,477.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,682,289.28 | 1,682,289.28 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,111,179.96 | 1,111,179.96 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 923,409.40 | 923,409.40 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 251,958.02 | 251,958.02 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 11,029,710.70 | 0.00 | 11,029,710.70 | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 2,515,986.34 | 0.00 | 2,515,986.34 | ||
2110406 | 自然保护地 | 1,033,875.19 | 0.00 | 1,033,875.19 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3,584,033.00 | 0.00 | 3,584,033.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 1,781,350.00 | 0.00 | 1,781,350.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 1,139,000.00 | 0.00 | 1,139,000.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 11,744,392.00 | 0.00 | 11,744,392.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 102,697.50 | 0.00 | 102,697.50 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 24,808,864.27 | 0.00 | 24,808,864.27 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,711,006.75 | 0.00 | 9,711,006.75 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 37,704,141.95 | 0.00 | 37,704,141.95 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,969,549.30 | 0.00 | 1,969,549.30 | ||
2130211 | 动植物保护 | 1,425,800.00 | 0.00 | 1,425,800.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 158,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,594,710.00 | 0.00 | 1,594,710.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,479,021.00 | 0.00 | 1,479,021.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 11,387,744.01 | 0.00 | 11,387,744.01 | ||
2200101 | 行政运行 | 17,051,811.34 | 17,051,811.34 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 2,054,000.00 | 0.00 | 2,054,000.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 3,071,000.00 | 0.00 | 3,071,000.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 38,515,109.28 | 0.00 | 38,515,109.28 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 181,037.48 | 0.00 | 181,037.48 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,464,738.00 | 1,464,738.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 600,875.00 | 600,875.00 | 0.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 493,600.00 | 0.00 | 493,600.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 1,241,509.00 | 0.00 | 1,241,509.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 366,254.00 | 0.00 | 366,254.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：隆德县自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 19,785,421.00 | 302 | 商品和服务支出 | 3,249,870.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 4,814,455.00 | 30201 | 办公费 | 118,006.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 8,227,799.25 | 30202 | 印刷费 | 46,508.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 139,702.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 502,764.00 | 30205 | 水费 | 11,688.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,682,289.28 | 30206 | 电费 | 26,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 1,111,179.96 | 30207 | 邮电费 | 24,515.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 923,409.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 251,958.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 62,123.09 | 30211 | 差旅费 | 123,324.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 1,464,738.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 605,003.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 190,447.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 139,477.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 50,970.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,564,640.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 453.34 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 90,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 234,306.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 10,427.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 19,975,868.00 | 公用经费合计 | 3,249,870.00 | |||||||
合 计 | 23,225,738.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
公开部门：隆德县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
117,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 27,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||||||
注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：隆德县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：隆德县自然资源局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计179,948,490.53元，支出总计195,108,950.83元。与2022年度相比，收入总计减少37,241,259.52元，下降17.15%；支出总计减少42,417,963.58元，下降17.86%，主要原因是本年基建项目减少，导致支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计179,948,490.53元，其中：财政拨款收入179,692,045.44元，占99.86%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入256,445.09元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计195,108,950.83元，其中：基本支出23,291,059.06元，占11.94%；项目支出171,817,891.77元，占88.06%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计179,692,045.44元，支出总计194,773,629.77元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少37,121,417.47元，下降17.12%，主要原因是本年项目收入减少；财政拨款支出总计减少42,322,558.30元，下降17.85%，主要原因是本年项目收入减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出193,813,629.77元，占本年支出合计的99.34%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43,282,558.30元，下降18.26%，主要原因是本年项目收入减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出193,813,629.77元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95,500.00元，占0.05%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出2,932,946.24元，占1.51%；卫生健康（类）支出1,275,367.42元，占0.66%；节能环保（类）支出57,739,909.00元，占29.79%；城乡社区（类）支出10,711,006.75元，占5.53%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出56,018,966.26元，占28.90%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出60,872,958.10元，占31.41%；住房保障（类）支出2,065,613.00元，占1.07%，灾害防治及应急管理（类）支出2,101,363.00，占1.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78,858,684.00元，支出决算为193,813,629.77元，完成年初预算的245.77%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出未纳入预算，其中（按支出功能分类说明）：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为95500.00元，决算数大于预算数的主要原因是安排支付了2023年“两节”慰问活动经费。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年支出了2020-2022年度疫情防控补助资金。
3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为8,100,000.00元，支出决算为11,029,710.70元，完成年初预算的136.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付了2022年黄河流域生态保护地监测修复项目(森林质量精准提升项目)资金及2019年草原生态修复治理项目资金。
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为180,000.00元，支出决算为2,515,986.34元，完成年初预算的1397.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付了隆德县六盘山西麓北象山区流域综合治理项目资金（清凉河生态治理工程）、2023年草原有害生物防治项目资金及2022年草原生态修复治理补助资金项目资金。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0.00元，支出决算为3,584,033.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了自治区财政林下经济补助资金项目资金。
6.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为874,000元，支出决算为1,139,000.00元，完成年初预算的130.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年财政安排并支付了2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金第二批天保工程社会保险补助资金。
7.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为2,300,000.00元，支出决算为11,744,392.00元，完成年初预算的510.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年财政安排支付了2023年新一轮退耕还林还草延长期补助资金、2023年前一轮退耕还生态林巩固成果补助项目资金及2022年新一轮退耕还林延长期补助资金。
8.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为102,697.50元，决算数大于预算数的主要原因是支付了2022年及2023年退耕还林工程项目管理经费。
9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0.00元，支出决算为24,808,864.27元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了2021年森林质量精准提升项目资金、2021年南部水源涵养建设项目、2021年度村庄绿化和庭院经济林项目、2022年重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资及2023年重点区域生态保护和修复专项项目资金。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为9,711,006.75元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了隆德县2021年-2022年县城绿地系统养护工程资金、县城节点绿化工程提升改造项目及隆德县清流河(杨家店-工业园区段)生态治理建设项目资金。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了县城园林绿化养护队工作经费。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.00元，支出决算为300,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付了2021年林业科技推广示范项目资金。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为474,000.00元，支出决算为1,969,549.30元，完成年初预算的415.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了2023年地方级公益林管护项目、2023年非国有林生态保护补偿森林生态效益补偿项目及2022年自治区财政天然林资源保护工程项目资金。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,425,800.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了2022年国家重点野生动植物保护项目(第一批)及2023年国家重点野生动植物保护补助(第二批)资金。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0.00元，支出决算为158,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排支付了2023年重点湿地保护与能力提升建设项目资金。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为860,000.00元，支出决算为1,594,710.00元，完成年初预算的185.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了2023年林业有害生物防治项目、2023年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目等资金。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,479,021.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政安排支付了园林绿化养护队人员工资、2023年自治区林长制综合管理项目等资金。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为11,387,744.01元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了隆德县城关镇等十一个乡镇耕地进出平衡和耕地占补平衡项目资金。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2,054,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了园林绿化养护队人员工资及工作经费等。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3,071,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了隆德县城镇开发边界数字地形图测绘项目、隆德县2019-2020年违法用地勘测界定技术服务项目、国土空间总体规划工作经费及国土空间总体规划等项目资金。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00元，支出决算为38,515,109.28元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了隆德县朱庄河流域国土空间生态保护修复项目、隆德县观庄乡历史遗留废弃矿山地质环境治理项目、隆德县甘渭河流域国土综合整治项目、隆德县北象山历史遗留废弃矿山生态修复项目一二期及隆德县绿化提升改造项目资金。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为181,037.48元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了地质灾害应急保障及防治费及自然资源工作业务费。
23.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0.00元，支出决算为493,600.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了隆德县专业扑火队营房建设项目。
24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为140,000.00元，支出决算为1,241,509.00元，决算数大于预算数的主要原因本年安排支付了隆德县2023年地质灾害治理项目资金。
25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00元，支出决算为366,254.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排支付了2022年黄河流域生态保护草原火灾预防与扑救项目、固原市黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高风险区综合治理项目及宁夏六盘山土石质山区森林火灾高风险区综合治理项目资金。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为857,027.00元，支出决算为1,111,179.96元，完成年初预算的129.66%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休职工6人2014-2020年职业年金配套。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为762,997.00元，支出决算为923,409.40元，完成年初预算的121.02%。决算数大于预算数的主要原因是2023年1月份补缴新入职职工2022年7月-12月份职工医疗保险。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为65,637.00元，支出决算为251,958.02元，完成年初预算的383.87%。决算数大于预算数的主要原因是2023年6月份开始缴费比例由0.5%调整为2.50%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23,225,738.00元，其中：人员经费19,975,868.00元，公用经费3,249,870.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出19,785,421.00元，较2023年度年初预算数增加508,876.00元，增长2.64%，主要原因是补缴退休职工6人2014-2020年职业年金配套；较2022年度决算数减少1,110,096.54元，降低5.31%。
2.商品和服务支出3,249,870.00元，较2023年度年初预算数增加2,637,870.00元，增长431.02%，主要原因是支出绿化队服务人员2022年9-12月份、2023年4-8月份工资；较2022年度决算数减少2,868,804.88元，降低46.89%。
3.对个人和家庭的补助190,447.00元，较2023年度年初预算数减少31,172.00元，降低14.07%，主要原因是本年未发生医疗费补助费用支出事项；较2022年度决算数减少183,130.00元，降低49.02%。
4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数减少601,460.00元，降低100.00%。
6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
8.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为117,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成预算的76.92%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出，公务接待费用减少。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少4,017.14元，下降4.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,260.86元，增长2.58%；公务接待费支出决算减少6,278.00元，下降100.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年底新增6辆防火皮卡车，车辆运行费增加；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待事宜。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算90,000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出90,000.00元，主要用于公务用车加油费、维修保养及保险等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算为27,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出960,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加960,000.00元，增长100.00%，主要原因是：支出隆德县渝河县城段生态景观长廊建设等项目造价咨询费等。支出具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为960,000.00元，主要用于支出隆德县渝河县城段生态景观长廊建设等项目造价咨询费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出3,249,870.00元，比2022年度减少3,470,264.88元，下降51.64%。主要原因是：2022年上缴耕地占用税，2023年无。
（二）政府采购情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额3,639,000.00元。其中：政府采购货物支出744,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务2,895,000.00元。授予中小企业合同金额3,639,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,639,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积2,483.39平方米，共有车辆24辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，隆德县自然资源局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及预算资金8,390.76万元，自评覆盖率达到47%。
2023年度，完成草原鼠虫害防治4万亩，其中鼠害防治2万亩，虫害防治2万亩；重点湿地保护与能力提升建设项目完成湿地监测0.45万亩，购买监测设备2台，湿地植被修复90亩，制作固定永久湿地保护宣传牌13个；完成野生动植物保护项目（野猪综合防控）猎捕野猪100头，制作安装野猪致害防护围栏12公里；开展生物防治5万亩，人工物理器械捕打防治1.5万亩，杨树天牛打孔注药0.16万亩；管护林草资源总面积57.98万亩，按聘用协议及按月及时发放810名生态护林员管护补助资金；聘请86名护林员，切实保护国有林面积26.9万亩,其中：天保工程区内国有林管护面积19.1万亩，国家级公益林国有林管护面积7.8万亩;完成全县非国有地方公益林管护面积8.88万亩;完成营造乔木林1.23万亩，未成林改造提升及退化林修复8.5万亩；建设规模化、标准化林药间作示范基地7个2万亩，实施野生资源修复与保护5万亩，林下药材种植达25万亩，种植林下优质牧草1万亩；发展林鸡养殖达18万只，发展林蜂养殖2万箱、林菌100余亩。
2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，天保工程社会保险补助资金项目、生态护林员补助资金、2023年造林补助项目等项目自评得分为80-100分。
发现的主要问题：部分项目任务完成了，但资金支付进度缓慢，主要原因是项目建设期为两年完成。
下一步改进措施：进一步强化部门绩效管理意识，完善项目绩效评价相关制度，及时跟进督促项目实施进度，优化项目绩效目标，促进项目按进度实施，对验收合格的项目按时兑付结余资金，提高资金使用效益。
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
10、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
11、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
项目支出绩效目标自评表
表1：
表2：
表3：
表4：
表5：
表6：
表7：
表8：
表9：
表10：
表11：
表12：
表13：
表14：
表15：
表16：
