2023年度隆德县妇女联合会部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

隆德县妇女联合会是县委领导下的全县各界妇女群众团体，是党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女群众信赖和热爱的温暖之家，是国家政权的重要社会支柱之一，是组织、团结、动员、带领广大妇女建设具有中国特色社会主义社会的重要力量。主要工作职责是：根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及县委和区、市妇联的要求，研究制定我县妇女儿童工作的计划和具体措施，组织召开县妇女代表大会和执行委员会会议；负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，维护妇女儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理；负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才；负责基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向县委和区、市妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据；组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动；完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

  本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2673517.86元，支出总计2587887.18元。与2022年度相比，收、支总计各增加947895.23元、862264.55元，各增长54.93%和49.97%，主要原因是本年新增619500.00元创业担保奖励资金和两癌救助专项资金290000.00元。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计2673517.86元，其中：财政拨款收入  2673517.86元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2587887.18元，其中：基本支出1371587.18元，占53%；项目支出1216300元，占47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收入总计2673517.86元，支出总计2587887.18元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加947895.23元、862264.55元，各增长54.93%和49.97%，主要原因是本年新增619500.00元创业担保奖励资金和两癌救助专项资金290000.00元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2587887.18元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加862264.55元，增长49.97%，主要原因是本年新增农村妇女创业担保奖励资金619500元和隆德县基层妇联主席工资报酬388800元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2587887.18元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1698539.29元，占65.63%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出120386.88元，占4.65%；卫生健康（类）支出43933.01元，占1.70%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出619500元，占23.94%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出105528元，占4.08%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1331201.00元，支出决算为2587887.18元，完成年初预算的194.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是本年新增农村妇女创业担保奖励资金619500元和隆德县基层妇联主席工资报酬388800元。其中（按支出功能分类说明）：1.行政运行增加388800元。2.一般行政管理事务增加619500元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1371587.18元，其中：人员经费1303137.75元，公用经费68340元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1303137.75元，较2023年度年初预算数增加381936.75元，增长41.4%，主要原因是本年新增了隆德县基层妇联主席工资报酬388800元；较2022年度决算数减少38799.60元，降低2.89%。

2.商品和服务支出68340元，较2023年度年初预算数增加38340元，增长227.80%，主要原因是本年新增了基层妇联工作保障经费38340元；较2022年度决算数减少235.85元，降低3.4%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：  国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出68340元，比2022年度增加2540元，增长3.86%。主要原因是：本年新增了基层妇联工作保障经费。  

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  根据预算绩效管理要求，对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金81.95万元，自评覆盖率达到100%。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。  隆德县妇女联合会今年在部门决算中增加两癌救助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“两癌救助”项目自评得分为100分。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

两癌救助资金绩效评价：预算绩效管理项目建设决策符合实际，减轻了患病家属的生活困难，助力乡村振兴，致富奔小康。各项绩效指标合格率达100%，申报救助的患者及家属的满意度极高。

2023年创业担保贷款奖补资金绩效评价：预算绩效管理项目建设决策符合实际，为进一步做好农村妇女创业贷款审批、发放、回收等工作提供了坚实的资金保障，有力地扶持了有能力信用好的农村贫困妇女创业就业，脱贫增收，促使了商业、服务业、种养殖业方面的中微企业高质量发展，助力乡村振兴，致富奔小康。各项绩效指标合格率达100%，申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度极高。

第四部分  名词解释

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入：  “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

10、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分  附件

  其他有关公开资料