2023年度隆德县委政法委员会部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况 

　一、部门职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、区市县党委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。深入贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出总体性部署，推进平安隆德、法治隆德建设。协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险。统筹社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究，及时向县提出借据疑难问题建议。指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。承担县委国家安全委员会日常工作。承担县法学会日常工作。

狠抓平安隆德、法治隆德建设，纵深推进扫黑除恶斗争、政法队伍教育整顿，不断夯基础、强作风、创机制、抓落实，全县政治安全、社会安定、人民安宁，公众安全感调查连年位居全区前列，命案防控典型经验做法被自治区平安宁夏办向全区推广，“125”矛盾纠纷排查化解机制被中央政法委列入新时代“枫桥经验”向全国推广。先后荣获全国信访“三无”县、2017—2020年“平安中国建设示范县”殊荣。

　二、机构设置

  按照部门决算编报要求，纳入隆德县委政法委员会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，纳入部门决算编报范围的单位共1个。有行政编制8人，实有人员8人。财政供养人员10人，其中行政8人，工勤1人，遗属1人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1946088.00元，支出总计1946088.00元。与2022年度相比，收、支总计各减少197523.40元、298545.10元，下降9.21%和13.3%，主要原因是项目资金减少，上年度有市级司法求助项目，当年没有。

 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1946088.00元，其中：财政拨款收入 1946088.00元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1946088.00元，其中：基本支出1756088.00元，占90.2%；项目支出190000.00元，占9.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计1946088.00元，支出总计1946088.00元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少197523.40元、298545.10元，下降9.21%和13.3%，主要原因是项目资金减少，上年度有市级司法求助项目，当年没有。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1946088.00元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少298545.10元，下降13.3%，主要原因是司法求助项目资金下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1946088.00元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出1513706.00元，占78%；社会保障和就业（类）支出195513.00元，占10%；卫生健康（类）支出71691.00元，占4%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出165178.00元，占8%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2077354.00元，支出决算为1946088.00元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少，其中（按支出功能分类说明）：1.公共安全支出0元，与2023年度预算相比下降30%；2.住房保障支出165178.00元，与2023年度预算相比下降10.56%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1756088元，其中：人员经费1640318.00元，公用经费305770.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1640318.00元，较2023年度年初预算数1633354.00增加6964元，增长0.4%，主要原因是退休人员的职业年金做实；较2022年度决算数减少97253.40元，降低5.6%。

2.商品和服务支出115770.00元，较2023年度年初预算数增加61770元，增长114.39%，主要原因是开展平安建设宣传月活动；较2022年度决算数减少270元，降低0.23%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数减少0元，增长（降低）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数没有变化，的主要原因：行政单位车改后，没有车辆。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少1445.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1445.00元，下降100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：机关运行经费数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，事业单位参照执行）

2023年度本部门机关运行经费支出115770.00元，比2022年度减少270元，下降0.23%。主要原因是：机关支行费在正常浮动范围内。

（二）政府采购情况说明

2023年度县委政法委政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，政法委组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金19万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 县委政法委今年在部门决算中增加“社会治安综合治理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“社会治安综合治理”项目自评得分为98分。发现的主要问题：调查问卷回收数量少。下一步改进措施：针对农村在家人员文化程度低，改进调查问卷的形式。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

社会治安进一步好转，安全感进一步增强。

第四部分  名词解释

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

10、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分    附件

其他有关公开资料

无