2023年度隆德县动物疾病预防控制中心部门决算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

隆德县动物疾病预防控制中心成立于2006年，是隆德县农业农村局下属全额拨款的事业单位。其单位职能：

（1）全面负责动物疫病预防控制中心的各项工作。

（2）制定全县重大动物疫病防控技术方案、应急预案。

（3）负责全县动物疫病防控技术指导培训和宣传。

（4）负责执行人畜共患病预防控制规划和方案，开展人畜共患病及其流行因素检测报告、流行病学调查、效果评估。

（5）开展突发重大动物疫情监测与预警，现场调查与处理。

（6）完成上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

隆德县动物疾病预防控制中心是独立核算独立编制的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属财政补助预算拨款单位，二级预算单位，本年度未发生机构变动。

第二部分  收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计17057710.07元，支出总计17057710.07元。与2022年度相比，收、支总计各减少103747.80元，下降0.6%，主要原因是本年度退休8人、调出2人、人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17057710.07元，其中：财政拨款收入17057710.07元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17057710.07元，其中：基本支出14957710.07元，占87.69%；项目支出2100000.00元，占12.31%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计17057710.07元，支出总计17057710.07元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少100796.37元，下降0.59%，主要原因是本年度退休8人、调出2人、人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17057710.07元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100796.37元，下降0.59%，主要原因是本年度退休8人、调出2人、人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17057710.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；科学技术支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出2145914.99元，占12.58%；卫生健康支出783988.20元，占4.6%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；资源勘探信息支出0元，占%；农林水支出12620971.88元，占73.99%；交通运输支出0元，占0%；自然资源海洋气象支出0元，占0%；住房保障（类）支出1506835.00元，占8.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17267313.00元，支出决算为17057710.07元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度退休及调出人员较多，工资福利支出减少；二是本年度退休及调出人员增多，住房保障支出减少；其中：1.工资福利支出下降，农林水支出减少。2.工资福利支出下降，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14957710.07元，其中：人员经费14483710.07元，公用经费474000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出14470060.07元，较2023年度年初预算数减少742420.93元，降低4.88%，主要原因是本年度退休8人、调出2人、人员经费减少、工资福利支出减少；较2022年度决算数减少1533896.37元，降低9.58%。

2.商品和服务支出474000.00元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是单位编制人数定额；较2022年度决算数减少8951.43元，降低1.85%。

3.对个人和家庭的补助13650元，较2023年度年初预算数减少7182元，降低34.47%，主要原因是将退休人员医疗补助纳入对个人和家庭补助项所致；较2022年度决算数减少106900元，降低88.67%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39100元，支出决算为6017.71元，完成预算的15.39%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少19682.29元，下降76.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19682.29元，下降76.58%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制三公经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6017.71元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为39100元，支出决算为6017.71元，完成预算的15.39%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6017.71元，主要用于公务用车运行维护等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于未发生公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于未发生公务接待。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门事业运行经费支出474000元，比2022年度减少6000元，下降1.25%。主要原因是：核定编制减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额100000元。其中：政府采购货物支出100000元、政府采购工程支出元、政府采购服务元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4521平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金170万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

隆德县动物疾病预防控制中心今年在部门决算中增加“强制免疫和养殖环节无害化处理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“强制免疫和养殖环节无害化处理”项目自评得分均为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：（1）加强财务制度规范建设。通过财务管理合理定位，明确支出、管理、监督等各项职责，达到“职责明确、制度健全、操作规范、运转高效”的目的，使财务工作有章可循，提高财政补助经费使用效益。（2）加强资金使用监督管理。科学合理决策财政资金的投放，提高资金的使用效率。对于情况不明的项目要特别慎重，避免决策失误，盘活资源，突出重点进行监管，突出监管效果。（3）强化经费绩效考核管理。围绕动物防疫工作任务的同时，明确岗位职责，制定科学合理的考核办法，强化目标责任，完善考核机制，提高动物保护项目经费使用效能，注重考核结果的运用，真正发挥考核工作的导向、监督和激励作用，推动各项工作有序开展。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（1）经济效益。提升全县整体动物疫病防控水平，全县动物因病死亡率稳定控制在较低水平，全县猪、牛、羊、鸡因病死率下降，年减少养殖户经济损失8000多万元。

（2）社会效益。提高动物疫病防控能力，做好重大动物疫病防控，保障全县养殖业健康持续发展，促进养殖增效，农民增收，促进县域经济发展。有效控制人兽共患疫病的发生，保障动物源性食品安全，保护人民身体健康。维护公共卫生安全，促进社会和谐稳定发展。

（3）生态效益。控制可散布于空气、水源、土壤中的人畜共患病病原体，降低媒介生物与易感动物接触率，降低对空气、水源和草场等生态环境污染率。项目实施后，提高了动物疫病综合防控能力，切实保护了人与动物赖以生存的生态环境，生态效益十分显著。

第四部分  名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分  附件

其他有关公开资料