2023年度隆德县农业农村局（本级）部门决算公开
| 索引号 | 640423014/2024-00138 | 文号 | 生成日期 | 2024-08-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县农业农村局 | 责任部门 | 隆德县农业农村局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
隆德县农业农村局是县人民政府直属财政补助事业单位，具体职能：一是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策。二是指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。三是指导粮食、草畜等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。四是组织实施农产品加工业发展政策、规划；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。五是组织农业生产资料市场体系建设。六是负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设。七是管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。八是拟定农业科研、农技推广的规划和计划。九是组织农业资源区划和调查工作；指导农用地、渔业水域、草原以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作。十是指导农村可再生能源综合开发与利用。十一是拟定全县科技发展的政策和中长期规划；研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施。十二是组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作。十三是监督管理全县科技项目经费使用；会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。负责全县中药材产业开发工作。指导所属事业单位的工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务、承担组织领导和协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任，贯彻执行国家统计法律、规章、标准和统计工作计划，实施国家和自治区统计体制改革方案和方法，完成国家、区市统计调查任务，部署和检查统计工作，指导基层统计单位的统计工作并管理名录库。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入隆德县农业农村局（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 收入支出决算总表
公开01表 | |||||
公开部门：隆德县农业农村局（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 279301001.34 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 376708.46 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 163000.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 278574844.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 186448.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 279301001.34 | 本年支出合计 | 57 | 279301001.34 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 279301001.34 | 总计 | 60 | 279301001.34 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
公开部门：隆德县农业农村局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 279301001.34 | 279301001.34 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154825.44 | 154825.44 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 221883.02 | 221883.02 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 85603.14 | 85603.14 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 77397.70 | 77397.70 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 1251042.33 | 1251042.33 | |||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 160000.00 | 160000.00 | |||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 500000.00 | 500000.00 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 1720000.00 | 1720000.00 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 37873445.74 | 37873445.74 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 1000000.00 | 1000000.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 810000.00 | 810000.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 996744.55 | 996744.55 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4327280.00 | 4327280.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 196845534.35 | 196845534.35 | |||||||
2130508 | “三西”农业建设专项补助 | 3000000.00 | 3000000.00 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 960.00 | 960.00 | |||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 21595837.07 | 21595837.07 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8494000.00 | 8494000.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 140975.00 | 140975.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 45473.00 | 45473.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表 | |||||||||
公开部门：隆德县农业农村局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 279301001.34 | 1977199.63 | 277323801.71 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154825.44 | 154825.44 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 221883.02 | 221883.02 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 85603.14 | 85603.14 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 77397.70 | 77397.70 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 1251042.33 | 1251042.33 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 160000.00 | 160000.00 | ||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 1720000.00 | 1720000.00 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 37873445.74 | 37873445.74 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 1000000.00 | 1000000.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 810000.00 | 810000.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 996744.55 | 996744.55 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4327280.00 | 4327280.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 196845534.35 | 196845534.35 | ||||||
2130508 | “三西”农业建设专项补助 | 3000000.00 | 3000000.00 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 960.00 | 960.00 | ||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 21595837.07 | 21595837.07 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8494000.00 | 8494000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 140975.00 | 140975.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 45473.00 | 45473.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
公开部门：隆德县农业农村局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 279301001.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 376708.46 | 376708.46 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 163000.84 | 163000.84 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 278574844.04 | 278574844.04 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 186448.00 | 186448.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 279301001.34 | 本年支出合计 | 59 | 279301001.34 | 279301001.34 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 279301001.34 | 合计 | 64 | 279301001.34 | 279301001.34 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
公开部门：隆德县农业农村局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 279301001.34 | 1977199.63 | 277323801.71 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154825.44 | 154825.44 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 221883.02 | 221883.02 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 85603.14 | 85603.14 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 77397.70 | 77397.70 | |||
2130101 | 行政运行 | 1251042.33 | 1251042.33 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 160000.00 | 160000.00 | |||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 500000.00 | 500000.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 1720000.00 | 1720000.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 37873445.74 | 37873445.74 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 1000000.00 | 1000000.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 810000.00 | 810000.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 996744.55 | 996744.55 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4327280.00 | 4327280.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 196845534.35 | 196845534.35 | |||
2130508 | “三西”农业建设专项补助 | 3000000.00 | 3000000.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 960.00 | 960.00 | |||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 21595837.07 | 21595837.07 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 8494000.00 | 8494000.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 140975.00 | 140975.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 45473.00 | 45473.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
公开部门：隆德县农业农村局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1763559.63 | 302 | 商品和服务支出 | 150480.00 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 373281.09 | 30201 | 办公费 | 24143.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 585284.00 | 30202 | 印刷费 | 18585.72 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 122762.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 6490.00 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154825.44 | 30206 | 电费 | 6940.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 221883.02 | 30207 | 邮电费 | 1296.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85603.14 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77397.70 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1548.24 | 30211 | 差旅费 | 14214.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30313 | 住房公积金 | 140975 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 63160 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 63160.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 78810.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 1826719.63 | 公用经费合计 | 150480.00 | ||||||
合 计 | 1977199.63 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
公开部门：隆德县农业农村局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
公开部门：隆德县农业农村局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||
公开部门：隆德县农业农村局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计279301001.34元，支出总计279301001.34元。与2022年度290714960.12元相比，收、支总计各减少11413958.78元，下降3.92%，主要原因是：2022年度农林水支出280955184.31元，本年度农林水支出278574884.04元，农林水支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计279301001.34元，其中：财政拨款收入279301001.34元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计279301001.34元，其中：基本支出1977199.63元，占0.71%；项目支出277323801.71元，占99.29%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计279301001.34元，支出总计279301001.34元。与2022年度290666234.90元相比，财政拨款收、支总计各减少11365233.56元，下降3.91%，主要原因是：2022年度农林水支出280955184.31元，本年度农林水支出278574884.04元，农林水支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出279301001.34元，占本年支出合计的100%。与2022年度290666234.90元相比，一般公共预算财政拨款支出减少11365233.56元，下降3.91%，主要原因是：2022年度农林水支出280955184.31元，本年度农林水支出278574884.04元，农林水支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出279301001.34元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出376708.46元，占0.13%；卫生健康（类）支出163000.84元，占0.06%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出278574844.04元，占99.74%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出186448.00元，占0.07%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9277113.00元，支出决算为279301001.34元，完成年初预算的3010.65%。决算数大于小于预算数的主要原因：一是本年度实施项目增加；二是农林水支出资金278574844.04元，其中：
1.行政运行支出1251042.33元
2.一般行政管理事务支出160000.00元
3.统计监测与信息服务出500000.00元
4.防灾救灾支出1720000.00元
5.农业生产发展支出37873445.74元
6.农村社会事业支出1000000.00元
7.农业资源保护修复与利用支出810000.00元
8.其他农业农村支出996744.55元
9.农村基础设施建设支出4327280.00元
10.生产发展支出196845534.35元
11.三西农建设专项补助支出3000000.00元
12.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出960.00元
13.对村级公益事业建设的补助10000000.00元
14.农业保险保费补贴支出21595837.07元
15.其他农林水支出8494000.00元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1977199.63元，其中：人员经费1826719.63元，公用经费150480.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1763559.63元，较2023年度年初预算数2227221.00元减少463661.37元，降低20.81%，主要原因是本年度有三人退休；较2022年度决算数2469548.59减少705988.96元，降低28.59%。
2.商品和服务支出150480.00元，较2023年度年初预算数72000.00元增加78480.00元，增长109%，主要原因是本年度财政追加工作经费；较2022年度决算数444369.00元减少293889元，降低66.14%。
3.对个人和家庭的补助63160.00元，较2023年度年初预算数77892.00减少14732.00元，降低18.91%，主要原因是：本年度遗属补助发放金额减少；较2022年度决算254450.00元减少191290元，降低75.17%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无变化；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无变化；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无变化；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无变化；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无变化；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2023年度本部门机关运行经费支出150480.00元，比2022年度493094.22元减少342614.22元，下降69.48%。主要原因是：本年度单位人员变动较大，退休人员增加。
（二）政府采购情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额21111531.00元。其中：政府采购货物支出21111531.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积17868.22平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，隆德县农业农村局（本级）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目38个，共涉及预算资金199030000.00元，自评覆盖率达到100%。宁财（农）指标[2022]605号文件下达中央衔接资金80780000.00元，宁财（农）指标[2023]173号文件下达中央衔接资金10600000.00元，宁财（农）指标[2023]141号文件下达制造区衔接资金48250000.00元，宁财（农）指标[2023]164号文件下达闽宁资金11400000.00元，宁财（农）指标[2023]43号下达债券资金48000000.00元。具体实施项目如下：
2023年参与绩效管理工作项目明细表
单位：元
项目名称 | 二级项目名称 | 指标金额 | 实施单位 |
出户入园 | 出户入园 | 22831517.00 | 畜牧中心 |
规模养殖场 | 规模养殖场 | 4243638.00 | 畜牧中心 |
设施农业 | 设施农业 | 58073150.00 | 悦城公司 |
马铃薯原种采购 | 马铃薯原种采购 | 2849600.00 | 农技中心 |
马铃薯原原种采购 | 马铃薯原原种采购 | 3198900.00 | 农技中心 |
见犊补母 | 见犊补母 | 16819000.00 | 畜牧中心 |
肉兔补贴 | 肉兔补贴 | 1144188.00 | 畜牧中心 |
壮大村集体经济 | 壮大村集体经济 | 8000000.00 | 农机中心 |
穴盘育苗 | 穴盘育苗 | 2557427.30 | 农技中心 |
菌菇种植 | 菌菇种植 | 13556373.20 | 农技中心 |
春小麦种植补补贴 | 春小麦种植补补贴 | 773380.00 | 农技中心 |
油料作物 | 油料作物 | 1923384.00 | 农技中心 |
小杂粮 | 小杂粮 | 5860020.00 | 农技中心 |
10、30、50模式 | 10、30、50模式 | 4310000.00 | 畜牧中心 |
蜜蜂补贴 | 蜜蜂补贴 | 6498400.00 | 畜牧中心 |
生猪圈舍 | 生猪圈舍 | 764992.00 | 畜牧中心 |
两品一标认证 | 两品一标认证 | 840000.00 | 执法大队 |
马铃薯一级种薯推广 | 马铃薯一级种薯推广 | 2842024.00 | 农技中心 |
冷库建设 | 冷库建设 | 1347000.00 | 休闲中心 |
地膜采购 | 地膜采购 | 15034047.71 | 悦城公司 |
休闲园区建设 | 休闲园区建设 | 400000.00 | 休闲中心 |
残膜回收 | 残膜回收 | 2043498.80 | 农机中心 |
蔬菜补贴 | 蔬菜补贴 | 4711843.70 | 农技中心 |
大豆种子采购 | 大豆种子采购 | 170000.00 | 农技中心 |
牛肉销售补贴 | 牛肉销售补贴 | 200000.00 | 休闲中心 |
肉牛分割加工中心建设 | 肉牛分割加工中心建设 | 3000000.00 | 悦城公司 |
新增肉牛养殖户 | 新增肉牛养殖户 | 30000.00 | 畜牧中心 |
农产品宣传推介 | 农产品宣传推介 | 1142060.00 | 休闲中心 |
项目管理费 | 项目管理费 | 1401600.00 | 本级 |
智慧农业项目 | 智慧农业项目 | 8000000.00 | 悦城公司 |
农村实用人才培训项目 | 农村实用人才培训项目 | 300000.00 | 休闲中心 |
二元母猪 | 二元母猪 | 150000.00 | 畜牧中心 |
乡村基础设施短板 | 乡村基础设施短板 | 1400000.00 | 悦城公司 |
肉牛养殖新型经营主体 | 肉牛养殖新型经营主体 | 565940.00 | 畜牧中心 |
绿肥作物培育 | 绿肥作物培育 | 60654.00 | 农技中心 |
撂荒地整治 | 撂荒地整治 | 821732.00 | 农经站 |
冷藏车 | 冷藏车 | 136200.00 | 休闲中心 |
蔬菜订单种植 | 蔬菜订单种植 | 748604.00 | 农技中心 |
2.部门决算中项目绩效自评结果。
隆德县农业农村局（本级）今年在部门决算中增加38个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，38个项目已完成自评工作，自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
隆德县农业农村局本年度以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价项目如下：
宁财（农）指标[2022]639号文件下达自治区资金31030000.00元。
2023年参与绩效管理工作项目明细表
单位：元
一级项目名称 | 二级项目名称 | 指标金额 | 实施单位 |
粮食高质高效 | 马铃薯原种采购 | 1800000 | 农技中心 |
马铃薯一级种薯基地 | 500000 | 农技中心 | |
现代种业工程 | 360000 | 农技中心 | |
墒情监测 | 100000 | 农技中心 | |
农作物病虫害防控 | 190000 | 农技中心 | |
覆膜保墒 | 4050000 | 农技中心 | |
奶牛产业发展项目 | 奶牛产业 | 100000 | 畜牧中心 |
肉牛产业发展项目 | 出户入园示范点 | 1000000 | 畜牧中心 |
家庭牧场 | 2000000 | 畜牧中心 | |
肉牛分割加工 | 800000 | 畜牧中心 | |
肉牛良种补贴 | 300000 | 畜牧中心 | |
区外品牌营销店 | 200000 | 畜牧中心 | |
冷配改配点设备更新 | 70000 | 畜牧中心 | |
冷凉蔬菜产业发展项目 | 蚯蚓生物技术 | 100000 | 农技中心 |
水肥一体化 | 300000 | 农技中心 | |
三零技术 | 50000 | 农技中心 | |
蔬菜绿色标准园 | 500000 | 农技中心 | |
秸秆生物反应堆 | 150000 | 农技中心 | |
农机购置补贴 | 210000 | 农机中心 | |
农业机械化提升项目 | 农机农艺融合示范园 | 1000000 | 农机中心 |
农机免费管理 | 1800000 | 农机中心 | |
农机社会化组织服务建设 | 800000 | 农机中心 | |
农机报废补贴 | 150000 | 农机中心 | |
肉牛液氮 | 150000 | 农机中心 | |
农业农村数字化推进项目 | 农业农村数字化推进项目 | 1000000 | 休闲中心 |
农业面源污染项目 | 农作物秸秆综合利用 | 50000 | 农技中心 |
残膜回收 | 1910000 | 农机中心 | |
农药包装废弃物治理 | 10000 | 执法大队 | |
户用沼气安全利用 | 60000 | 农综中心 | |
有机肥替代化肥 | 810000 | 局本级 | |
执法监管 | 执法监管 | 270000 | 执法大队 |
农村改革及统计监测项目 | 农村改革及统计监测 | 200000 | 农经站 |
动物保护 | 动物保护 | 500000 | 疾控中心 |
高效节水农业 | 高效节水农业 | 9000000 | 农综中心 |
高标准农田建设 | 高标准农田建设 | 3000000 | 农综中心 |
宁财（农）指标[2022]640号文件下达中央资金18570000.00元，具体实施项目如下：
2023年参与绩效管理工作项目明细表
单位：元
一级项目名称 | 二级项目名称 | 指标金额 | 实施单位 |
农机购置与应用补贴 | 农机购置与应用补贴 | 6850000 | 农机中心 |
耕地轮作休耕 | 耕地轮作休耕 | 750000 | 农技中心 |
高标准农田建设 | 高标准农田建设 | 8840000 | 农综中心 |
草原生态保护补助 | 草原生态保护补助 | 1470000 | 畜牧中心 |
强制免疫 | 强制免疫 | 630000 | 疾控中心 |
养殖环节无害化处理 | 养殖环节无害化处理 | 30000 | 疾控中心 |
宁财（农）指标[2023]186号文件下达自治区资金24920000.00元，具体实施项目如下：
2023年参与绩效管理工作项目明细表
单位：元
一级项目名称 | 二级项目名称 | 指标金额 | 实施单位 |
小麦一喷三防 | 小麦一喷三防 | 180000 | 农技中心 |
粮油等重点作物绿色高产高效 | 粮油等重点作物绿色高产高效 | 200000 | 农技中心 |
农机购置与应用补贴 | 农机购置与应用补贴 | 3970000 | 农机中心 |
粮改饲 | 粮改饲 | 2800000 | 项目中心 |
牧区良种补贴 | 牧区良种补贴 | 650000 | 畜牧中心 |
粮油单产提升 | 粮油单产提升 | 800000 | 农技中心 |
生产设施条件改善 | 生产设施条件改善 | 1600000 | 农经站 |
基层农技推广体系改革与建设 | 基层农技推广体系改革与建设 | 1270000 | 休闲中心 |
农业社会化服务 | 农业社会化服务 | 1890000 | 农经站 |
地膜科学使用回收 | 地膜科学使用回收 | 10500000 | 农机中心 |
强制免疫 | 强制免疫 | 500000 | 疾控中心 |
养殖环节无害化处理 | 养殖环节无害化处理 | 40000 | 疾控中心 |
农作物病虫害防控 | 农作物病虫害防控 | 520000 | 农技中心 |
宁财（农）指标[2023]186号文件下达中央资金7310000.00元，具体实施项目如下：
2023年参与绩效管理工作项目明细表
单位：元
一级项目名称 | 二级项目名称 | 指标金额 | 实施单位 |
大豆玉米带状复合种植 | 大豆玉米带状复合种植 | 250000 | 农技中心 |
农机购置与应用补贴 | 农机购置与应用补贴 | 650000 | 农机中心 |
农业技术推广 | 农业技术推广 | 150000 | 农技中心 |
现代农业产业园 | 现代农业产业园 | 4950000 | 畜牧中心 |
现代农业产业园 | 现代农业产业园 | 1050000 | 畜牧中心 |
第三次全国土壤普查 | 第三次全国土壤普查 | 260000 | 农综中心 |
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
隆德县农业农村局（本级）本年度以部门为主体开展的重点项目绩效评价，为深入贯彻落实《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(宁党发〔2019〕9号)，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2023〕I号)及《自治区财政厅开展2022年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财(绩)发〔2023〕127号)要求，我局2023年度完成绩效评价的重点项目如下：
2023年度重点项目绩效评价明细表
单位：元
项目名称 | 二级项目名称 | 指标金额 | 实施单位 |
出户入园 | 出户入园 | 22831517.00 | 畜牧中心 |
规模养殖场 | 规模养殖场 | 4243638.00 | 畜牧中心 |
设施农业 | 设施农业 | 58073150.00 | 悦城公司 |
马铃薯原种采购 | 马铃薯原种采购 | 2849600.00 | 农技中心 |
马铃薯原原种采购 | 马铃薯原原种采购 | 3198900.00 | 农技中心 |
见犊补母 | 见犊补母 | 16819000.00 | 畜牧中心 |
肉兔补贴 | 肉兔补贴 | 1144188.00 | 畜牧中心 |
壮大村集体经济 | 壮大村集体经济 | 8000000.00 | 农机中心 |
穴盘育苗 | 穴盘育苗 | 2557427.30 | 农技中心 |
菌菇种植 | 菌菇种植 | 13556373.20 | 农技中心 |
油料作物 | 油料作物 | 1923384.00 | 农技中心 |
小杂粮 | 小杂粮 | 5860020.00 | 农技中心 |
10、30、50模式 | 10、30、50模式 | 4310000.00 | 畜牧中心 |
蜜蜂补贴 | 蜜蜂补贴 | 6498400.00 | 畜牧中心 |
生猪圈舍 | 生猪圈舍 | 764992.00 | 畜牧中心 |
马铃薯一级种薯推广 | 马铃薯一级种薯推广 | 2842024.00 | 农技中心 |
冷库建设 | 冷库建设 | 1347000.00 | 休闲中心 |
地膜采购 | 地膜采购 | 15034047.71 | 悦城公司 |
休闲园区建设 | 休闲园区建设 | 400000.00 | 休闲中心 |
残膜回收 | 残膜回收 | 2043498.80 | 农机中心 |
蔬菜补贴 | 蔬菜补贴 | 4711843.70 | 农技中心 |
智慧农业项目 | 智慧农业项目 | 8000000.00 | 悦城公司 |
农村实用人才培训项目 | 农村实用人才培训项目 | 300000.00 | 休闲中心 |
乡村基础设施短板 | 乡村基础设施短板 | 1400000.00 | 悦城公司 |
肉牛养殖新型经营主体 | 肉牛养殖新型经营主体 | 565940.00 | 畜牧中心 |
撂荒地整治 | 撂荒地整治 | 821732.00 | 农经站 |
附《项目绩效自评报告》
第四部分 名词解释
1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
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