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2022年度隆德县妇幼保健院部门决算

索引号	640423016/2023-00107	文号		生成日期	2023-10-17
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县卫生健康局	责任部门

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

隆德县妇幼保健院隶属隆德县卫生健康局，是一所集妇幼保健、临床医疗、计划生育服务为一体的二级医疗保健机构，始建于1952年，2018年整体搬迁至现址并投入使用。承担全县妇女儿童保健和健康管理,全县妇女儿童常见病多发病的诊治,全县孕产妇的救助和管理，全县妇幼卫生健康项目管理和督导工作，基层妇幼卫生保健工作指导和管理，全县托幼机构卫生保健管理和指导，并完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

隆德县妇幼保健院是一所全额财政补助事业单位，内设妇产科，儿科、妇女保健科、儿童保健科、医保科、化验彩超功能科、收费室行政科等专业科室和行政科室。

现有人员情况：隆德妇幼保健院编制人数49人，年末在职职工60人，其中在编在职人员48人，编外聘用人员12人，退休31人。纳入预算编制单位一个，主管单位为隆德县卫生健康局，属连年上报单位。

第二部分收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：隆德县妇幼保健院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11332122.89	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	2329549.01	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	9255.35	八、社会保障和就业支出	38	1431950.93
	9		九、卫生健康支出	39	11158776.92
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1080199.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	13670927.25	本年支出合计	57	13670927.25
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	13670927.25	总计	60	13670927.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：隆德县妇幼保健院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13,670,927.25	11,332,122.89	0	2,329,549.01	0	0	9255.35
208			社会保障和就业支出	1,431,950.93	1,431,950.93	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,431,950.93	1,431,950.93	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,749.44	884,749.44	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	547,201.49	547,201.49	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	11,158,776.92	8,819,972.56	0	0	0	0	0
21002			公立医院	15,795.00	15,795.00	0	0	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	15,795.00	15,795.00	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	10,692,695.36	8,353,891.00	0	2329549.01	0	0	9255.35
2100403			妇幼保健机构	8,992,695.36	6,653,891.00	0	2329549.01	0	0	9255.35
2100408			基本公共卫生服务	800,000	800,000	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	230,000	230,000	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	670,000	670,000	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	450,286.56	450,286.56	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	315,854.56	315,854.56	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	134,432.00	134,432.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,080,199.40	1,080,199.40	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,080,199.40	1,080,199.40	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	791,509.40	791,509.40	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	288,690	288,690	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：隆德县妇幼保健院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13670927.25	11955132.25	1715795.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,431,950.93	1,431,950.93	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,431,950.93	1,431,950.93	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,749.44	884,749.44	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	547,201.49	547,201.49	0	0	0	0
210			卫生健康支出	11,158,776.92	9,442,981.92	1,715,795.00	0	0	0
21002			公立医院	15,795.00	0	15,795.00	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	15,795.00	0	15,795.00	0	0	0
21004			公共卫生	10,692,695.36	8,992,695.36	1,700,000	0	0	0
2100403			妇幼保健机构	8,992,695.36	8,992,695.36	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	800,000	0	800,000	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	230,000	0	230,000	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	670,000	0	670,000	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	450,286.56	450,286.56	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	315,854.56	315,854.56	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	134,432.00	134,432.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,080,199.40	1,080,199.40	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,080,199.40	1,080,199.40	0	0	0	0
2210201			住房公积金	791,509.40	791,509.40	0	0	0	0
2210203			购房补贴	288,690	288,690	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：隆德县妇幼保健院								公开04表		金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	13670927.25	一、一般公共服务支出	33	0	0	0		0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0		0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0		0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0		0
	5		五、教育支出	37	0	0	0		0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0		0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0		0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1431950.93	1431950.93	0		0
	9		九、卫生健康支出	41	8819972.56	8819972.56	0		0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0		0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0		0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0		0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0		0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0		0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0		0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0		0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0		0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0		0
	19		十九、住房保障支出	51	1080199.4	1080199.4	0		0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0		0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0		0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0		0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0		0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0		0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0		0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0		0
本年收入合计	27	11332122.89	本年支出合计	59	11332122.89	11332122.89	0		0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0		0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
合计	32	11332122.89	合计	64	11332122.89	11332122.89	0		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 33

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：隆德县妇幼保健院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	11332122.89	9616327.89	1715795
208			社会保障和就业支出	1,431,950.93	1,431,950.93	0
20805			行政事业单位养老支出	1,431,950.93	1,431,950.93	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,749.44	884,749.44	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	547,201.49	547,201.49	0
210			卫生健康支出	8,819,972.56	7,104,177.56	1715795
21002			公立医院	15,795.00	0	15,795.00
2100299			其他公立医院支出	15,795.00	0	15,795.00
21004			公共卫生	8,353,891.00	6,653,891.00	1715795
2100403			妇幼保健机构	6,653,891.00	6,653,891.00	0
2100408			基本公共卫生服务	800,000		800000
2100409			重大公共卫生服务	230,000		230000
2100499			其他公共卫生支出	670,000		670000
21011			行政事业单位医疗	450,286.56	450,286.56	0
2101102			事业单位医疗	315,854.56	315,854.56	0
2101103			公务员医疗补助	134,432.00	134,432.00	0
221			住房保障支出	1,080,199.40	1,080,199.40	0
22102			住房改革支出	1,080,199.40	1,080,199.40	0
2210201			住房公积金	791,509.40	791,509.40	0
2210203			购房补贴	288,690	288,690	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：隆德县妇幼保健院

金额单位：元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

9322327.89

302

商品和服务支出

294000

310

资本性支出

30101

基本工资

2,103,132.00

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

2,185,947.00

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

1,090,065.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

1,235,352.00

30205

水费

10,700

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

884,749.44

30206

电费

20,100

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

547,201.49

30207

邮电费

32,400

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

315,854.56

30208

取暖费

167,832.00

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

134,432.00

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

34,085.00

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30313

住房公积金

791,509.40

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30314

医疗费

30213

维修(护)费

62,968.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助

30239

其他交通费用

39907

国家赔偿费用支出

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品服务支出

39999

其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30704

国外债务发行费用

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

人员经费合计

9322327.89

公用经费合计

294000

合计

9616327.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：隆德县妇幼保健院											金额单位：元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
49100	0	49100	0	39100	10000	0	0	0	0	0		0
注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：隆德县妇幼保健院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：隆德县妇幼保健院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13670927.25元，支出总计13670927.25元。与2021年度相比，收、支总计各增加（减少）1084017.05元，增长（下降）8.61%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13670927.25元，其中：财政拨款收入 11332122.89元，占82.89%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2329549.01元，占17.04%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9255.35元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13670927.25元，其中：基本支出11955132.25元，占87.44%；项目支出1715795.00元，占12.56%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11332122.89元，支出总计11332122.89元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加1084017.05元，增长13.01%，财政支出增长78907.24，增长0.5%，主要原因是人员工资性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11332122.89元，占本年支出合计的82.89%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1305025.33元，增加11.5%，主要原因是人员工资性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11332122.89元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1431950.93元，占12.63%；卫生健康（类）支出8819972.56元，占77.83%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1080199.4元，占9.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7653139元，支出决算为11332122.89元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出；二是卫生健康支出；三是住房保障支出均有所增加；其中（按支出功能分类说明）：12080505机关事业单位基本养老保险缴费增—加，2.2080506机关事业单位职业年金缴费增加，3.2100403妇幼保健机构人员工资增加，42100408基本公共卫生服务经费增加，5.221020住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9616327.89元，其中：人员经费9322327.89元，公用经费294000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9322327.89元，较2022年度年初预算数增加（减少）628000.93元，增长6.7%，主要原因是2022年预算后新录用4人，并且在职人员工职称晋升等工资增加；较2021年度决算数增加1329940.41元，增长14.26%%。

2.商品和服务支出294000元，较2022年度年初预算数无增减，较2021年度决算数也无增减。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为49100元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有严格财务纪律，没有接待及公车费用的发生。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有此项发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有此项发生；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有此项发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为39100元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2022年无政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门单位运行经费支出294000元，比2021年度无增加及减少，增长（下降）0%。主要原因是：财政按预算编制人数拨款，没有变化。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门无政府采购，支出总额1980元。其中：政府采购货物支出1980元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1980元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积6070.76平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，0组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目三个，二级项目10个，共涉及预算资金171.5795万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。公共卫生项目今年在部门决算中增加“4”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公共卫生”项目自评得分为92.3分。发现的主要问题：一是部分公共卫生项目资金欠缺，财政拨款少，只能保证部分检查费，项目宣传和培训经费少，群众对项目认识不到位，项目工作人员业务素质不能更好地提升，更没有对乡村两级项目人员的补助，致使妇幼项目工作开展有困难。下一步改进措施：多方面多形式地对项目进行宣传和对项目工作人员进行培训，提高群众的健康保健知识水平。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

对所有妇幼项目资金进行绩效评价，总结经验，改进措施，确保资金安全高效运行，争取以妇幼项目工作为契机，更好地提升妇女儿童的健康水平。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

对所有妇幼项目进行以数量和质量、社会效益和经济效益为主的绩效评价，通过妇幼保健项目，确实提高了妇女儿童的健康水平，减轻了妇女儿童的就医负担，降低了出生缺陷的发生，保证了孕产妇的安全，减少了母婴相关性传染病的发生。

第四部分名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分附件

其他有关公开资料

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