2022年度隆德县神林乡卫生院部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

  一、部门职责

    我院位于隆德县神林乡街道，靠近312国道，距离乡政府1公里，是一所集医疗、预防保健、妇幼及计划生育、卫生监督协管、村级公共卫生管理为一体的卫生院，占地面积2740平方米，建筑面积1292平方米；承担者全乡5个行政村的公共卫生服务和医疗卫生服务工作，服务半径23公里,单位编制15人，配有DR放射机子、心电图、彩超、半自动血气分析仪、微波治疗仪、自动煎药机、高频治疗仪、尿十项等医疗设备，承担着全乡10360人口的公共卫生服务及基本医疗卫生服务，主要开展常见病、多发病及慢性病的诊治工作，是本地医疗、预防、保健的中心枢纽。  

  二、机构设置

神林乡卫生院，为财政全额拨款事业单位，不定级别，隶属隆德县卫健局，内设设置中医门诊、内科、综合门诊、预防保健科、妇幼保健室、健康教育室、计划生育科等 在编职工15人，其中：在职12人。

职称情况：专业技术人员15人，其中：高级职称2人，中级1人，初级职称11人；专业技工人1人；本乡有村医11人，其中：具有乡村全科助理医师证的7人，其他4人。下辖6个村卫生室，核销农村合作医疗药品统筹的卫生室6个。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

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公开部门：隆德县神林乡卫生院                                                                                           金额单位：元

   续表1

续表2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3660393.66元，支出总计3,660,393.66元。与2021年度相比，收入总计增加189,536.77元，增长5.46%，主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款抗疫资金10000元。2022年未拨付。支出总计增加189,536.77元，增长5.46%，主要原因是2022年医疗收入增加，专用材料费等增大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3660393.66元，其中：财政拨款收入 3,320,765.56元，占90.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入270,639.06元，占7.4%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入68,989.04元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,660,393.66元，其中：基本支出3,233,774.66元，占88.3%；项目支出426,619.00元，占11.7%；上缴上级支出0元；经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计3,320,765.56元，支出总计3,320,765.56元。与2021年度相比，财政拨款收总计增加84,981.82元，增长2.63%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,320,765.56元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少84,981.82元，下降2.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,320,765.56元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出0元；文化旅游体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出397,649.27元，占12%；卫生健康（类）支出2,629,909.29元，占79.2%；节能环保（类）支出0元；城乡社区（类）支出0元；资源勘探信息（类）支出0元；农林水（类）支出0元；交通运输（类）支出0元；自然资源海洋气象（类）支出0元；住房保障（类）支出293,207.00元，占8.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,204,123.00元，支出决算为3,320,765.56元，完成年初预算的66.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不包括财政拨款项目收入；二是其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业类支出调整增加184762.27元；2.卫生健康类支出调整减少1176212.39元；3.住房保障类调整增加增加95296.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支2,894,146.56元，其中：人员经费2,774,146.56元，公用经费120,000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,680,216.56元，较2022年度年初预算数增加486316.56元，增长18.14%，1.11月退休1人，9月新招考1人；2.工资普调；3.职工艰苦津贴上调；较2021年度决算数增加370436.82元，增长13.82%。

2.商品和服务支出120000.00元，较2022年度年初预算数增加120000.00元，增长100%，1.疫情期间核酸转运等工作量巨大，2辆救护车加油费、维护费分别为26000元、6281.75；2.相关防疫物资费用增加；较2021年度决算数增加120000.00元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助93,930.00元，较2022年度年初预算数增加83730元，增长89.14%，主要原因是年初预算没有上报村医年度生活补助；较2021年度决算数增加83730元，增长89.14%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4,750.00元，支出决算为4,750.00元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加664元，增长16.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算增加664元，增长16.25%；公务接待费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决4,750.00元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4,750.00元，支出决算为4,750.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4,750.00元，主要用于公务用车运行维护费。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门单位运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3500元。其中：政府采购货物支出3500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3500元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积1292平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，无组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

    (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1. 一般预算总收入：  “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2. 地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3. 公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4. 公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5. 同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6. 上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

7. 净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

8. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

9. 财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分  附件

  其他有关公开资料