2022年度隆德县疾病预防控制中心部门决算
| 索引号 | 640423016/2023-00113 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
隆德县疾病预防控制中心隶属隆德县卫生健康局，其职能：实施政府对疾病预防控制职能，同时担任隆德县疾病预防与控制、应急预警与处理、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理与服务的业务技术指导职能。
二、机构设置
单位内设行政后勤科、公共卫生科、慢病管理科、免疫规划科、检验科、传染病防治科6个科室，现有人员编制为24人，单位实有职工23人。
按照部门决算编报要求，2022年度部门决算编报范围的单位疾病预防控制中心共一个，为二级预算单位。
第二部分 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,365,814.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33
| ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 22,072.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 8,555.95 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 606,556.44 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 6,226,553.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 563,332.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,396,442.39 | 本年支出合计 | 57 | 7,396,442.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 58 | |
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 7,396,442.39 | 总计 | 60 | 7,396,442.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,396,442.39 | 7,365,814.44 | 0.00 | 22,072.00 | 0.00 | 0.00 | 8,555.95 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 606,556.44 | 606,556.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 606,556.44 | 606,556.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404,370.96 | 404,370.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202,185.48 | 202,185.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6,226,553.95 | 6,195,926.00 | 0.00 | 22,072.00 | 0.00 | 0.00 | 8,555.95 | ||
21002 | 公立医院 | 5,265.00 | 5,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 5,265.00 | 5,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5,980,474.95 | 5,949,847.00 | 0.00 | 22,072.00 | 0.00 | 0.00 | 8,555.95 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,436,474.95 | 3,405,847.00 | 0.00 | 22,072.00 | 0.00 | 0.00 | 8,555.95 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 654,000.00 | 654,000.00 | 0.00 | 22,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 240,814.00 | 240,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 158,736.00 | 158,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 82,078.00 | 82,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 563,332.00 | 563,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 563,332.00 | 563,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 433,456.00 | 433,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 129,876.00 | 129,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,396,442.39 | 4,847,177.39 | 2,549,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 606,556.44 | 606,556.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 606,556.44 | 606,556.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404,370.96 | 404,370.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202,185.48 | 202,185.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6,226,553.95 | 3,677,288.95 | 2,549,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 5,265.00 | 0.00 | 5,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 5,265.00 | 0.00 | 5,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5,980,474.95 | 3,436,474.95 | 2,544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,436,474.95 | 3,436,474.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 654,000.00 | 0.00 | 654,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,870,000.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 240,814.00 | 240,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 158,736.00 | 158,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 82,078.00 | 82,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 563,332.00 | 563,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 563,332.00 | 563,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 433,456.00 | 433,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 129,876.00 | 129,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,365,814.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 606,556.44 | 606,556.44 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,195,926.00 | 6,195,926.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 563,332.00 | 563,332.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 7,365,814.44 | 本年支出合计 | 59
| 7,365,814.44 | 7,365,814.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
合计 | 32 | 7,365,814.44 | 合计 | 64 | 7,365,814.44 | 7,365,814.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,365,814.44 | 4,816,549.44 | 2,549,265.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 606,556.44 | 606,556.44 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 606,556.44 | 606,556.44 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404,370.96 | 404,370.96 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202,185.48 | 202,185.48 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6195926.00 | 3646661.00 | 2549265.00 | ||
21002 | 公立医院 | 5,265.00 | 0.00 | 5,265.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 5,265.00 | 0.00 | 5,265.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5949847.00 | 3405847.00 | 2544000.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3405847.00 | 3405847.00 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 654,000.00 | 0.00 | 654,000.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,870,000.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 240,814.00 | 240,814.00 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 158,736.00 | 158,736.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 82,078.00 | 82,078.00 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 563,332.00 | 563,332.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 563,332.00 | 563,332.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 433,456.00 | 433,456.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 129,876.00 | 129,876.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,670,029.44 | 302 | 商品和服务支出 | 144,000.00 | 310 | 资本性支出 | 0 | ||
30101 | 基本工资 | 1,096,701.00 | 30201 | 办公费 | 47,841.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1,503,199.00 | 30202 | 印刷费 | 6,725.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 588,005.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 7.07 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 186,868.00 | 30205 | 水费 | 6,200.00 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 404,370.96 | 30206 | 电费 | 12,307.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 202,185.48 | 30207 | 邮电费 | 5,954.71 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158,736.00 | 30208 | 取暖费 | 9,620.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82,078.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14,430.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 433,456.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,823.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,520.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 8,831.57 | 312 | 对企业补助 | 0 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 2,520.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 12,000.00 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26,369.50 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 4,320.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 4672549.44 | 公用经费合计 | 144,000.00 | |||||||
合 计 | 4,816,549.44 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
61,819.40 | 0 | 61,819.40 | 0 | 61,819.40 | 0 | 61,819.40 | 0 | 61,819.40 | 0 | 61,819.40 | 0 | |
注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：隆德县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7396442.39元，支出总计7396442.39元。与2021年度相比，收入、支出各减少3645758.87元,下降33.02%，主要原因是2022年新冠疫情无间断，导致很多工作开展困难。资金拨付与使用减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入7396442.39元，其中财政拨款收入7365814.44元，占99.59%；事业单位收入22072元，占0.3%，其他收入为8555.95元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出7396442.39元，其中财政拨款支出7365814.44元，占99.59%；事业单位支出22072元，占0.3%，其他支出8555.95元，占0.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计7365814.44元，支出总计7365814.44元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3654503.13元，下降33.16%，主要原因是2022年新冠疫情无间断，导致很多工作开展困难。资金拨付与使用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7365814.44元，占本年支出合计的99.59%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3654503.13元，下降33.16%，主要原因是2022年新冠疫情无间断，导致很多工作开展困难。资金使用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7365814.44元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出606556.44元，占8.23%；卫生健康（类）支出6195926.00元，占84.12%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出563332.00元，占7.65%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4236161.00元，支出决算为7365814.44元，完成年初预算的173.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年由于疫情影响，我中心工作量增加，人员增加，人员收、支增加；二是2022年各项目任务数增加，经费收、支增加；三是2022年我单位项目数增加，经费收、支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4816549.44元，其中：人员经费4672549.44元，公用经费144000元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4670029.44元，较2022年度年初预算数增加580598.44元，增长降低14.20%，主要原因是2022年由于疫情影响，我中心工作量增加，人员增加，人员收、支增加。较2021年度决算数增加248618.12元，增长5.62%。
2.商品和服务支出144000元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位严格按照年初预算执行；较2021年度决算数减少400000元，降低73.53%。
3.对个人和家庭的补助2520.00元，较2022年度年初预算数减少210元，降低7.69%，主要原因是遗属的家庭补助；较2021年度决算数增加2520元，增长100%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无基本建设；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未对企业进行补助；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未对企业进行资助；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61819.40元，支出决算为61819.40元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费的使用，按照预算执行。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加31129.9元，增长101.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加31129.9元，增长101.44%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）业务，未有相关支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因一是2022年我单位新增中国居民营养监测项目，下乡入户使用车辆较多，二是2022年新冠疫情持续未停，我单位流调、随访使用车辆较多；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位2022年无公务接待。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算61819.40元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为61819.40元，支出决算为61819.40元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出61819.40元，主要用于车辆的维护和维修等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2022年度本单位运行经费支出144000元，比2021年度减少400000元，下降73.53%。因我单位2021年新增改建隆德县数字化接种门诊经费，2022年无此项费用，故2022年单位运行经费减少。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额6500元。其中：政府采购货物支出6500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6500元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门房屋面积3066.3平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金187万元，占一般公共预算项目支出总额的73.35%。自评覆盖率达到100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我中心今年根据年初设定的绩效目标，“重大公共卫生服务”项目自评得分为9分。
发现的主要问题：1.艾滋病病人治疗成功率较低；2.上消化道癌筛查人数虽完成任务，但是过程较困难，有待进一步改进工作方式；2.慢性病管理规范率虽达标，但有待提高。
下一步改进措施：一是强化宣传、随访、指导。一方面艾滋病和慢性病患者需要长期服药，但是治疗效果不明显，遂患者很难坚持长期按时按点服药。另一方面因艾滋病需要注重患者的隐私，部分患者外出打工，过集体生活，怕每天服药会暴露病情，故部分患者不愿服药。我中心工作人员计划强化宣传指导，一方面教育引导群众要以正确的态度对待艾滋病患者，另一方面指导患者正确服药，按时服药，保障治疗效果。二是加强培训，对于死亡患者来说，往往不是一方面的疾病，所以很难判定患者的死因属于哪种，所以我中心计划对各乡镇卫生院和社区卫生服务站的医生强化培训，对死亡原因进行系统的分析，确保规范报告率的提升。（附《项目支出绩效自评表》）
中央转移支付区域（隆德县）绩效目标自评表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 重大传染病防控项目 | 实施单位 | 隆德县疾病预防控制中心 | ||||
主管部门 | 隆德县卫生健康局 | 项目期 | 2022年 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 187万元 | 187万元 | 100% | ||||
其中：中央财政资金 | 149万元 | 149万元 | 100% | ||||
自治区资金 | |||||||
市县区资金 | 38万元 | 38万元 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
绩效目标 | 目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 开展预防艾滋病、梅毒咨询检测人数 | 200人 | 214人 | |||
孕产妇艾滋病、梅毒检测率 | ≥95% | 100% | |||||
艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | ≥95% | 100% | |||||
艾滋病高危人群（暗娼、男同）干预 | 20人 | 26人 | |||||
结核病患者管理率 | ≥90% | 100% | |||||
病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥90% | 100% | |||||
病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | ≥95% | 100% | |||||
包虫病人群主动筛查任务完成率 | ≥85% | 100% | |||||
包虫病家犬驱虫完成率 | ≥80% | 100% | |||||
疑似癫痫病患者筛查率 | 100% | 100% | |||||
农村癌症早诊早治项目上消化道癌筛查人群人数例数 | 800例 | 800例 | |||||
质量指标 | 以乡镇（社区）为单位适龄儿童国家 | ≥95% | 98.66% | ||||
接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率 | ≥90% | 37.50% | 病人长期服药，坚持难度较大；抗药病人治疗难度较大。 | ||||
艾滋病规范化随访干预比例 | ≥85% | 100% | |||||
艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 | ≥90% | 无感染孕产妇 | |||||
癫痫治疗显效率 | ≥60% | 72% | |||||
癫痫规范随访率 | 100% | 100% | |||||
死因监测规范报告率 | ＞80% | 99.34% | |||||
在册严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | 100% | |||||
效 | 经济效益 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊就诊及住院病人医疗费 | 逐步下降 | 逐步下降 | |||
通过对重点疾病的防控，居民门诊就诊及住院病人医疗费 | 逐步下降 | 逐步下降 | |||||
社会效益 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗对传染病发病率 | 维持在较低水平 | 维持在较低水平 | ||||
重点传染病的危害 | 逐步降低 | 逐步降低 | |||||
可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 逐年提高 | ||||
公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 逐年提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 重大传染病防控对象满意度 | ≥80% | 86.71% | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
其他有关公开资料
