2022年度隆德县联财镇卫生院部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

隆德县联财镇卫生院是一所县卫计局管理监督的乡镇卫生院，执行政府会计制度的财政全额拨款、是独立核算的法人单位。医院位于隆德县最西端约30公里处的隆德渝河河谷川道区，地处两省（宁夏、甘肃）三县（隆德、静宁、西吉）交界地带，“312”国道穿境而过。我院建于1958年，医院占地面积5000多平方米，建筑面积2072平方米，承担着辖区内6个行政村，29个村民小组7121人的公共卫生服务和医疗卫生服务工作，其主要职责：

（一）认真贯彻执行《执业医师法》、《母婴保健法》、《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《药品管理法》等卫生法律法规、承担全乡的常见病、多发病、急重症和突发公共卫生事件的抢救治疗。

（二）提供医疗预防保健服务；

（三）提供孕产妇急救服务

（四）提供计划生育“四术”服务；

（五）承办上级主管部门交办的其他事项。

　二、机构设置

    隆德县联财镇卫生院，为财政全额拨款事业单位，不定级别，隶属于县卫健局。设有内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医馆、保健科、健康档案室、计划生育室、远程会诊室；拥有彩超机、心电图、生化仪、血球分析仪、200mrX光机、DR摄影系统等医疗设备，与隆德县人民医院和县中医院建立了医疗联合体。

隆德县联财镇卫生院下辖6所标准化村卫生室，现有在岗村医13人，其中7人取得乡村执业助理医师，6人获得乡村医师证。医院核定编制13人，现有在职在编职工13人，退休8人。在职人员其中：中级职称4人，初级及助理职称4人，其他医疗卫生人员5人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3563231.39元，支出总计3563231.39元。与2021年度3235492.9元相比，收、支总计各增加327738.49元，增长10.13%，主要原因是：其中一般公共预算财政拨款收入3191690.98元，比上年度2906410.31元增加285280.67元，增长率9.82％，结构占比89.57%；事业收入279011.21元，比上年度257794.79元增加21216.42元，增长率8.23％，结构占比7.83%；其他收入收入92529.2元，比上年度71287.80元21241.40元，增长率29.8％，结构占比2.60%。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3563231.39元，其中：财政拨款收入 3191690.98元，占89.57%；上级补助收入0元，占0%；事业收入279011.21元，占7.83%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入92529.20元，占2.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3563231.39元，其中：基本支出2945284.39元，占82.66%；项目支出617947.00元，占17.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计3191690.98元，支出总计3191690.98元。与2021年度2906410.31元相比，财政拨款收、支总计各增加285280.67元，增长9.82%，主要原因是：1.疫情期间核酸转运等工作量巨大，2辆救护车加油费用54000元；2.相关防疫物资费用增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3191690.98元，占本年支出合计的89.57%。与2021年度2906410.31元相比，一般公共预算财政拨款支出增加285280.67元，增长9.82%，主要原因是：1.疫情期间核酸转运等工作量巨大，2辆救护车加油费用54000元；2.相关防疫物资费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3191690.98元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出340294.98元，占10.66%；卫生健康（类）支出2602514.00元，占81.54%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出248882.00元，占7.80%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1470128.00元，支出决算为3191690.98元，完成年初预算的217%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算书不包括财政拨款项目收入；二是其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业类支出调整增加147837.19元；2.卫生健康类支出调整减少28284 1.11元；3.住房保障类调整增加增加91202.00元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2573743.98元，其中：人员经费2383243.98元，公用经费190500.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2290643.98元，较2022年度年初预算数1468600.00增加822043.98元，增长35.89%，主要原因是：1.3月和9月分别退休2人，9月新招考2人；2.工资普调；3.职工艰苦津贴上调。较2021年度决算数2022018.31元增加268625.67元，增长13.29%。

2.商品和服务支出190500.00元，较2022年度年初预算数0增加190500.00元，增长100%，主要原因是：1.疫情期间核酸转运等工作量巨大，2辆救护车加油费用54000元；2.相关防疫物资费用增加。较2021年度决算数0元增加190500.00元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助92600.00元，较2022年度年初预算数1500增加91100元，增长98.38%，主要原因是年初预算没有上报村医年度生活补助；较2021年度决算数103200元减少10600元，降低10.27%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4750元，支出决算为4750元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4750元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为4750元，支出决算为4750元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4750元，主要用于救护车加油等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门单位运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因：无。 

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额5000元。其中：政府采购货物支出5000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5000元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积3782.34平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，无组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分    附件

    其他有关公开资料