隆德县教育系统2021年度部门决算
| 索引号 | 640423004/2022-00256 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县教育体育局 | 责任部门 | 隆德县教育体育局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策；研究提出隆德县教育体育改革和教育体育事业发展规划并监督实施。
2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；协同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.贯彻执行中央、区、市、县党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导学校党的建设工作，指导各类学校思想政治工作、精神文明建设和德育工作。
4.承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
5.负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。
6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业教育和职业指导工作。
7.加强对民办教育机构的管理、指导、检查评估工作。
8.统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划；统计教育经费投入情况，监测教育经费的筹措和使用；按照有关规定管理县内外的教育援助和教育贷款。
9.指导少数民族教育工作，指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作；承担青少年户外活动和青少年活动场所的管理工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。
10.统筹全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划指导各级各类学校师德建设工作；指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。
11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
12.组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测；指导青少年体育工作。
13.会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。负责对全县体育场（馆）的管理、维护、设备配置、使用情况的监管工作。
14.负责规划体育运动项目，指导体育训练工作；负责组织全县综合性体育运动会和单项竞赛活动。
15.监督管理体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准。
16.指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
17.承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入隆德县教育系统2021年度部门决算编报范围的单位共34个，包括33个二级预算单位，二级预算单位如下：
1、隆德县中学
2、隆德县高级中学
3、隆德县职业技术学校
4、隆德县第二中学
5、隆德县第四中学
6、隆德县城关镇峰台九年制学校
7、隆德县第一小学
8、隆德县第二小学
9、隆德县第三小学
10、隆德县第一幼儿园
11、隆德县联财中学
12、隆德县观庄中学
13、隆德县杨河中学
14、隆德县张程中学
15、隆德县城关镇中心小学
16、隆德县温堡乡中心学校
17、隆德县联财镇中心小学
18、隆德县沙塘中学
19、隆德县沙塘镇中心学校
20、隆德县神林中学
21、隆德县神林乡中心学校
22、隆德县杨河乡中心学校
23、隆德县张程乡中心小学
24、隆德县观庄乡中心学校
25、隆德县好水乡中心小学
26、隆德县凤岭中学
27、隆德县凤岭乡中心小学
28、隆德县奠安乡中心小学
29、隆德县山河中学
30、隆德县山河乡中心小学
31、隆德县陈靳乡中心学校
32、隆德县特殊教育学校
33、隆德县教育体育局（本级）
第二部分 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 627,518,667.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,975,000.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 5,307,153.00 | 五、教育支出 | 35 | 540,441,572.46 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1,494,950.00 |
八、其他收入 | 8 | 4,752,053.53 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 47,608,152.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 23,033,535.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 300,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 35,336,678.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 3,975,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 641,552,873.74 | 本年支出合计 | 57 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | |
年初结转和结余 | 29 | 27,737,265.49 | 年末结转和结余 | 59 | 17,100,250.00 |
总计 | 30 | 669,290,139.23 | 总计 | 60 | 669,290,139.23 669,290,139.23 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 641,552,873.74 | 631,493,667.21 | 5,307,153.00 | 4,752,053.53 | ||||||
205 | 教育支出 | 529,804,556.97 | 519,745,350.44 | 5,307,153.00 | 4,752,053.53 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 1,757,533.00 | 1,757,533.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050101 | 行政运行 | 1,757,533.00 | 1,757,533.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 466,152,171.77 | 456,740,979.56 | 5,084,185.00 | 4,327,007.21 | |||||
2050201 | 学前教育 | 34,222,347.10 | 29,817,342.78 | 4,379,585.00 | 25,419.32 | |||||
2050202 | 小学教育 | 229,664,532.61 | 229,059,192.11 | 0.00 | 605,340.50 | |||||
2050203 | 初中教育 | 108,627,883.98 | 108,589,271.03 | 0.00 | 38,612.95 | |||||
2050204 | 高中教育 | 72,278,608.08 | 71,302,573.64 | 704,600.00 | 271,434.44 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 21,358,800.00 | 17,972,600.00 | 0.00 | 3,386,200.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 32,103,574.38 | 31,457,697.62 | 222,968.00 | 422,908.76 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 32,103,574.38 | 31,457,697.62 | 222,968.00 | 422,908.76 | |||||
20507 | 特殊教育 | 3,549,277.82 | 3,547,140.26 | 0.00 | 2,137.56 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 3,549,277.82 | 3,547,140.26 | 0.00 | 2,137.56 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 26,210,000.00 | 26,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 26,210,000.00 | 26,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,494,950.00 | 1,494,950.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20703 | 体育 | 1,494,950.00 | 1,494,950.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 1,194,950.00 | 1,194,950.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070308 | 群众体育 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47,608,152.80 | 47,608,152.80 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47,608,152.80 | 47,608,152.80 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 295,337.00 | 295,337.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29,748,533.03 | 29,748,533.03 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17,564,282.77 | 17,564,282.77 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 23,033,535.97 | 23,033,535.97 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23,033,535.97 | 23,033,535.97 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16,301,295.28 | 16,301,295.28 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6,672,440.69 | 6,672,440.69 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 35,336,678.00 | 35,336,678.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 35,336,678.00 | 35,336,678.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 23,978,278.00 | 23,978,278.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 11,358,400.00 | 11,358,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 3,975,000.00 | 3,975,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,975,000.00 | 3,975,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,795,000.00 | 3,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 652,189,889.23 | 422,040,711.49 | 230,149,177.74 | ||||||
205 | 教育支出 | 540,441,572.46 | 316,062,344.72 | 224,379,227.74 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 1,761,433.00 | 1,761,433.00 | 0.00 | |||||
2050101 | 行政运行 | 1,761,433.00 | 1,761,433.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 480,633,125.36 | 292,309,194.27 | 188,323,931.09 | |||||
2050201 | 学前教育 | 28,262,347.10 | 7,644,407.10 | 20,617,940.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 235,579,486.61 | 152,403,178.79 | 83,176,307.82 | |||||
2050203 | 初中教育 | 113,696,383.57 | 76,018,150.30 | 37,678,233.27 | |||||
2050204 | 高中教育 | 74,648,608.08 | 56,243,458.08 | 18,405,150.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 28,446,300.00 | 0.00 | 28,446,300.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 35,065,736.28 | 18,662,439.63 | 16,403,296.65 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 35,065,736.28 | 18,662,439.63 | 16,403,296.65 | |||||
20507 | 特殊教育 | 3,549,277.82 | 3,329,277.82 | 220,000.00 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 3,549,277.82 | 3,329,277.82 | 220,000.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | |||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 19,400,000.00 | 0.00 | 19,400,000.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 19,400,000.00 | 0.00 | 19,400,000.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,494,950.00 | 0.00 | 1,494,950.00 | |||||
20703 | 体育 | 1,494,950.00 | 0.00 | 1,494,950.00 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 1,194,950.00 | 0.00 | 1,194,950.00 | |||||
2070308 | 群众体育 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47,608,152.80 | 47,608,152.80 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47,608,152.80 | 47,608,152.80 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 295,337.00 | 295,337.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29,748,533.03 | 29,748,533.03 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17,564,282.77 | 17,564,282.77 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 23,033,535.97 | 23,033,535.97 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23,033,535.97 | 23,033,535.97 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16,301,295.28 | 16,301,295.28 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6,672,440.69 | 6,672,440.69 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 35,336,678.00 | 35,336,678.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 35,336,678.00 | 35,336,678.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 23,978,278.00 | 23,978,278.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 11,358,400.00 | 11,358,400.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 3,975,000.00 | 0.00 | 3,975,000.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,975,000.00 | 0.00 | 3,975,000.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,795,000.00 | 0.00 | 3,795,000.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 627,518,667.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,975,000.00 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 530,382,365.93 | 530,382,365.93 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,494,950.00 | 1,494,950.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47,608,152.80 | 47,608,152.80 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 23,033,535.97 | 23,033,535.97 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 35,336,678.00 | 35,336,678.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,975,000.00 | 0.00 | 3,975,000.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 631,493,667.21 | 本年支出合计 | 59 | 642,130,682.70 | 638,155,682.70 | 3,975,000.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 27,737,265.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17,100,250.00 | 17,100,250.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 27,737,265.49 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 659,230,932.70 | 合计 | 64 | 659,230,932.70 | 655,255,932.70 | 3,975,000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 33 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 638,155,682.70 | 416,234,704.96 | 221,920,977.74 | |||
205 | 教育支出 | 530,382,365.93 | 310,256,338.19 | 220,126,027.74 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,761,433.00 | 1,761,433.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,761,433.00 | 1,761,433.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 471,221,933.15 | 286,761,202.06 | 184,460,731.09 | ||
2050201 | 学前教育 | 23,857,342.78 | 3,239,402.78 | 20,617,940.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 234,974,146.11 | 152,274,838.29 | 82,699,307.82 | ||
2050203 | 初中教育 | 113,657,770.62 | 75,979,537.35 | 37,678,233.27 | ||
2050204 | 高中教育 | 73,672,573.64 | 55,267,423.64 | 18,405,150.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 25,060,100.00 | 0.00 | 25,060,100.00 | ||
20503 | 职业教育 | 34,419,859.52 | 18,406,562.87 | 16,013,296.65 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 34,419,859.52 | 18,406,562.87 | 16,013,296.65 | ||
20507 | 特殊教育 | 3,547,140.26 | 3,327,140.26 | 220,000.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 3,547,140.26 | 3,327,140.26 | 220,000.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 19,400,000.00 | 0.00 | 19,400,000.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 19,400,000.00 | 0.00 | 19,400,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,494,950.00 | 0.00 | 1,494,950.00 | ||
20703 | 体育 | 1,494,950.00 | 0.00 | 1,494,950.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 1,194,950.00 | 0.00 | 1,194,950.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47,608,152.80 | 47,608,152.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47,608,152.80 | 47,608,152.80 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 295,337.00 | 295,337.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29,748,533.03 | 29,748,533.03 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17,564,282.77 | 17,564,282.77 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23,033,535.97 | 23,033,535.97 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23,033,535.97 | 23,033,535.97 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16,301,295.28 | 16,301,295.28 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6,672,440.69 | 6,672,440.69 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35,336,678.00 | 35,336,678.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 35,336,678.00 | 35,336,678.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23,978,278.00 | 23,978,278.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 11,358,400.00 | 11,358,400.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 409,397,772.96 | 302 | 商品和服务支出 | 5,403,020.00 | 310 | 资本性支出 | 1,720.00 | ||
30101 | 基本工资 | 111,693,969.40 | 30201 | 办公费 | 2,061,116.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 100,371,058.28 | 30202 | 印刷费 | 15,506.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,720.00 | ||
30103 | 奖金 | 74,964,782.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 27,832.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 26,482,383.28 | 30205 | 水费 | 258,194.28 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29,748,533.03 | 30206 | 电费 | 421,090.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 17,564,282.77 | 30207 | 邮电费 | 107,581.58 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16,361,095.28 | 30208 | 取暖费 | 741,471.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6,672,440.69 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,560,950.23 | 30211 | 差旅费 | 323,673.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 23,978,278.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 672,769.88 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 1,440.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,432,192.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 295,337.00 | 30216 | 培训费 | 94,451.00 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 9,750.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 5,445.00 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 1,132,955.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 195,433.00 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 12,600.00 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 134,404.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,410.85 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,900.00 | 30239 | 其他交通费用 | 159,462.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 31,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 122,388.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 410829964.96 | 公用经费合计5404740 | ||||||||
合 计 | 416234704.96 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位元 | |||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
363,100.00 | 0 | 59,100.00 | 0 | 59,100.00 | 304,000.00 | 66,698.85 | 0 | 19,410.85 | 0 | 19,410.85 | 47,288.00 | |||||||
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,975,000.00 | 3,975,000.00 | 3,975,000.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 3,975,000.00 | 3,975,000.00 | 3,975,000.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,975,000.00 | 3,975,000.00 | 3,975,000.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,795,000.00 | 3,795,000.00 | 3,795,000.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计641,552,873.74元，支出总计652,189,889.23元。与2020年度相比，收入、支出总计各增加59810467.57元和63670895.75元，增长10.28%和10.82%，收入增加的主要原因是：1、2021年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）比上年增加。2、县级预算资金（政府购买公办园保教保育服务费）比上年增加。3、义务教育阶段薄弱学校改造及能力提升项目资金比上年增加。4、教育强国推进工程2021年中央预算内投资和自治区预算内统筹投资比上年增加。5、教职工工资福利支出比上年增加。支出增加的主要原因是：1、跟收入增长原因相同；2、盘活存量资金，加大支付力度，对上年结余结转项目资金进行全面清理，做到应支尽支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计641,552,873.74元，其中：财政拨款收入631,493,667.21元，占98.43%；上级补助收入0元，占0%；事业收入5,307,153.00元，占0.83%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4,752,053.53元，占0.74%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计652,189,889.23元，其中：基本支出422,040,711.49元，占64.71%；项目支出230,149,177.74元，占35.29%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计631,493,667.21元，支出总计642,130,682.70元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加58212621.33元和62153049.51元，增长10.15%和10.72%，收入增加的主要原因是：1、2021年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）比上年增加。2、县级预算资金（政府购买公办园保教保育服务费）比上年增加。3、义务教育阶段薄弱学校改造及能力提升项目资金比上年增加。4、教育强国推进工程2021年中央预算内投资和自治区预算内统筹投资比上年增加。5、教职工工资福利支出比上年增加。支出增加的主要原因是：1、跟收入增长原因相同；2、盘活存量资金，加大支付力度，对上年结余结转项目资金进行全面清理，做到应支尽支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出638,155,682.70元，占本年支出合计的97.85%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64120049.51元，增加11.17%，主要原因是：盘活存量资金，加大支付力度，对上年结余结转项目资金进行全面清理，做到应支尽支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出638,155,682.70元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出530,382,365.93元，占83.11%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,494,950.00元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出47,608,152.80元，占7.46%；卫生健康（类）支出23,033,535.97元，占3.61%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出300,000.00元，占0.05%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出35,336,678.00元，占5.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469,300,867.16元，支出决算为638,155,682.70元，完成年初预算的135.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年初预算没有含中央和自治区专项资金；二是调增了预算资金。其中（按支出功能分类说明）：
1.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,434,160.00元，支出决算为1,761,433.00元，完成年初预算的 122.82 %，决算数大于预算数的主要原因：调资增加了职工工资。
2.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 10,833,095.00 元，支出决算为23,857,342.78元，完成年初预算的220.23 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
3.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 198,495,772.00 元，支出决算为234,974,146.11元，完成年初预算的 118.38 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
4.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为66,816,196.16 元，支出决算为113,657,770.62元，完成年初预算的 170.11 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
5.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 50,031,105.00 元，支出决算为73,672,573.64元，完成年初预算的 147.25 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
6.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 15,187,600.00 元，支出决算为25,060,100.00元，完成年初预算的 165 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了政府购买学校保安服务费等。
7.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）职业教育（款） 中等职业教育（项）。年初预算为 14,415,324.00 元，支出决算为34,419,859.52元，完成年初预算的 238.77 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
8.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为3,624,288.00元，支出决算为3,547,140.26元，完成年初预算的 97.87 %，决算数小于预算数的主要原因：是中央和自治区项目资金有所减少。
9.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）教育费附加安排的支出（款） 农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0元，支出决算为32,000.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：是县财政拨付了农村中小学校舍建设资金。
10.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为19,400,000.00元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
11.一般公共预算财政拨款 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 1,000,000 元，支出决算为 1,194,950.00 元，完成年初预算的 119.5%，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
12.一般公共预算财政拨款 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 300,000.00 元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算。
13.一般公共预算财政拨款 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为291,827.00元，支出决算为295,337.00元，完成年初预算的101.20 %，决算数大于预算数的主要原因：本年退休人员增加，离退休费增加。
14.一般公共预算财政拨款 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32,825,400.00元，支出决算为 29,748,533.03元，完成年初预算的90.63 %，决算数小于预算数的主要原因：是本年有退休人员，缴费减少。
15.一般公共预算财政拨款 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16,412,900.00元，支出决算为 17,564,282.77元，完成年初预算的 107.02 %，决算数大于预算数的主要原因：缴费增加。
16.一般公共预算财政拨款 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59,800.00元，支出决算为59,800.00 元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算。
17.一般公共预算财政拨款 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17,994,300.00 元，支出决算为16,301,295.28 元，完成年初预算的90.59 %，决算数小于预算数的主要原因：缴费减少。
18.一般公共预算财政拨款 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7,142,200.00 元，支出决算为6,672,440.69元，完成年初预算的93.42 %，决算数小于预算数的主要原因：缴费减少。
19.一般公共预算财政拨款 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为3,00,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
20.一般公共预算财政拨款 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22,556,100.00 元，支出决算为23,978,278.00 元，完成年初预算的 106.31%，决算数大于预算数的主要原因：补缴部分人员住房公积金。
21.一般公共预算财政拨款 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为9,880,800.00 元，支出决算为11,358,400.00元，完成年初预算的114.95%，决算数大于预算数的主要原因：补发职工购房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出416,234,704.96元，其中：人员经费410,829,964.96元，公用经费5404740.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出409,397,772.96元，较2021年度年初预算数增加27,504,882.80元，增长7.20%，主要原因是调资；较2020年度决算数增加22,121,952.10元，增长5.71%。
2.商品和服务支出5,403,020.00元，较2021年度年初预算数增加773,540元，增长16.71%，主要原因是商品和服务支出中增加了没有进入年初预算的培训费等资金；较2020年度决算数减少758,181.52元，降低12.31%。
3.对个人和家庭的补助1,432,192.00元，较2021年度年初预算数减少9,908,705.00元，降低87.37%，主要原因是离退休人员自然减员；较2020年度决算数减少13275元，降低0.92%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出1,720.00元，较2021年度年初预算数增加1,720.00元，增长100%，主要原因是支出了办公设备购置支出；较2020年度决算数减少42091.00元，降低96.07%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为363,100.00元，支出决算为66,698.85元，完成预算的18.37%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制压缩公务接待，降低公务接待费支出。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加2631.85元，增长4.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22120.15元，下降53.26%；公务接待费支出决算增加24752.00元，增长109.83%；因公出国（境）费支出没有减少（增加）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是县城学校公务用车减少，维护费也相应减少；公务接待费支出增加的主要原因是疫情好转，公务活动增加，公务接待次数和费用均增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决19,410.85元，占29.11%；公务接待费支出决算47,288.00元，占70.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为59,100.00元，支出决算为19,410.85元，完成预算的32.84%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19,410.85元，主要用于车辆燃油费、车辆维修（维护）费、车辆保险费、车辆过境费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为28辆。
3.公务接待费预算为304000.00元，支出决算为47,288.00元，完成预算的15.56%。其中： 国内接待费支出47,288.00元，主要用于自治区、市检查教育事项人员餐费及住宿费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于“无”。2021年度国内公务接待批次63个，国内公务接待人次516人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,975,000.00元，本年支出3,975,000.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少1967000.00元，降低33.10%，主要原因是：中央和自治区项目资金减少。支出具体情况如下：1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3,795,000.00元；2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）180,000.00。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年度本部门机关运行经费支出405,000.00元，比2020年度增加134531.00元，增长49.74%。主要原因是：一是本年疫情好转，区市公务活动增加，公务接待费等支出增加；二是上年机关运行经费支出较少。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额120,555,554.46元。其中：政府采购货物支出23,645,056.00元、政府采购工程支出88,967,342.00元、政府采购服务7,943,156.46元。授予中小企业合同金额185,325.10元，占政府采购支出总额的0.15%，其中：授予小微企业合同金额185,325.10元，占政府采购支出总额的0.15%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积486,794.25平方米，共有车辆28辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育系统组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目11个，二级项目0个，共涉及预算资金15069.42万元，占一般公共预算项目支出总额的23.61%。 政府性基金预算项目1个，涉及资金349.5万元，占政府性基金项目支出总额的87.92%。
2.项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标：
（1）“城乡义务教育补助经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：城乡义务教育学校因缴纳取暖费、网络使用费等，致使公用经费不足，给学校教育教学工作发展带来困难。下一步改进措施：以各级政府部门调研和政府履职教育督导检查为契机，积极争取上级部门提高义务教育阶段学校公用经费标准，有效解决义务教育阶段学校公用经费紧张状况。
项目支出绩效自评表
（2021年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 城乡义务教育补助经费 | ||||||
中央主管部门 | 教育部、财政部 | ||||||
地方主管部门 | 自治区教育厅 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | ||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 7913.974 | 7913.974 | 100% | ||||
其中：中央财政资金 | 5127 | 5127 | 100% | ||||
地方资金 | 2786.974 | 2786.974 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标：1、为义务教育阶段15285名学生实施免学费2707.534万元（其中：县级财政义务教育阶段学校教育经费投入721.534万元），保证义务教育阶段学校正常运转；2、全年平均为6277名（其中：寄宿生1916名、非寄宿生4361名）名家庭经济困难学生生活补助466.96万元，保证学校正常运，确保每一名学生不因家庭经济困难而辍学；3、全年平均为营养改善计划实施范围内8910名学生在校期间每天提供一个熟鸡蛋和一顿安全、卫生、营养的午餐，资金3841万元；4、对观庄中学、张程乡中心小学、联财镇中心小学、城关镇中心小学等学校校舍进行改造，资金890.48万元，确保全县义务教育学校校舍安全；5、为建设沙塘镇中心小学等劳动教育基地投入资金8万元，使学生得到了劳动体验，为学生全面发展奠定了基础。 | 全年实际完成情况：1、为义务教育阶段15285名学生实施免学费2707.534万元（其中：县级财政义务教育阶段学校教育经费投入721.534万元），保证义务教育阶段学校正常运转；2、全年平均为6277名（其中：寄宿生1916名、非寄宿生4361名）名家庭经济困难学生生活补助466.96万元，保证学校正常运，确保每一名学生不因家庭经济困难而辍学；3、全年平均为营养改善计划实施范围内8910名学生在校期间每天提供一个熟鸡蛋和一顿安全、卫生、营养的午餐，资金3841万元；4、对观庄中学、张程乡中心小学、联财镇中心小学、城关镇中心小学等学校校舍进行改造，资金890.48万元，确保全县义务教育学校校舍安全；5、为建设沙塘镇中心小学等劳动教育基地投入资金8万元，使学生得到了劳动体验，为学生全面发展奠定了基础。 | |||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 | 63所 | 63所 | 无 | ||
其中：贫困地区涉及学校数 | 63所 | 63所 | 无 | ||||
免学费受益学生人数 | ≥15285人次 | ≥15285人次 | 无 | ||||
家庭经济困难学生生活补助受益学生人数 | ≥6277人次 | ≥6277人次 | 无 | ||||
农村义务教育学生营养改善计划惠及人数 | ≥8910人次 | ≥8910人次 | 无 | ||||
劳动教育受益学校数 | 2所 | 2所 | 无 | ||||
公用经费支持学校数 | 63所 | 63所 | 无 | ||||
免学费资金（万元） | 2707.534 | 2707.534 | 无 | ||||
家庭经济困难学生生活补助资金（万元） | 466.96 | 466.96 | 无 | ||||
农村义务教育学生营养改善计划资金（万元） | 3841 | 3841 | 无 | ||||
劳动教育资金（万元） | 8 | 8 | 无 | ||||
校舍安全保障长效机制资金（万元） | 890.48 | 890.48 | 无 | ||||
质量指标 | 学校校舍维修验收合格率 | 100% | 100% | 无 | |||
办学条件验收合格率 | 100% | 100% | 无 | ||||
农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 100% | 100% | 无 | ||||
义务教育学校正常运转率 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效指标 | 学校校舍维修工程按期完成率 | 100% | 100% | 无 | |||
城乡义务教育补助经费按期到位率 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 1120元/学年 | 1120元/学年 | 无 | |||
家庭经济困难学生生活补助生均补助标准 | 小学寄宿学生数标准1000元/学年、初中寄宿学生数标准1250元/学年；小学非寄宿学生数标准500元/学年、初中非寄宿学生数标准625元/学年 | 小学寄宿学生数标准1000元/学年、初中寄宿学生数标准1250元/学年；小学非寄宿学生数标准500元/学年、初中非寄宿学生数标准625元/学年 | 无 | ||||
义务教育公用经费生均补助标准 | 中央和自治区：小学650元/学年、初中850元/学年、特教（随班就读）6000元/学年、营养改善计划补助经费60元/学年、取暖费100元/学年、住宿生补助经费200元/学年；县级：小学80元/学年、初中100元/学年、特教（随班就读）6000元/学年 | 中央和自治区：小学650元/学年、初中850元/学年、特教（随班就读）6000元/学年、营养改善计划补助经费60元/学年、取暖费100元/学年、住宿生补助经费200元/学年；县级：小学80元/学年、初中100元/学年、特教（随班就读）6000元/学年 | 无 | ||||
效 | 经济效益 | 资金使用效益最大化 | 资金效益显著 | 资金效益显著 | 无 | ||
社会效益 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年制义务教育的比率 | 100% | 100% | 无 | |||
受益建档立卡贫困学生比率 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益 | 生态效益绿色化 | 绿色环保节能 | 绿色环保节能 | 无 | |||
可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 20年以上 | 20年以上 | 无 | |||
城乡义务教育补助经费政策发挥作用时间 | 3年以上 | 3年以上 | 无 | ||||
长期维护机制健全性 | 健全 | 健全 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||
学生家长满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
学校满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
说明 | 无 | ||||||
（2）“学生资助补助经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（1）项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 学生资助补助经费（学前） | ||||||||||||||
中央主管部门 | 教育部 | ||||||||||||||
地方主管部门 | 宁夏教育厅 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | ||||||||||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||||||||||
年度资金总额： | 362.715 | 362.715 | 100% | ||||||||||||
其中：中央财政资金 | 84 | 84 | 100% | ||||||||||||
地方资金 | 278.715 | 278.715 | 100% | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
严格执行国家政策，促进教育公平、人才培养、社会公平，44所幼儿园全部完成学生资助任务，学前“一免一补”受助学生数达到1213人次，学前两年资助学生数达到679人次，资助标准达标率100%,满意度达到90%以上。 | 实际完成44所幼儿园资助工作，学前“一免一补”受助学生数达到1213人次，学前两年资助学生数达到679人次，资助标准达标率100%,满意度达到100%。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |||||||||
产 | 数量指标 | 学前“一免一补”受助儿童数 | 1213人次 | 1213人次 | 无 | ||||||||||
学前两年资助受助儿童数 | 679 | 679 | 无 | ||||||||||||
幼儿园数 | 44 | 44 | 无 | ||||||||||||
质量指标 | 资助标准达标率 | 100% | 100% | 无 | |||||||||||
时效指标 | 学前两年资助按规定发放及时性 | 及时 | 及时 | 无 | |||||||||||
成本指标 | 学前免除保教费年均资助标准 | 1500元/年 | 1500元/年 | 无 | |||||||||||
学前生活费年均资助标准 | 900元/年 | 900元/年 | 无 | ||||||||||||
学前两年保教费资助标准 | 500元/学期 | 500元/学期 | 无 | ||||||||||||
效 | 经济效益 | 资金拨付及时，使用高效 | 高效使用 | 高效使用 | 无 | ||||||||||
社会效益 | 建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例 | 100% | 100% | 无 | |||||||||||
促进教育公平程度 | 逐步提升 | 逐步提升 | 无 | ||||||||||||
生态效益 | 保障贫困家庭儿童顺利入学 | 顺利入学 | 顺利入学 | 无 | |||||||||||
可持续影响 指标 | 资助政策发挥作用时间 | 3年 | 3年 | 无 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助学生抽样调查满意度 | 90% | 100% | 无 | ||||||||||
受助学生家长抽样调查满意度 | 90% | 100% | 无 | ||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
（2）项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（ 2021年度） | |||||||||||||||
专项（项目）名称 | 学生资助补助经费（普通高中） | 负责人及电话 | 董玉科13895146178 | ||||||||||||
中央主管部门 | 教育部 | 市县业务部门 | 隆德县教育体育局 | ||||||||||||
自治区主管部门 | 宁夏教育厅 | 实施单位 | 隆德县教育体育局 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||||||||
年度资金总额 | 362.77 | 362.77 | 100% | ||||||||||||
其中：中央补助 | 273 | 273 | 100% | ||||||||||||
地方资金 | 89.77 | 89.77 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
严格执行国家政策，促进教育公平、人才培养、社会公平，解决隆德县普通高中每一名在校家庭经济困难学生能够安心在校学习生活，顺利完成学业。2所学校全部完成学生资助任务，国家助学金受助学生数达到1327人，国家免学费受助学生数达到2105人次，资助标准达标率100%,资助原建档立卡户686，满意度达到100%。 | 实际完成2所普通高中资助工作，国家助学金受助学生数达到1327人，国家免学费受助学生数达到2105人次，资助标准达标率100%,资助原建档立卡户686名，满意度达到100%。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女数 | 686名 | 686名 | 无 | ||||||||||
普通高中国家助学金受助学生数 | 1327名/年均 | 1327名/年均 | 无 | ||||||||||||
普通高中免学费应助学生人次 | 2105 | 2105名 | 无 | ||||||||||||
质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡等贫困户子女数 | 686名 | 686名 | 无 | |||||||||||
资助标准达标率 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||||
时效指标 | 国家助学金按规定发放及时性 | 及时 | 及时 | 无 | |||||||||||
成本指标 | 国家助学金年均资助标准 | 2000元/年 | 2000元/年 | 无 | |||||||||||
免学费资助标准 | 400元/学期 | 400元/学期 | 无 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||
促进教育公平程度 | 逐步提升 | 逐步提升 | 无 | ||||||||||||
可持续影响 | 各级各类资助政策发挥作用时间 | 3年 | 3年 | 无 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生抽样调查满意度 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||
受助学生家长抽样调查满意度 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||||
（3）“支持学前教育发展资金”项目自评得分为96分。发现的主要问题：工程项目建设因县级财力困难，配套资金不到位，工程结算后存在工程款缺口。下一步改进措施：通过各种渠道积极争取资金，保证工程款完成支付。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 支持学前教育发展资金 | ||||||
中央主管部门 | 教育部、财政部 | ||||||
地方主管部门 | 自治区教育厅 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | ||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 1384 | 1384 | 100.00% | ||||
其中：中央财政资金 | 270 | 270 | 100.00% | ||||
地方资金 | 1114 | 1114 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 目标1：隆德县第一幼儿园园舍建设投资742万元，建筑面积2970平方米； | 目标1：隆德县第一幼儿园园舍建设投资742万元，建筑面积2970平方米； | |||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 隆德县第一幼儿园园舍建设 | 教学楼建设，建筑面积2970平方米 | 教学楼建设，建筑面积2970平方米 | 无 | ||
隆德县第一幼儿园附属工程 | 附属工程保质保量 | 附属工程保质保量 | 无 | ||||
第一幼儿园设备购置 | 按要求配备设备 | 按要求配备设备 | 无 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 无 | |||
时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 100% | 无 | |||
成本指标 | 节约成本 | 100% | 100% | 无 | |||
效 | 经济效益 | 资金使用效益最大化 | 资金效益显著 | 资金效益显著 | 无 | ||
社会效益 | 满足学前幼儿入园 | 100% | 100% | 无 | |||
生态效益 | 生态效益绿色化 | 绿色环保节能 | 绿色环保节能 | 无 | |||
可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 20年以上 | 20年以上 | 无 | |||
长期维护机制健全性 | 健全 | 健全 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||
学生家长满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
学校满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
说明 | 无 | ||||||
（4）“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目自评得分为96分。发现的主要问题：工程项目建设因县级财力困难，配套资金不到位，工程结算后存在工程款缺口。下一步改进措施：通过各种渠道积极争取资金，保证工程款完成支付。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 教育部、财政部 | ||||||
地方主管部门 | 自治区教育厅 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | ||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 3045 | 3045 | 100.00% | ||||
其中：中央财政资金 | 2000 | 2000 | 100.00% | ||||
地方资金 | 1045 | 1045 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 对隆德县第二中学运动场改造11880平方米、校园后山护坡治理及生活设施、教学仪器设备购置；新建隆德县观庄中学实验楼2300平方米及生活设施、教学仪器设备购置；隆德县城关镇中心小学综合楼2200平方米及生活设施、教学仪器设备购置；隆德县联财镇中心小学教学楼2100平方米，运动场维修4546平方米及生活设施、教学仪器设备购置；隆德县张程乡张程小学教学楼2000平方米及生活设施、教学仪器设备购置 | 对隆德县第二中学运动场改造11880平方米、校园后山护坡治理及生活设施、教学仪器设备购置；新建隆德县观庄中学实验楼2300平方米及生活设施、教学仪器设备购置；隆德县城关镇中心小学综合楼2200平方米及生活设施、教学仪器设备购置；隆德县联财镇中心小学教学楼2100平方米，运动场维修4546平方米及生活设施、教学仪器设备购置；隆德县张程乡张程小学教学楼2000平方米及生活设施、教学仪器设备购置 | |||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 1：隆德县第二中学运动场改 | 运动场改 | 运动场改 | 无 | ||
2：隆德县观庄中学实验楼建设 | 实验楼2300平方米 | 实验楼2300平方米 | 无 | ||||
3：隆德县城关镇中心小学综合 | 综合楼2200平方米 | 综合楼2200平方米 | 无 | ||||
4：隆德县联财镇中心小学教学 | 教学楼2100平方米，运动场维修4546平方米 | 教学楼2100平方米，运动场维修4546平方米 | 无 | ||||
5：隆德县张程乡张程小学教学楼建设 | 教学楼2000平方米 | 教学楼2000平方米 | 无 | ||||
6：教学仪器设备购置 | 按要求配备 | 按要求配备 | 无 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 无 | |||
时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 100% | 无 | |||
成本指标 | 节约成本 | 100% | 100% | 无 | |||
效 | 经济效益 | 资金使用效益最大化 | 资金效益显著 | 资金效益显著 | 无 | ||
社会效益 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年制义务教育的比率 | 100% | 100% | 无 | |||
受益建档立卡贫困学生比率 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益 | 生态效益绿色化 | 绿色环保节能 | 绿色环保节能 | 无 | |||
可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 20年以上 | 20年以上 | 无 | |||
长期维护机制健全性 | 健全 | 健全 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||
学生家长满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
学校满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
说明 | 无 | ||||||
（5）“改善普通高中学校办学条件补助资金”项目自评得分为96分。发现的主要问题：工程项目建设因县级财力困难，配套资金不到位，工程结算后存在工程款缺口。下一步改进措施：通过各种渠道积极争取资金，保证工程款完成支付。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 改善普通高中学校办学条件补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 教育部、财政部 | ||||||
地方主管部门 | 自治区教育厅 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | ||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 990 | 990 | 100.00% | ||||
其中：中央财政资金 | 990 | 990 | 100.00% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 目标1：隆德县高级中学广播系统1套；目标2：隆德县高级中学智慧理化生实验设备个间；目标3：隆德县高级中学浴室设施改造；目标4：隆德县高级中学院坪硬化；目标5：隆德县县中学实验楼维修改造；目标6：隆德县县中学高考广播系统1套 | 目标1：隆德县高级中学广播系统1套；目标2：隆德县高级中学智慧理化生实验设备个间；目标3：隆德县高级中学浴室设施改造；目标4：隆德县高级中学院坪硬化；目标5：隆德县县中学实验楼维修改造；目标6：隆德县县中学高考广播系统1套 | |||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 隆德县高级中学广播系统 | 1套 | 1套 | 无 | ||
隆德县高级中学智慧理化生实验设备 | 1间 | 1间 | 无 | ||||
隆德县高级中学浴室设施改造 | 浴室设施改造 | 浴室设施改造 | 无 | ||||
隆德县高级中学院坪硬化 | 院坪硬化 | 院坪硬化 | 无 | ||||
隆德县中学实验楼维修改造 | 维修改造 | 维修改造 | 无 | ||||
隆德县中学高考广播系统 | 1套 | 1套 | 无 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 无 | |||
时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 100% | 无 | |||
成本指标 | 节约成本 | 100% | 100% | 无 | |||
效 | 经济益 | 资金使用效益最大化 | 资金效益显著 | 资金效益显著 | 无 | ||
社会益 | 满足高考改革需要 | 100% | 100% | 无 | |||
生态益 | 生态效益绿色化 | 绿色环保节能 | 绿色环保节能 | 无 | |||
可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 20年以上 | 20年以上 | 无 | |||
长期维护机制健全性 | 健全 | 健全 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务象 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||
学生家长满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
学校满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
说明 | 无 | ||||||
（6）“中小学幼儿园教师国家级培训计划资金”项目自评得分为98分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 | ||||||
中央主管部门 | 教育部、财政部 | ||||||
地方主管部门 | 自治区教育厅 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | ||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 3 | 3 | 100.00% | ||||
其中：中央财政资金 | |||||||
地方资金 | 3 | 3 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标：1、隆德县杨河乡中心小学学校充分考虑中小学幼儿园教师国家级培训计划资金用途，同时结合国培区培及乡村教师支持计划项目，派遣相关学科科任教师参加培训。发挥资金最大效益，提高科任教师业务素质及教学水平，使其更好地为农村教育教学工作服务。2、隆德县观庄乡中心小学为本乡义务教育阶段教师、幼儿园教师的国家级和自治区级培训、能力提升进一步学习提高提供了资金保障。3、隆德县张程乡中心小学为考虑学前幼儿园教育阶段教师专业知识素养全面提升，在培训中更新教育观念，掌握幼教的理论，从学知识升华到学理论。本年度计划派教师外出培训学习，做到“走出去引进来”的总体目标，使学前幼儿教师专业知识素养得到全面提升。 | 全年实际完成情况：1、隆德县杨河乡中心小学学校充分考虑中小学幼儿园教师国家级培训计划资金用途，同时结合国培区培及乡村教师支持计划项目，派遣相关学科科任教师参加培训。发挥资金最大效益，提高科任教师业务素质及教学水平，使其更好地为农村教育教学工作服务。2、隆德县观庄乡中心小学为本乡义务教育阶段教师、幼儿园教师的国家级和自治区级培训、能力提升进一步学习提高提供了资金保障。3、隆德县张程乡中心小学为考虑学前幼儿园教育阶段教师专业知识素养全面提升，在培训中更新教育观念，掌握幼教的理论，从学知识升华到学理论。本年度计划派教师外出培训学习，做到“走出去引进来”的总体目标，使学前幼儿教师专业知识素养得到全面提升。 | |||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
国培区培及乡村教师支持计划慧及学校数 | 3所 | 3所 | 无 | ||||
国培区培及乡村教师支持计划受益教师人数 | ≥111人次 | ≥111人次 | 无 | ||||
国培区培及乡村教师支持计划资金（万元） | 3 | 3 | 无 | ||||
质量指标 | 教师培训合格率 | 100% | 100% | 无 | |||
时效指标 | 教师培训按期完成率 | 100% | 100% | 无 | |||
项目按期到位率 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本指标 | 节约成本 | 100% | 100% | 无 | |||
效 | 经济效益指标 | 资金使用效益最大化 | 资金效益显著 | 资金效益显著 | 无 | ||
社会效益指标 | 教师教育教学水平提高 | 显著提高 | 显著提高 | 无 | |||
学校教育教学质量提高 | 显著提高 | 显著提高 | 无 | ||||
生态效益指标 | 生态效益绿色化 | 绿色环保节能 | 绿色环保节能 | 无 | |||
可持续影响指标 | 长期维护机制健全性 | 健全 | 健全 | 无 | |||
政策发挥作用时间 | 3年以上 | 3年以上 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||
学生家长满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
学校满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
说明 | 无 | ||||||
（7）“特殊教育补助资金”项目自评得分为98分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 特殊教育补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 教育部、财政部 | ||||||
地方主管部门 | 自治区教育厅 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | ||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 11 | 11 | 100.00% | ||||
其中：中央财政资金 | 11 | 11 | 100.00% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标：1、隆德县第二小学建设各功能党小组制作各类展板17774元，铸牢中华民族共同体意识展板制作、喷绘各类横幅11698元，为建立学生民族观和国家意识购买戳绣布、书画框等美术用品5469元，通过绘画、剪纸、书法、歌曲、手工作品展示了学生对不同的民族文化的热爱与理解，推进实施“中华民族意识知识竞赛”等主题文化活动，投入资金3200元，使学生的铸牢国家民族意识得到深层次的认识，为加强育人环境的建设培养学生德智体美劳全面发展投入资金11859元，培养了学生民族文化素养，爱国意识、世界观和价值观,1780名学生受益。2、隆德县第二中学举办法制教育知识讲座2次，观看法制教育电影600人次，开展法制教育主题班会2次，举行民族法制教育知识竞赛2次，民族法制教育美术作品评比活动1次。 3、隆德县特殊教育学校开展送教上门，创新送教形式，优化评估措施，提供更科学合理、具有可操作性的评估方式，为全区送教上门提供可借鉴的经验模式。 | 全年实际完成情况：1、隆德县第二小学建设各功能党小组制作各类展板17774元，铸牢中华民族共同体意识展板制作、喷绘各类横幅11698元，为建立学生民族观和国家意识购买戳绣布、书画框等美术用品5469元，通过绘画、剪纸、书法、歌曲、手工作品展示了学生对不同的民族文化的热爱与理解，推进实施“中华民族意识知识竞赛”等主题文化活动，投入资金3200元，使学生的铸牢国家民族意识得到深层次的认识，为加强育人环境的建设培养学生德智体美劳全面发展投入资金11859元，培养了学生民族文化素养，爱国意识、世界观和价值观,1780名学生受益。2、隆德县第二中学举办法制教育知识讲座2次，观看法制教育电影600人次，开展法制教育主题班会2次，举行民族法制教育知识竞赛2次，民族法制教育美术作品评比活动1次。 3、隆德县特殊教育学校开展送教上门，创新送教形式，优化评估措施，提供更科学合理、具有可操作性的评估方式，为全区送教上门提供可借鉴的经验模式。 | |||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
铸牢中华民族共同体意识教育示范校受益学校数 | 1所 | 1所 | 无 | ||||
法制示范校学校数 | 1所 | 1所 | 无 | ||||
民族地区教育政策研究课题学校数 | 1所 | 1所 | 无 | ||||
铸牢中华民族共同体意识教育示范校受益学生数 | ≥1780人次 | ≥1780人次 | 无 | ||||
法制示范校涉及学生数 | ≥600人次 | ≥600人次 | 无 | ||||
民族地区教育政策研究课题涉及学生数 | ≥53人次 | ≥53人次 | 无 | ||||
铸牢中华民族共同体意识教育示范校资金（万元） | 5 | 5 | 无 | ||||
法制示范校学校资金（万元） | 5 | 5 | 无 | ||||
民族地区教育政策研究课题资金（万元） | 1 | 1 | 无 | ||||
质量指标 | 项目合格率 | 100% | 100% | 无 | |||
时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 无 | |||
涉及资金按期到位率 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本指标 | 节约成本 | 100% | 100% | 无 | |||
效 | 经济效益指标 | 资金使用效益最大化 | 资金效益显著 | 资金效益显著 | 无 | ||
社会效益指标 | 学生中华民族共同体意识、法治意识、民族政策意识提高 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 无 | |||
生态效益指标 | 生态效益绿色化 | 绿色环保节能 | 绿色环保节能 | 无 | |||
可持续影响指标 | 政策发挥作用时间 | 3年以上 | 3年以上 | 无 | |||
长期维护机制健全性 | 健全 | 健全 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||
学生家长满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
学校满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
说明 | 无 | ||||||
（8）“学前和高中生均奖补资金”项目自评得分为96分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 学前和高中生均奖补资金 | ||||||
中央主管部门 | 教育部、财政部 | ||||||
地方主管部门 | 自治区教育厅 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | ||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 529.957 | 529.957 | 100.00% | ||||
其中：中央财政资金 | |||||||
地方资金 | 529.957 | 529.957 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：为全县48所公办幼儿园，4658名学前幼儿安排县级生均公用经费138.636万元，自治区奖补生均公用经111.96万元；为全县1所普惠性民办幼儿园，69名学前幼儿安排县级生均公用经费1.104万元，自治区奖补生均公用经0.952万元。保证幼儿园正常运转。 目标2：为全县2所普通高中，2549名学生安排县级生均公用经费188.09万元，自治区奖补生均公用经89.215万元。保证普通高中学校正常运转 | 目标1：为全县48所公办幼儿园，4658名学前幼儿安排县级生均公用经费138.636万元，自治区奖补生均公用经111.96万元；为全县1所普惠性民办幼儿园，69名学前幼儿安排县级生均公用经费1.104万元，自治区奖补生均公用经0.952万元。保证幼儿园正常运转。 目标2：为全县2所普通高中，2549名学生安排县级生均公用经费188.09万元，自治区奖补生均公用经89.215万元。保证普通高中学校正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
数量指标 | 项目涉及普惠性民办幼儿园数 | 1所 | 1所 | 无 | |||
项目涉及公办幼儿园数 | 48所 | 48所 | 无 | ||||
项目涉及普通高中数 | 2所 | 2所 | 无 | ||||
普惠性民办幼儿园在园人数 | 69人 | 69人 | 无 | ||||
公办幼儿园在园人数 | 4658人 | 4658人 | 无 | ||||
普通高中在校人数 | 2549人 | 2549人 | 无 | ||||
普惠性民办幼儿园奖补资金（万元） | 2.056 | 2.056 | 无 | ||||
公办幼儿园奖补资金（万元） | 250.596 | 250.596 | 无 | ||||
普通高中奖补资金（万元） | 277.305 | 277.305 | 无 | ||||
质量指标 | 保障学校教育教学水平 | 正常开展 | 正常开展 | 无 | |||
时效指标 | 项目按期到位率 | 100% | 100% | 无 | |||
成本指标 | 普惠性民办幼儿园奖补标准 | 县级160元/生.年，自治区112元/生.年 | 272元/生.年 | 无 | |||
公办幼儿园奖补标准 | 县级300元/生.年，自治区210元/生.年 | 510元/生.年 | 无 | ||||
普通高中奖补标准 | 县级700元/生.年，自治区350元/生.年 | 1050元/生.年 | 无 | ||||
效 | 经济效益指标 | 资金使用效益最大化 | 资金效益显著 | 资金效益显著 | 无 | ||
社会效益指标 | 学校正常运转 | 得到保障 | 得到保障 | 无 | |||
学校教育教学质量提高 | 显著提高 | 显著提高 | 无 | ||||
生态效益指标 | 生态效益绿色化 | 绿色环保节能 | 绿色环保节能 | 无 | |||
可持续影响指标 | 长期维护机制健全性 | 健全 | 健全 | 无 | |||
政策发挥作用时间 | 1年以上 | 1年以上 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||
学生家长满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
学校满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
说明 | 无 | ||||||
（9）“2021年教育项目资金（第六批）”项目自评得分为98分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 2021年教育项目资金（第六批） | ||||||
中央主管部门 | 教育部、财政部 | ||||||
地方主管部门 | 自治区教育厅 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | ||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 325 | 325 | 100.00% | ||||
其中：中央财政资金 | |||||||
地方资金 | 325 | 325 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标：1、为全县115所学校拨付取暖费100万元，使23728名教师和2297名教师受益，有效解决学校冬季取暖费不足问题，弥补学校公用经费短缺问题，保证学校正常运转；2、为基础薄弱学校校舍进行改造，资金225万元，确保全县义务教育学校校舍安全. | 总体目标：1、为全县115所学校拨付取暖费100万元，使23728名教师和2297名教师受益，有效解决学校冬季取暖费不足问题，弥补学校公用经费短缺问题，保证学校正常运转；2、为基础薄弱学校校舍进行改造，资金225万元，确保全县义务教育学校校舍安全. | |||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 | 115所 | 115所 | 无 | ||
其中：贫困地区涉及学校数 | 115所 | 115所 | 无 | ||||
受益学生人数 | ≥23728人次 | ≥23728人次 | 无 | ||||
项目资金（万元） | 325 | 325 | 无 | ||||
质量指标 | 学校校舍维修验收合格率 | 100% | 100% | 无 | |||
办学条件验收合格率 | 100% | 100% | 无 | ||||
学校正常运转率 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效指标 | 学校校舍维修工程按期完成率 | 100% | 100% | 无 | |||
资金按期到位率 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 无 | |||
效 | 经济效益 | 资金使用效益最大化 | 资金效益显著 | 资金效益显著 | 无 | ||
社会效益 | 学校教育教学质量提高 | 显著提高 | 显著提高 | 无 | |||
生态效益 | 生态效益绿色化 | 绿色环保节能 | 绿色环保节能 | 无 | |||
可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 20年以上 | 20年以上 | 无 | |||
政策发挥作用时间 | 3年以上 | 3年以上 | 无 | ||||
长期维护机制健全性 | 健全 | 健全 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||
学生家长满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
学校满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
说明 | 无 | ||||||
（10）“创新素养与美育资金”项目自评得分为96分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 创新素养与美育资金 | ||||||
中央主管部门 | 教育部、财政部 | ||||||
地方主管部门 | 自治区教育厅 | 资金使用单位 | 隆德县一小、三小、温堡中心小学 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 12 | 12 | 100% | ||||
其中：中央财政资金 | |||||||
地方资金 | 12 | 12 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
以“创新素养美育教育”项目特色办学为载体，提升学生的人文素养，全面提高教育教学质量，彰显学校品牌。 | 学校以“创新素养美育教育”项目项目专项工作为契机，促进学生美育的发展，弘扬中华民族文化传统精神，发挥美育育人功能。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产出置表 | 数量指标 | 建好满足课堂教学场地设施 | 配套完善 | 配套完善 | 无 | ||
配置课堂教学所需的艺术教学设施 | 配套完善 | 配套完善 | 无 | ||||
质量指标 | 学生的审美和人文素养明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 无 | |||
以“弘雅古韵”为载体，构建美育教育特色的课程体系 | 体系健全 | 体系健全 | 无 | ||||
时效指标 | “创新素养美育教育”项目 | 及时 | 及时 | 无 | |||
“创新素养美育教育”项目完成率 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本指标 | 资金到位，确保“创新素养美育教育”项目经费保障 | 12万元 | 12万元 | 无 | |||
确保专任教师、场地、设施的配足配齐 | 配足配齐 | 配足配齐 | 无 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益最大化 | 资金效益显著 | 资金效益显著 | 无 | ||
社会效益 | 做到“五育”并进，使学生得到全面发展 | 全面发展 | 全面发展 | 无 | |||
发展学生的个性，传承、普及美育教学 | 逐步提高 | 逐步提高 | 无 | ||||
生态效益指标 | 生态效益绿色化 | 绿色环保节能 | 绿色环保节能 | 无 | |||
可持续影响指标 | 学校办学特色变化 | 更加突出 | 更加突出 | 无 | |||
实现学校课程的创新，形成学校办学特色，提升学校办学的品位 | 明显提升 | 明显提升 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||
学生家长满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
（11）“中小型公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目自评得分为96分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 中小型公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 隆德县人民政府 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 130 | 130 | 100% | ||||
其中：中央财政资金 | 80 | 80 | 100% | ||||
地方资金（自治区20万元、县级30万元） | 50 | 30 | |||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标：1、场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。2、场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放。3、场馆对学生、老年人、残疾人等免费、低收费开放。4、场馆在全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放。 | 隆德县体育馆设施、设备更新和安全设施维护、消耗性器材更 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 指标1：每周开放时间不少于 | 35小时 | 100% | 无 | ||
指标2：全年开放时间不少于 | 330天 | 100% | 无 | ||||
指标3：公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等、每天开放时间不少于 | 8小时 | 100% | 无 | ||||
指标4：场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时间不少于 | 12小时 | 100% | 无 | ||||
质量指标 | 开放率 | 100% | 100% | 无 | |||
时效指标 | 指标1：大型体育场馆免费、低收费向社会开放 | 全年 | 100% | 无 | |||
指标2：场馆对学生、老年人、残疾人等免费、低收费开放 | 全年 | 100% | 无 | ||||
成本指标 | 指标1：节约成本 | 100% | 100% | 无 | |||
效 | 经济效益 | 指标1：经济效益最大化 | 100% | 100% | 无 | ||
社会效益 | 指标1：改善健身环境和提高服务能力，满足群众日益增长的多样化需求，进一步提升公共体育服务水平 | 效果显著 | 效果显著 | 无 | |||
生态效益 | 节能环保 | 效果显著 | 效果显著 | 无 | |||
可持续影响指标 | 指标1：坚持长远可持续发展 | 100% | 100% | 无 | |||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：大型体育场馆免费、低收费向社会开放，让群众和健身爱好者享受高标准和舒适的健身环境 | 满意 | 满意 | 无 | ||
说明 | 无 | ||||||
（12）“2021年自治区体彩公益金支持体育项目资金”项目自评得分为96分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（1）项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2021年度） | ||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 2021年自治区体育彩票公益金支持青少年体育项目资金 | |||||||||||||
中央主管部门 | ||||||||||||||
地方主管部门 | 隆德县人民政府 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | |||||||||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |||||||||||
年度资金总额： | 35.5 | 35.5 | 100.00% | |||||||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||||
地方资金 | 35.5 | 35.5 | 100.00% | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||
指标1：青少年体育冬夏令营10万元 | 目标1：完成青少年东夏令营活动2次 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||
产 | 数量指标 | 指标1：青少年体育冬夏令营 | 10 | 10 | 无 | |||||||||
指标2：线上亲子运动会 | 5.5 | 5.5 | 无 | |||||||||||
指标2：青训体系建设 | 20 | 20 | 无 | |||||||||||
质量指标 | 开展青少年冬夏令营 | 合格 | 合格 | 无 | ||||||||||
开展线上亲子运动会 | 合格 | 合格 | 无 | |||||||||||
青训体系建设 | 合格 | 合格 | 无 | |||||||||||
时效指标 | 计划完成率 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||
无 | ||||||||||||||
成本指标 | 开展青少年冬夏令营 | 10 | 10 | 无 | ||||||||||
开展线上亲子运动会 | 5.5 | 5.5 | 无 | |||||||||||
青训体系建设 | 20 | 20 | 无 | |||||||||||
效 | 经济益 | 显著 | 100% | 100% | 无 | |||||||||
社会益 | 青少年参与活动的积极性 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||
对竞技体育正向促进作用 | 普遍提高 | 普遍提高 | 无 | |||||||||||
生态效益 | 节能环保 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 对青少年体育事业发展影响力 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||
满意度指标 | 服务象 | 青少年对各项赛事的满意度 | 100%% | 100%% | 无 | |||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
（2）项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2021年度） | ||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 2021年自治区体育彩票公益金支持青少年体育项目资金 | |||||||||||||
中央主管部门 | 教育部、财政部 | |||||||||||||
地方主管部门 | 自治区教育厅 | 资金使用单位 | 隆德县教育体育局 | |||||||||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |||||||||||
年度资金总额： | 314 | 314 | 100.00% | |||||||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||||
地方资金 | 314 | 314 | 100.00% | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
总体目标完成情况 | 新建多功能运动场2个，拼装式游泳池1个，儿童乐园1个 ，新建2公里健身步道 | 新建多功能运动场2个，拼装式游泳池1个，儿童乐园1个 ，新建2公里健身步道 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建多功能运动场 | 2个 | 2个 | 无 | |||||||||
拼装式游泳池 | 1个 | 1个 | 无 | |||||||||||
儿童乐园 | 1个 | 1个 | 无 | |||||||||||
新建2公里健身步道 | 2公里 | 2公里 | 无 | |||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||
成本指标 | 节约成本 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||
效 | 经济效益 | 资金使用效益最大化 | 资金效益显著 | 资金效益显著 | 无 | |||||||||
社会效益 | 满足群众健身需要 | 100% | 100% | 无 | ||||||||||
生态效益 | 生态效益绿色化 | 绿色环保节能 | 绿色环保节能 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 20年以上 | 20年以上 | 无 | ||||||||||
长期维护机制健全性 | 健全 | 健全 | 无 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 无 | |||||||||
学生家长满意度 | ≥90% | 95% | 无 | |||||||||||
群众满意度 | ≥90% | 95% | 无 | |||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
其他有关公开资料
