隆德县人大常委会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

隆德县人大常委会办公室是隆德县人民代表大会常务委员会下设的综合办事机构，属于行政单位。主要职责有：

1、按照县人大常委会主任会议要求，联络协调各委室工作；加强与县委办、政府办、政协办的联系，对县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院专项工作报告的初稿正文按法定时间催办。

2、负责来电、来文的接听、登记、转达、备案等工作。

3、负责县人民代表大会常务委员会工作报告、年度工作要点、年度工作总结及会议审议意见等文书资料的起草、送审、印制；负责人大常委会党组会议、主任会议、理论学习中心组学习记录；负责以县人大常委会或办公室名义行文的审核和印制。

4、负责县人民代表大会、常务委员会、党组会议、主任会议、机关“二、五”集中学习的筹备和会务服务工作。

5、负责县人大常委会对内对外的宣传工作。

6、负责县人大常委会机关财务、设施、物资、安全、服务、卫生的管理和人大常委会机关人员的考核工作；负责县人大常委会对外联系和接待工作；

7、负责县人大常委会文件、机要通讯、物资档案、报刊资料的归档管理工作。

8、负责编撰、送审、印制人大信息、调研和机关刊物。

9、完成上级机关及县人大常委会会议、主任会议、主任（副主任）交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入县人大办2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。按单位基本性质分，行政单位1个，按执行会计制度分，行政单位1个，按单位预算级次，一级预算单位1个。

2021年度，本部门决算汇编户数共1个，单户表1个，行政单位汇总录入表1个。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各5111630.21元、5171714.26元。与2020年度相比，收、支总计各增加895562.09元、860877.06元，增长21.24%、19.97%，主要原因是增加了人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5111630.21元，其中：财政拨款收入5098184.03元，占99.74%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入13446.18元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5171714.26元，其中：基本支出4606714.26元，占89.08%；项目支出565000.00元，占10.92%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各5098184.03元、5140090.25元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加958161.34元、857726.05元，增长23.14、20.03%，主要原因是增加了人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5140090.25元，占本年支出合计的99.39%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加857726.05元，增加20.03%，主要原因是厉行节约,反对浪费,严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5140090.25元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出4106132.21元，占79.88%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出437287.10元，占8.51%；卫生健康（类）支出254814.09元，占4.96%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出341856.85元，占6.65%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3679310.00元，支出决算为4106132.21元，完成年初预算的111.60%。决算数大于预算数的主要原因：是增加了人员费的支出，其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务支出年初预算数为3679310.00元，决算数为4106132.21元，增加426822.21元，增加11.60%。

2、社会保障和就业支出年初预算数为375400.00元，决算数为437287.10元，增加33811.29元，增加9.01%。

3、卫生健康支出年初预算数为225700元，决算数为254814.09元，增加29114.09元，增加12.90%。

4、住房保障支出年初预算数为280700.00元，决算数为341856.85元，增加61156.85元，增加21.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4575090.25元，其中：人员经费4004224.26元，公用经费570865.99元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出3925544.26元，较2021年度年初预算数增加497384.26元，增长14.51%，主要原因是增加了收入；较2020年度决算数增加515361.57元，增长15.11%。

2.商品和服务支出536695.99元，较2021年度年初预算数减少531104.1元，降低49.74%，主要原因是减少了公用经费的支出；较2020年度决算数减少72535.52元，降低11.91%。

3.对个人和家庭的补助78680.00元，较2021年度年初预算数增加13530元，增长20.77%，主要原因是退休人员增加，人员支出增加；较2020年度决算数增加6600元，增长9.16%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出34170.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加8300元，增长32.08%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为130000.00元，支出决算为13142.00元，完成预算的10.11%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约,公务接待次数减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1838元，下降12.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1838元，下降12.27%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算13142.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为130000.00元，支出决算为13142.00元，完成预算的10.11%。其中：国内接待费支出13142.00元，主要用于区市人大代表视察公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次123人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下0：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出570865.99元，比2020年度减少59235.52元，下降9.33%。主要原因是：减少了公用经费的支出。  

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额79050.00元。其中：政府采购货物支出79050.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1026平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

隆德县人大常委会办公室今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分   名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分  附件

其他有关公开资料

无