2021年度隆德县人民医院部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

隆德县人民医院位于隆德县312国道北，是医疗、预防、保健、急救、教学于一体的二级甲等综合性医院，是全县的医疗中心和120急救中心，承担国家上消化道癌早诊早治项目，是全市新冠肺炎定点救治医院。医院总占地面积4.6万多平方米，建筑面积2.7万多平方米，有内科综合大楼、住院楼、门诊楼、医技楼等建筑设施，绿化率46%。

二、机构设置

隆德县人民医院，为财政差额拨款事业单位，隶属隆德县卫健局，医院有床位420张，职工468人，专业技术人员411人，高级职称66人（正高11人），中级职称31人，全日制本科学历77人。设有21个临床、医技科室，3个辅助科室。其中，心血管内科、外科是区级重点专科，骨科是市级重点专科。拥有核磁共振仪、C型臂、64排螺旋CT、DR、500mAX光机、胃肠机、电子胃镜、电子肠镜、腹腔镜、胆道镜、全自动生化分析仪等设备。医院成功创建了卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心。

三、工作职能：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）医院承担临床医疗、医学教育、预防保健等任务，是县级医疗中心，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊;推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导;承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

（三）经政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（四）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（五）承担隆德县卫生健康局交办的其他事项。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计107,008,340.78元，支出总计107,054,220.78元。与2020年度相比111,066,599.53元，收入总计减少4,058.258.75元，下降3.65%，支出总计减少3957658.75元，下降3.57%，主要原因是2021疫情防控常态化，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计107,008,340.78元，其中：财政拨款收入  36,460,446.89元，占34.07%；上级补助收入0元，占0%；事业收入67,978,190.69元，占63.53%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,569,703.20元，占2.40%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计107,054,220.78元，其中：基本支出94,156,595.12元，占87.95%；项目支出12,897,625.66元，占12.05%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入总计36,460,446.89元，支出总计107,054,220.78元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少8，722，799.66元，减少19331%，主要原因是2021疫情防控常态化，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出36,506,326.89元，占本年支出合计的34.1%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7922199.66元，减少17.83%，主要原因是2021疫情防控常态化，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出36,506,326.89元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3,475,287.15元，占9.52%；卫生健康（类）支出31,046,146.74元，占85.04%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出856,600.00元，占5.44%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,625,943.00元，支出决算为36,506,326.89元，完成年初预算的196%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加，年初预算数18,625,943.00元；决算数36,506,326.89元。二是2021年事业编招聘录用7人，一般财政拨款增加；其中（按支出功能分类说明）：1.工资福利支出23,566,321.23元；2.商品和服务支出0元；3.对个人和家庭的补助42,380.00元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23,608,701.23元，其中：人员经费23,608,701.23元，公用经费0元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出23,566,321.23元，较2021年度年初预算数增加4940378.23元，增长26.52%，主要原因是2021年事业编招聘录用7人，一般财政拨款增加；较2020年度决算数减少216，035.32元，减少0.9%。

2.商品和服务支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：医院无财政拨款“三公经费”。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

隆德县人民医院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2021年，隆德县人民医院无单位运行经费。

（二）政府采购情况说明

  2021年度，隆德县人民医院政府采购支出总额5257555.00元。其中：政府采购货物支出5257555.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额5257555.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5257555.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积34783平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备98台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

隆德县人民医院2021年无重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分附件

其他有关公开资料:无。