隆德县妇幼保健院 2021年度部门决算
| 索引号 | 640423016/2022-00031 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、医院职责
隆德县妇幼保健院隶属隆德县卫生健康局，是一所集妇幼保健、临床医疗、计划生育服务为一体的二级医疗保健机构，始建于1952年，2018年整体搬迁至现址并投入使用。承担全县妇女儿童保健和健康管理,全县妇女儿童常见病多发病的诊治,全县孕产妇的救助和管理，全县妇幼卫生健康项目管理和督导工作，基层妇幼卫生保健工作指导和管理，全县托幼机构卫生保健管理和指导，并完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
隆德县妇幼保健院是一所全额财政补助事业单位，内设妇产科，儿科、妇女保健科、儿童保健科、医保科、化验彩超功能科、收费室行政科等专业科室和行政科室。
从人员编制构成看，隆德妇幼保健院编制人数49人，年末在职职工62人，其中在编在职人员49人，编外聘用人员13人，退休28人。
第二部分 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：隆德县妇幼保健院 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 10,027,097.56 0.00 0.00 0.00 2,547,404.76 0.00 0.00 12,407.881 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 0 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33
| 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 2547404.76 | 五、教育支出 | 35 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 12407.88 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 907035.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 10892591.58 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 672746.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 12586910.2 | 本年支出合计 | 57 | 12472373.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 58 | |
年初结转和结余 | 29 | 1005109.81 | 年末结转和结余 | 59 | 1119646.56 |
总计 | 30 | 13592020.01 | 总计 | 60 | 13592020.01 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：隆德县妇幼保健院 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,586,910.20 | 10,027,097.56 | 0.00 | 2,547,404.76 | 0.00 | 0.00 | 12,407.88 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 907,035.35 | 907,035.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 907,035.35 | 907,035.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569,578.30 | 569,578.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 337,457.05 | 337,457.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11,007,128.33 | 8,447,315.69 | 0.00 | 2,547,404.76 | 0.00 | 0.00 | 12,407.88 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 258,320.00 | 258,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 238,320.00 | 238,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 10,252,237.99 | 7,692,425.35 | 0.00 | 2,547,404.76 | 0.00 | 0.00 | 12,407.88 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 8,590,357.91 | 6,030,545.27 | 0.00 | 2,547,404.76 | 0.00 | 0.00 | 12,407.88 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,031,880.08 | 1,031,880.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 452,470.34 | 452,470.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 313,270.34 | 313,270.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 139,200.00 | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 44,100.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 44,100.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 672,746.52 | 672,746.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 672,746.52 | 672,746.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 461,546.52 | 461,546.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 211,200.00 | 211,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：隆德县妇幼保健院 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12472373.45 | 10860930.12 | 1611443.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 907,035.35 | 907,035.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 907,035.35 | 907,035.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569,578.30 | 569,578.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 337,457.05 | 337,457.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10,892,591.58 | 9,281,148.25 | 1,611,443.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 258,320.00 | 238,320.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 238,320.00 | 238,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 10,137,701.24 | 8,590,357.91 | 1,547,343.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 8,590,357.91 | 8,590,357.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,203,787.43 | 0.00 | 1,203,787.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 127,915.90 | 0.00 | 127,915.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 215,640.00 | 0.00 | 215,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 452,470.34 | 452,470.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 313,270.34 | 313,270.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 139,200.00 | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 672,746.52 | 672,746.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 672,746.52 | 672,746.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 461,546.52 | 461,546.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 211,200.00 | 211,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开部门：隆德县妇幼保健院 | 公开03表 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,027,097.56 | 一、一般公共服务支出 | 33
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 907,035.35 | 907,035.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8,332,778.94 | 8,332,778.94 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 672,746.52 | 672,746.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 10,027,097.56 | 本年支出合计 | 59 | 9,912,560.81 | 9,912,560.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,005,109.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,119,646.56 | 1,119,646.56 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,005,109.81 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 11,032,207.37 | 合计 | 64 | 11,032,207.37 | 11,032,207.37 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 33 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：隆德县妇幼保健院 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,027,097.56 | 8,301,117.48 | 1,725,980.08 | |||
210 | 卫生健康支出 | 907,035.35 | 907,035.35 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 907,035.35 | 907,035.35 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 569,578.30 | 569,578.30 | 0.00 | ||
2100199 | 2021年基本公共卫生服务工作经费自治区补助资金 | 337,457.05 | 337,457.05 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 8,447,315.69 | 6,721,335.61 | 1,725,980.08 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 258,320.00 | 238,320.00 | 20,000.00 | ||
2100408 | 2021年妇幼保健公共卫生服务 | 238,320.00 | 238,320.00 | 0.00 | ||
2100408 | 2020年-2021年孕前优生检查经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2100408 | 2020年-2021年农村妇女两癌筛查 | 7,692,425.35 | 6,030,545.27 | 1,661,880.08 | ||
2100408 | 2020年-2021年妇幼卫生项目监测 | 6,030,545.27 | 6,030,545.27 | 0.00 | ||
2100408 | 2019年至2020年药品加成补助资金 | 1,031,880.08 | 0.00 | 1,031,880.08 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
2100409 | 2020年儿童营养改善项目补助资金 | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | ||
2100409 | 2020年孕产妇叶酸普服项目经费 | 452,470.34 | 452,470.34 | 0.00 | ||
2100409 | 2020年-2021年乙肝艾滋病梅毒母婴阻断 | 313,270.34 | 313,270.34 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 139,200.00 | 139,200.00 | 0.00 | ||
2100499 | 2020年-2021年新生儿代谢性疾病筛查 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | ||
2100499 | 2020年-2021年免费婚前医学检查项目补助经费 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | ||
2100499 | 2021年免费产前筛查项目补助经费 | 672,746.52 | 672,746.52 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 672,746.52 | 672,746.52 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 461,546.52 | 461,546.52 | 0.00 | ||
2109999 | 2021年千名医师（骨干医师）下基层经费 | 211,200.00 | 211,200.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
| ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：隆德县妇幼保健院 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 7992387.48 | 302 | 商品和服务支出 | 306,000.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2,085,348.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,042,151.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 1,424,200.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 590,448.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 569,578.30 | 30206 | 电费 | 20,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 337,457.05 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 313,270.34 | 30208 | 取暖费 | 167,832.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 139,200.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 29,188.27 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30313 | 住房公积金 | 461,546.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 30,048.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,730.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 88,119.92 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 2,730.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 9101633.11 | 公用经费合计 | 1713896.01 | |||||||
合 计 | 10860930.12 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：隆德县妇幼保健院 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：隆德县妇幼保健院 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：隆德县妇幼保健院 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计12586910.2元，支出总计12472373.45元。与2020年度相比，收入总计增加445835.75元，增长3.54%，主要原因是2021年新增加人员的工资性支出。支出增加811108.11元，增长6.5%，主要原因是2021年新增加人员的工资性支出及疫情防控经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计12586910.2元，其中：财政拨款收入 10027097.56元，占79.66%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2547404.76元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12407.88元，占0.098%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计12472373.45元，其中：基本支出10860930.12元，占87.08%；项目支出1611443.33元，占12.92%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计10027097.56元，支出总计9912560.81元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加350804.42元，增长3.49%，主要原因是2021年新增加人员的工资；支出总计增加266267.67元，增长2.68%，主要原因是2021年新增加人员的工资支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9912560.81元，占本年支出合计的79.48%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加266267.67元，增长2.68%，主要原因是2021年新增加人员的工资支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9912560.81元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出907035.35元，占9.2%；卫生健康（类）支出8332778.94元，占84.1%；住房保障（类）支出672746.52元，占6.7%。具体为：
1.. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出569578.3元；
2. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出337457.05元；
3. 2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出20000元；
4.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构8590357.91元；
5. 2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1203787.43元；
6.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生127915.9元；
7.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出215640元；
8..2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗313270.34元；
9..2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助139200元；
10..2101199卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出44100元；
11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金461546.52元；
12.2210203住房保障支出-住房改革支出-住房公积金211200元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7649294元，支出决算为12472373.45元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因：是妇幼卫生项目支出自治区及国家专项支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1.基本公共卫生服务，共增加5个项目1203787.43元；2.重大公共卫生服务，共增加3个项目127915.9元；3.其他公共卫生支出，共增加3个项目215640元；4.其他卫生项目增加1个。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8301117.48元，其中：人员经费799517.48元，公用经费306000元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7992387.48元，较2021年度年初预算数增加649093.48元，增长8.8%，主要原因是2021年财政补助人员较2020年多，且2021年人均工资增加；较2020年度决算数增加325541.34元，增长4.07%。
2.商品和服务支出306000元，较2021年度年初预算数没有增加也没有减少；较2020年度决算数减少99937元，降低32.65%。
3.对个人和家庭的补助2730元，较2021年度年初预算数没有增加也没有减少；较2020年度决算数没有增加也没有减少。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年度本部门单位运行经费支出0元，比2020年度增加0元，增长0%。主要原因是：本单位是非参公事业单位。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门办公用电脑政府采购支出总额9998元。其中：政府采购货物支出9998元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9998元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积6070.76平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，隆德县妇幼保健院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，二级项目三个，共涉及预算资金1611443.33万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 2021年妇幼项目今年在部门决算中增加3项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，妇幼项目自评得分为82.3分。发现的主要问题：项目经费不足。下一步改进措施：下年按项目方案申请资金。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
免费孕前优生健康检查项目绩效评价表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
（项目）名称 | 国家免费孕前优生健康检查项目 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区卫生健康委 | 实施单位 | 隆德县妇幼保健院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数A | 全年执行数B | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 240000 | 240000 | 100.00% | ||||
其中：自治区补助 | |||||||
地方资金 | |||||||
其他资金 （包括结转结余） | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1025对 | 1087对 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 孕前优生健康检查 | 1025对 | 1087对 | |||
质量指标 | 符合性、覆盖率 | ≥90% | 100% | ||||
知晓率、随访及时性 | ≥85% | 95% | |||||
时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | ||||
成本指标 | 孕前优生健康检查 | 240元/对 | 240元/对 | ||||
…… | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 计划怀孕夫妇健康水平 | 得到提高 | 得到提高 | ||||
出生人口素质 | 得到提高 | 得到提高 | |||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象对项目的满意度 | ≥90 | 95% | |||
…… | |||||||
说明 | |||||||
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
中央对地方转移支付项目绩效评价表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
项目名称 | 农村妇女宫颈癌、乳腺癌 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区卫生健康委 | 实施单位 | 隆德县妇幼保健院 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 510000 | 510000 | 100% | ||||
其中：中央补助 | 510000 | 510000 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金（包括结转结余） | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标目标 | 全年实际完成情况 | |||||
为4100名35-64岁农村妇女进行宫颈癌HPV检测和乳腺B超检查 | 全年实际完成“两癌”任务数 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 宫颈癌4100人 | 4100 | 4106 | |||
乳腺癌4100人 | 4100 | 4110 | |||||
质量指标 | 宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率 | ≥80% | 81.63% | ||||
宫颈癌早诊率 | ≥90% | 92% | |||||
乳腺癌早诊率 | ≥60% | 100% | |||||
异常/可疑随访管理率 | ≥95% | 100% | |||||
时效指标 | 2021.12.31 | 按时完成 | 2021年12月31日 | ||||
成本指标 | 宫颈癌工作支出 | 60元/人 | 510000万元 | ||||
乳腺癌工作支出 | 76元/人 | ||||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | 农村适龄妇女疾病负担 | 逐步减轻 | 逐步减轻 | |||
社会效益 | 提高农村妇女两癌早诊早治率，降低死亡率 | 有所降低 | 有所降低 | ||||
可持续影响指标 | 妇女健康水平 | 得到提高 | 得到提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 90% | 100% | |||
附件2 | |||||||
中央对地方转移支付项目绩效评价表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
项目名称 | 孕产妇健康管理 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区卫生健康委 | 实施单位 | 隆德县妇幼保健院 | ||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 49.36万元 | 49.36万元 | 100% | ||||
其中：中央补助 | 49.36万元 | 49.36万元 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金（包括结转结余） | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标目标 | 全年实际完成情况 | |||||
孕产妇健康管理规定指标 | 实际完成各项目标任务 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 第一次产前健康管理 | 1237 | 1224 | |||
产前健康管理 | 1237 | 1236 | |||||
产后访视 | 1237 | 1204 | |||||
质量指标 | 早孕建册率 | 90% | 98.94% | ||||
健康管理率 | 90% | 99.68% | |||||
产后访视率 | 90% | 97.10% | |||||
时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 2021年12月31日 | ||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | 妇女儿童健康水平得到提高 | 逐步提高 | 逐步提高 | |||
社会效益 | 降低孕产妇死亡率 | 逐步降低 | 逐步降低 | ||||
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
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