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2021年度隆德县疾病预防控制中心部门决算

索引号	640423016/2022-00032	文号		生成日期	2022-09-30
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县卫生健康局	责任部门

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

隆德县疾病预防控制中心隶属隆德县卫生健康局，其职能：实施政府对疾病预防控制职能，同时担任隆德县疾病预防与控制、应急预警与处理、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理与服务的业务技术指导职能。

　二、机构设置

单位内设行政后勤科、公共卫生科、慢病管理科、免疫规划科、检验科、传染病防治科6个科室，现有人员编制为24人，单位实有职工23人。

按照部门决算编报要求，2021年度部门决算编报范围的单位疾病预防控制中心共一个，为二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8099711.32	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	21883.69	八、社会保障和就业支出	38	610221.32
	9		九、卫生健康支出	39	10101179.94
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	330800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8121595.01	本年支出合计	59	11042201.26
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	2920606.25	年末结转和结余	61	0
总计	30	11042201.26	总计	62	11042201.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
							公开02表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	8121595.01	8099711.32						21883.69
208			社会保障和就业支出	610221.32	610221.32
20805			行政事业单位养老支出	610221.32	610221.32
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	333300.00	333300.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费费支出	276921.32	271921.32
210			卫生健康支出	7158690.00	7158690.00
21001			卫生健康管理事务	163554.00	163554.00
2100101			行政运行	123554.00	123554.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	40000.00	40000.00
21004			公共卫生	6729619.69	6707736.00						21883.69
2100401			疾病预防控制中心	3653619.69	3631736.00						21883.69
2100408			基本公共卫生服务	696000.00	696000.00
2100409			重大公共卫生服务	2310000.00	2310000.00
2100499			其他公共卫生支出	70000.00	70000.00
21011			行政事业单位医疗	269100.00	269100.00
2101102			事业单位医疗	183300.00	183300.00
2101103			公务员医疗补助	85800.00	85800.00
21099			其他卫生健康支出	18300.00	18300.00
2109999			其他卫生健康支出	18300.00	18300.00
221			住房保障支出	330800.00	330800.00
22102			住房改革支出	330800.00	330800.00
2210201			住房公积金	220000.00	220000.00
2210203			购房补贴	110800.00	110800.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11042201.26	4987295.01	6054906.25
208			社会保障和就业支出	610221.32	610221.32
20805			行政事业单位养老支出	610221.32	610221.32
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	333300.00	333300.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费费支出	276921.32	276921.32
210			卫生健康支出	10101179.94	4046273.69	6054906.00
21001			卫生健康管理事务	163554.00	123554.00	40000.00
2100101			行政运行	123554.00	123554.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	40000.00		40000.00
21004			公共卫生	9650225.94	3653619.69
2100401			疾病预防控制中心	3653619.69	3653619.69
2100403			妇幼保健机构	200000.00		200000.00
2100408			基本公共卫生服务	1552245.57		1552245.57
2100409			重大公共卫生服务	4143396.68		4143396.68
2100499			其他公共卫生支出	100964.00		100964.00
21011			行政事业单位医疗	269100.00	269100.00
2101102			事业单位医疗	183300.00	183300.00
2101103			公务员医疗补助	85800.00	85800.00
21099			其他卫生健康支出	18300.00		18300.00
2109999			其他卫生健康支出	18300.00		18300.00
221			住房保障支出	330800.00	330800.00
22102			住房改革支出	330800.00	330800.00
2210201			住房公积金	220000.00	220000.00
2210203			购房补贴	110800.00	110800.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	8099711.32	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	610221.32	610221.32
	9		九、卫生健康支出	41	10079296.25	10079296.25
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	330800.00	330800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8099711.32	本年支出合计	59	11020317.57	11020317.57
年初财政拨款结转和结余	28	2920606.25	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	2920606.25		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	11020317.57	合计	64	11020317.57	11020317.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	11020317.57	4965411.32	6054906.25
208			社会保障和就业支出	610221.32	610221.32
20805			行政事业单位养老支出	610221.32	610221.32
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	333300.00	333300.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费费支出	276921.32	276921.32
210			卫生健康支出	4024390.00	4024390.00	6054906.25
21001			卫生健康管理事务	123554.00	123554.00	40000.00
2100101			行政运行	123554.00	123554.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出			40000.00
21004			公共卫生	3631736.00	3631736.00	5996606.25
2100401			疾病预防控制中心	3631736.00	3631736.00
2100403			妇幼保健机构			200000.00
2100408			基本公共卫生服务			1552245.57
2100409			重大公共卫生服务			4143396.68
2100499			其他公共卫生支出			100964.00
21011			行政事业单位医疗	269100.00	269100.00
2101102			事业单位医疗	183300.00	183300.00
2101103			公务员医疗补助	85800.00	85800.00
21099			其他卫生健康支出			18300.00
2109999			其他卫生健康支出			18300.00
221			住房保障支出	330800.00	330800.00
22102			住房改革支出	330800.00	330800.00
2210201			住房公积金	220000.00	220000.00
2210203			购房补贴	110800.00	110800.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	4421411.32	302	商品和服务支出	544000.00	310	资本性支出
30101	基本工资	1016875.00	30201	办公费	3400.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1173939.00	30202	印刷费	5220.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	827251.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	24.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	287409.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333300.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	276921.32	30207	邮电费	4980.41	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	183300.00	30208	取暖费	61866.89	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	85800.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	16616.00	30211	差旅费	18720.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	220000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	383870.50	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17028.70	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	18200.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30689.5	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		4421411.32	公用经费合计						544000.00
合计		4965411.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
48600.00		39100.00			9500.00	30689.50	0	30689.50	0	30689.50		0
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11042201.26元。与2020年度相比，收、支总计各增加78831.25元，增长0.71%，主要原因：一方面是2021年由于疫情影响，我中心工作量增加，人员增加，人员收、支增加；另一方面2021年各项目任务数增加，经费收、支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8121595.01元，其中：财政拨款收入 8099711.32元，占99.73%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21883.69元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11042201.26元，其中：基本支出4987295.01元，占45.17%；项目支出6054906.25元，占54.83%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11020317.57元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加413788.16元，增长3.75%，主要原因：一方面是2021年由于疫情影响，我中心工作量增加，人员增加，人员收、支增加；另一方面2021年各项目任务数增加，经费收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11020317.57元，占本年支出合计的99.80%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4314394.41元，增加39.15%，主要原因：一方面是2021年由于疫情影响，我中心工作量增加，人员增加，人员收、支增加；另一方面2021年各项目任务数增加，经费收、支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11042201.26元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出610221.32元，占5.53%；卫生健康（类）支出10101179.94元，占91.48%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出330800.00元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4251550.00元，支出决算为11042201.26元，完成年初预算的259.72%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一方面是2021年由于疫情影响，我中心工作量增加，人员增加，人员收、支增加；另一方面2021年各项目任务数增加，经费收、支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4965411.32元，其中：人员经费4421411.32元，公用经费544000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4421411.32元，较2021年度年初预算数增加313861.32元，增长7.09%，主要原因是2021年由于疫情影响，我中心工作量增加，人员增加，人员收、支增加；较2020年度决算数增加569079.48元，增长12.87%。

2.商品和服务支出544000.00元，较2021年度年初预算数增加400000.00元，增长73.53%，主要原因我中心在2021年参与改建隆德县数字化接种门诊，经费支出较高；较2020年度决算数增加394000.00元，增长72.43%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无生活补贴费用；较2020年度决算数减少2730.00元，降低100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无基本建设；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48600.00元，支出决算为30689.50元，完成预算的63.15%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行党的政策，减少了公务用车、公务接待及培训费用等。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行党的政策，减少了公务用车、公务接待及培训费用等；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为30689.50元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为39100.00元，支出决算为30689.50元，完成预算的78.49%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30689.50元，主要用于公务车运行及车辆维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为9500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门单位运行经费支出544000元，较2021年度年初预算数增加400000.00元，增长73.53%，主要原因我中心在2021年参与改建隆德县数字化接种门诊，经费支出较高；较2020年度决算数增加394000.00元，增长72.43%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额500000.00元。其中：政府采购货物支出500000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额500000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额500000.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积3066.3平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金119万元，占一般公共预算项目支出总额的44.97%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“重大传染病防控”项目自评得分为9分。

发现的主要问题：1.艾滋病病人治疗成功率较低；2.死因监测规范报告率不高；3.慢性病管理规范率虽达标，但有待提高。

下一步改进措施：一是强化宣传、随访、指导。一方面艾滋病和慢性病患者需要长期服药，但是治疗效果不明显，遂患者很难坚持长期按时按点服药。另一方面因艾滋病需要注重患者的隐私，部分患者外出打工，过集体生活，怕每天服药会暴露病情，故部分患者不愿服药。我中心工作人员计划强化宣传指导，一方面教育引导群众要以正确的态度对待艾滋病患者，另一方面指导患者正确服药，按时服药，保障治疗效果。二是加强培训，对于死亡患者来说，往往不是一方面的疾病，所以很难判定患者的死因属于哪种，所以我中心计划对各乡镇卫生院和社区卫生服务站的医生强化培训，对死亡原因进行系统的分析，确保规范报告率的提升。（附《项目支出绩效自评表》）

中央转移支付区域（隆德县）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			重大传染病防控项目		实施单位	隆德县疾病预防控制中心
主管部门			隆德县卫生健康局		项目期	2021年
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	119万元	119万元		100%
			其中：中央财政资金	119万元	119万元		100%
			自治区资金
			市县区资金
			其他资金
绩效目标	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担；控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。目标3：推广慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展预防艾滋病、梅毒咨询检测人数		200人	214人
			孕产妇艾滋病、梅毒检测率		≥95%	100%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≥95%	100%
			艾滋病高危人群（暗娼、男同）干预		20人	54人
			结核病患者管理率		≥90%	100%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		≥90%	100%
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率		≥95%	100%
			包虫病人群主动筛查任务完成率		≥85%	100%
			包虫病家犬驱虫完成率		≥80%	100%
			疑似癫痫病患者筛查率		2‰	2‰
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌筛查人群人数例数		800例	800例
		质量指标	以乡镇（社区）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	99%
			接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率		≥90%	42.86%	病人长期服药，坚持难度较大；抗药病人治疗难度较大。
			艾滋病规范化随访干预比例		≥85%	100%
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例		≥90%	无感染孕产妇
			癫痫治疗显效率		≥60%	69%
			死因监测规范报告率		＞80%	81%
			在册严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	100%
	效益指标	经济效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊就诊及住院病人医疗费		逐步下降	逐步下降
			通过对重点疾病的防控，居民门诊就诊及住院病人医疗费		逐步下降	逐步下降
		社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗对传染病发病率		维持在较低水平	维持在较低水平
			重点传染病的危害		逐步降低	逐步降低
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	中长期
			公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意度		≥80%	85.52%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

第四部分名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分附件

无其他有关公开资料

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