隆德县职业中学2020年部门决算
| 索引号 | 640423004/2022-00215 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县教育体育局 | 责任部门 | 隆德县教育体育局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
隆德县职业中学是隆德县教育体育局下属教育机构，是职业教育教学、职业技能培训和职业技能鉴定以及成人教育为一体的中等职业学校。其主要职责是：
（一）负责隆德县及周边职业教育教学服务工作。
1、贯彻执行党的教育方针，政策、法规。
2、坚持教书育人，服务育人，结合我县的实情，编制学校各专业教学计划，并对教学计划及其它教学环节的执行并落实好，制定科学合理的教学评价和考核管理体系。
3、抓好教师队伍建设，培养科学合理的师资队伍，制定出科学合理的考核管理办法。
4、抓好学生思想政治、道德品质、安全管理等方面的教育工作。
5、负责好学生招生、实训、实习管理及学生就业指导工作等方面的工伤。
（二）负责隆德县及周边电大成人教育的教学管理等工作。
（三）负责隆德县及周边职业技能的培训任务，并对周边培训进行职业技能等级的鉴定考核工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入隆德县2020年度部门决算编报范围的单位共1个，为二级预算单位。
年末实有教职工135人，遗属人员9人,在校学生1038人。
第二部分 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：隆德县职业中学 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 34,390,893.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | |
四、事业收入 | 4 | 316,000.00 | 四、公共安全支出 | 32 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 36,458,941.52 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | |
七、其他收入 | 7 | 317,399.52 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,735,838.23 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,195,938.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,959,826.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 25 | 35,024,293.25 | 本年支出合计 | 55 | 41,350,544.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 27 | 9,288,412.90 | 年末结转和结余 | 57 | 2,962,161.90 |
总计 | 28 | 44,312,706.15 | 总计 | 58 | 44,312,706.15 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：隆德县职业中学 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 35,024,293.25 | 34,390,893.73 | 0.00 | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 317,399.52 | |||
205 | 教育支出 | 30,132,690.52 | 29,499,291.00 | 0.00 | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 30,132,690.52 | 29,499,291.00 | 0.00 | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 30,132,690.52 | 29,499,291.00 | 0.00 | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,735,838.23 | 1,735,838.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,676,245.18 | 1,676,245.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,589,160.90 | 1,589,160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87,084.28 | 87,084.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59,593.05 | 59,593.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 59,593.05 | 59,593.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,195,938.50 | 1,195,938.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,195,938.50 | 1,195,938.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 874,042.62 | 874,042.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 321,895.88 | 321,895.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,959,826.00 | 1,959,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,959,826.00 | 1,959,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,398,226.00 | 1,398,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 561,600.00 | 561,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：隆德县职业中学 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 41,350,544.25 | 23,006,893.25 | 18,343,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 36,458,941.52 | 18,115,290.52 | 18,343,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 36,458,941.52 | 18,115,290.52 | 18,343,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 35,043,458.62 | 18,115,290.52 | 16,928,168.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,415,482.90 | 0.00 | 1,415,482.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,735,838.23 | 1,735,838.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,676,245.18 | 1,676,245.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,589,160.90 | 1,589,160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87,084.28 | 87,084.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59,593.05 | 59,593.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 59,593.05 | 59,593.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,195,938.50 | 1,195,938.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,195,938.50 | 1,195,938.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 874,042.62 | 874,042.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 321,895.88 | 321,895.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,959,826.00 | 1,959,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,959,826.00 | 1,959,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,398,226.00 | 1,398,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 561,600.00 | 561,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：隆德县职业中学 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34,390,893.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 35,825,542.00 | 35,825,542.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,735,838.23 | 1,735,838.23 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,195,938.50 | 1,195,938.50 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,959,826.00 | 1,959,826.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 34,390,893.73 | 本年支出合计 | 59 | 40,717,144.73 | 40,717,144.73 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9,288,412.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,962,161.90 | 2,962,161.90 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 9,288,412.90 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 43,679,306.63 | 合计 | 64 | 43,679,306.63 | 43,679,306.63 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 33 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：隆德县职业中学 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 40,717,144.73 | 22,645,993.73 | 18,071,151.00 | |||
205 | 教育支出 | 35,825,542.00 | 17,754,391.00 | 18,071,151.00 | ||
20503 | 职业教育 | 35,825,542.00 | 17,754,391.00 | 18,071,151.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 34,410,059.10 | 17,754,391.00 | 16,655,668.10 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,415,482.90 | 0.00 | 1,415,482.90 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,735,838.23 | 1,735,838.23 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,676,245.18 | 1,676,245.18 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,589,160.90 | 1,589,160.90 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87,084.28 | 87,084.28 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59,593.05 | 59,593.05 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 59,593.05 | 59,593.05 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,195,938.50 | 1,195,938.50 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,195,938.50 | 1,195,938.50 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 874,042.62 | 874,042.62 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 321,895.88 | 321,895.88 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,959,826.00 | 1,959,826.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,959,826.00 | 1,959,826.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,398,226.00 | 1,398,226.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 561,600.00 | 561,600.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：隆德县职业中学 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 19,510,243.73 | 302 | 商品和服务支出 | 3,106,600.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 6,085,084.00 | 30201 | 办公费 | 978,302.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 5,610,736.00 | 30202 | 印刷费 | 6,803.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 1,464,600.00 | 30203 | 咨询费 | 11,120.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2,563.86 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 918,821.00 | 30205 | 水费 | 50,510.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,589,160.90 | 30206 | 电费 | 340,165.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 87,084.28 | 30207 | 邮电费 | 99,958.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 874,042.62 | 30208 | 取暖费 | 405,823.14 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 321,895.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 59,593.05 | 30211 | 差旅费 | 164,597.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 1,398,226.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 307,743.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,101,000.00 | 30214 | 租赁费 | 18,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 29,150.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7,472.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 60,714.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 29,150.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 283,170.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 90,600.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 135,701.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22,131.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26,850.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 94,377.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 19,539,393.73 | 公用经费合计 | 3,106,600.00 | |||||||
合 计 | 22,645,993.73 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：隆德县职业中学 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
67,600.00 | 0.00 | 39,100.00 | 0.00 | 39,100.00 | 28,500.00 | 22,131.00 | 0.00 | 22,131.00 | 0.00 | 22,131.00 | 7,472.00 | |||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：隆德县职业中学 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：隆德县职业中学 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计35024293.25元，支出总计41350544.25元。与2019年度相比，收入减少4563618.4元，下降11.52%，支出增加5377290.12元，增长14.95%，主要收入减少原因是2020年项目投入相比2019年减少造成。支出增加为2019年工程项目结算审核，尾款未付清，政府采购类项目预留质保金，2019年末结转资金造成，于2020年支付。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计35024293.25元，其中：财政拨款收入 34390893.73元，占98.22%；事业收入316000.00元，占0.89%；其他收入317399.52元，占0.89%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计41350544.25元，其中：基本支出23006893.25元，占55.64%；项目支出18343651.00元，占44.36%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计34390893.73元，支出总计40717144.73元。与2019年度相比，财政拨款收入减少4178691.02元，减少10.83%，主要原因是项目资金收入比上年减少，支出总增加5762217.5元，增长16.48%，主要原因是2019年工程项目结算审核，尾款没有付清，政府采购类项目预留质保金，造成2019年末结转资金量大，于2020年支付造成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出40717144.73元，占本年支出合计的98.47%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5762217.5元，增长16.48%，主要原因是2019年工程项目结算审核，尾款未付清，另外，政府采购类项目预留质保金，造成2019年末结转资金量大，2020年支付造成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出40717144.73元，主要用于以下方面：教育（类）支出35825542元，占87.99%；社会保障和就业（类）支出1735838.23元，占4.26%；卫生健康（类）支出1195938.5元，占2.94%；住房保障（类）支出1959826元，占4.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16846943.64元，支出决算为40717144.73元，完成年初预算的241.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年上级下达的项目资金未列入年初预算；二是人员调动造成年末出支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出22645993.73元，其中：人员经费19539393.73元，公用经费3106600元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出19510243.73元，较2020年度年初预算数增加2953950.09元，增长15.14%，主要原因是新增人员调入；较2019年度决算数增加2580878.98元，增长15.42%。
2.商品和服务支出3672529元，较2020年度年初预算数增加3672529元，增长100%，主要原因一是事业收入和其他收入未列入年初预算，二是免学费资金由教育厅下达未列入年初预算；较2019年度决算数增长1497771.5元，增长68.87%。
3.对个人和家庭的补助支出2130470.42元，较2020年度年初预算数增加183982042元，增长633%，主要原因是教育厅对学生补助资助资金年初未列入年初本单位预算；较2019年度决算数增加122248.49元，增长6.08%。
4.资本性支出（基本建设）1415482.90元，较2020年度年初预算数增加1415482.90元，增长100%，主要原因是以前年度结转结余专项资金质保金于本年支付；较2019年度决算数增加1205135.9元，增长572.92%。
5.资本性支出13988418.68元，较2020年度年初预算数增加13988418.68元，增长100%，主要原因是专项资金末列入年初预算；较2019年度决算数增加356182.63元，增长2.61%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为67600元，支出决算为29603元，完成预算的43.79%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费支出。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加7716.84元，增长35.25%，其中：公务接待费支出决算增加6580元，增长737.66%；因公出国（境）费支出减0元；公务用车运行费支出增加1136.84元，主要原因是多为基地建设下乡较多；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待费7876元2019年从事业费收入中支付。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车运行费支出决22131.00元，占74.76%；公务接待费支出决算7472.00元，占25.24%。具体情况如下：
1.公务用车运行维护费预算为39100元，支出决算为22131.00元，完成预算的56.6%。主要用于单位公务用车保险费、燃油费、过桥过路费、维修保养费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
2.公务接待费预算为28500元，支出决算为7472元，完成预算的26.22%。其中： 国内接待费支出7472元，主要用于开展业务活动聘请人员和学术交流人员接待费用支出。2020年度国内公务接待批次20个，国内公务接待人次187人，无国（境）外公务接。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0元。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额7385765元。其中：政府采购货物支出7385765元、政府采购工程支出416432元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积34,046.84平方米，共有车辆22辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据部门绩效管理要求，隆德县职业中学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目17个，共涉及预算资金1110.37万元，自评覆盖率达到90%。
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
其他有关公开资料
