隆德县教育体育局（本级）2020年部门决算公开
| 索引号 | 640423004/2022-00220 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县教育体育局 | 责任部门 | 隆德县教育体育局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策；研究提出隆德县教育体育改革和教育体育事业发展规划并监督实施。
（2）负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；协同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（3）贯彻执行中央、区、市、县党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导学校党的建设工作，指导各类学校思想政治工作、精神文明建设和德育工作。
（4）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
（5）负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。
（6）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业教育和职业指导工作。
（7）加强对民办教育机构的管理、指导、检查评估工作。
（8）统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划；统计教育经费投入情况，监测教育经费的筹措和使用；按照有关规定管理县内外的教育援助和教育贷款。
（9）指导少数民族教育工作，指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作；承担青少年户外活动和青少年活动场所的管理工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。
（10）统筹全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划指导各级各类学校师德建设工作；指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。
（11）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（12）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测；指导青少年体育工作。
（13）会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。负责对全县体育场（馆）的管理、维护、设备配置、使用情况的监管工作。
（14）负责规划体育运动项目，指导体育训练工作；负责组织全县综合性体育运动会和单项竞赛活动。
（15）监督管理体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准。
（16）指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
（17）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，隆德县教育体育局（本级）决算包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 139,933,496.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 200,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,792,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 294,685.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 137,533,997.61 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 3,025,230.11 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 1,300,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,099,908.08 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,623,508.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,000,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 907,937.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 5,630,000.00 | ||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 162,000.00 | |||
本年收入合计 | 26 | 149,045,411.42 | 本年支出合计 | 55 | 149,457,351.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 25,000,000.00 | 年末结转和结余 | 57 | 24,588,060.00 |
总计 | 29 | 174,045,411.42 | 总计 | 58 | 174,045,411.42 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 149,045,411.42 | 145,725,496.31 | 0.00 | 294,685.00 | 3,025,230.11 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011008 | 引进人才费用 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 137,122,057.61 | 133,802,142.50 | 294,685.00 | 3,025,230.11 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 1,403,220.00 | 1,403,220.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050101 | 行政运行 | 1,403,220.00 | 1,403,220.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 130,898,837.61 | 127,578,922.50 | 294,685.00 | 3,025,230.11 | |||||
2050201 | 学前教育 | 26,072,280.00 | 26,052,280.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 13,148,954.00 | 12,998,954.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 17,751,595.50 | 17,751,595.50 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050204 | 高中教育 | 34,388,728.11 | 31,238,813.00 | 294,685.00 | 2,855,230.11 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 39,537,280.00 | 39,537,280.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 880,000.00 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 880,000.00 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20507 | 特殊教育 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 3,710,000.00 | 3,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 3,710,000.00 | 3,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20703 | 体育 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070308 | 群众体育 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,099,908.08 | 1,099,908.08 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,087,652.92 | 1,087,652.92 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 123,944.00 | 123,944.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 759,715.80 | 759,715.80 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 203,993.12 | 203,993.12 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,255.16 | 12,255.16 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12,255.16 | 12,255.16 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,623,508.73 | 1,623,508.73 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 623,508.73 | 623,508.73 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 418,351.29 | 418,351.29 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 205,157.44 | 205,157.44 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 907,937.00 | 907,937.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 907,937.00 | 907,937.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 682,937.00 | 682,937.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 5,630,000.00 | 5,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5,630,000.00 | 5,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,910,000.00 | 4,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23402 | 抗疫相关支出 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 149,457,351.42 | 11,057,771.92 | 138,399,579.50 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||
2011008 | 引进人才费用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||
205 | 教育支出 | 137,533,997.61 | 8,426,418.11 | 129,107,579.50 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 1,399,320.00 | 1,399,320.00 | 0.00 | |||||
2050101 | 行政运行 | 1,399,320.00 | 1,399,320.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 131,314,677.61 | 7,027,098.11 | 124,287,579.50 | |||||
2050201 | 学前教育 | 26,072,280.00 | 0.00 | 26,072,280.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 25,074,000.00 | 0.00 | 25,074,000.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 17,869,889.50 | 0.00 | 17,869,889.50 | |||||
2050204 | 高中教育 | 29,848,728.11 | 7,017,378.11 | 22,831,350.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 32,449,780.00 | 9,720.00 | 32,440,060.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 | |||||
20507 | 特殊教育 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 3,710,000.00 | 0.00 | 3,710,000.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 3,710,000.00 | 0.00 | 3,710,000.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |||||
20703 | 体育 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||
2070308 | 群众体育 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,099,908.08 | 1,099,908.08 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,087,652.92 | 1,087,652.92 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 123,944.00 | 123,944.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 759,715.80 | 759,715.80 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 203,993.12 | 203,993.12 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,255.16 | 12,255.16 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12,255.16 | 12,255.16 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,623,508.73 | 623,508.73 | 1,000,000.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 623,508.73 | 623,508.73 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 418,351.29 | 418,351.29 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 205,157.44 | 205,157.44 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 907,937.00 | 907,937.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 907,937.00 | 907,937.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 682,937.00 | 682,937.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 5,630,000.00 | 0.00 | 5,630,000.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5,630,000.00 | 0.00 | 5,630,000.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,910,000.00 | 0.00 | 4,910,000.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | |||||
23402 | 抗疫相关支出 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | |||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 139,933,496.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,792,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 134,214,082.50 | 134,214,082.50 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,099,908.08 | 1,099,908.08 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,623,508.73 | 1,623,508.73 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 907,937.00 | 907,937.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5,630,000.00 | 0.00 | 5,630,000.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 145,725,496.31 | 本年支出合计 | 59 | 146,137,436.31 | 140,345,436.31 | 5,792,000.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25,000,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 24,588,060.00 | 24,588,060.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 25,000,000.00 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 170,725,496.31 | 合计 | 64 | 170,725,496.31 | 164,933,496.31 | 5,792,000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 33 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 140,345,436.31 | 10,420,906.81 | 129,924,529.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
205 | 教育支出 | 134,214,082.50 | 7,789,553.00 | 126,424,529.50 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,399,320.00 | 1,399,320.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,399,320.00 | 1,399,320.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 127,994,762.50 | 6,390,233.00 | 121,604,529.50 | ||
2050201 | 学前教育 | 26,052,280.00 | 0.00 | 26,052,280.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 24,924,000.00 | 0.00 | 24,924,000.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 17,869,889.50 | 0.00 | 17,869,889.50 | ||
2050204 | 高中教育 | 26,698,813.00 | 6,380,513.00 | 20,318,300.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 32,449,780.00 | 9,720.00 | 32,440,060.00 | ||
20503 | 职业教育 | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3,710,000.00 | 0.00 | 3,710,000.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3,710,000.00 | 0.00 | 3,710,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | ||
20703 | 体育 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,099,908.08 | 1,099,908.08 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,087,652.92 | 1,087,652.92 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 123,944.00 | 123,944.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 759,715.80 | 759,715.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 203,993.12 | 203,993.12 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,255.16 | 12,255.16 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12,255.16 | 12,255.16 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,623,508.73 | 623,508.73 | 1,000,000.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 623,508.73 | 623,508.73 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 418,351.29 | 418,351.29 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 205,157.44 | 205,157.44 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 907,937.00 | 907,937.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 907,937.00 | 907,937.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 682,937.00 | 682,937.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 9,827,252.81 | 302 | 商品和服务支出 | 270,469.00 | 310 | 资本性支出 | 43,811.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2,973,456.00 | 30201 | 办公费 | 100,415.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 2,317,063.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 43,811.00 | |||
30103 | 奖金 | 886,446.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 364,862.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 759,715.80 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 203,993.12 | 30207 | 邮电费 | 33,224.46 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 418,351.29 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 205,157.44 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12,255.16 | 30211 | 差旅费 | 79,406.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 682,937.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,003,016.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 279,374.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 123,944.00 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 12,593.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 105,540.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 49,890.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41,720.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 3,110.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 10106626.81 | 公用经费合计 | 314280 | |||||||
合 计 | 10,420,906.81 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
247,000.00 | 247,000.00 | 15,064.00 | 15,064.00 | |||||||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 5,792,000.00 | 5,792,000.00 | 5,792,000.00 | 0 | ||||
229 | 其他支出 | 5,630,000.00 | 5,630,000.00 | 5,630,000.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5,630,000.00 | 5,630,000.00 | 5,630,000.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,910,000.00 | 4,910,000.00 | 4,910,000.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 162,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | |||||
23402 | 抗疫相关支出 | 162,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | |||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 162,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：隆德县教育体育局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计149,045,411.42元，支出总计149,457,351.42元。与2019年度相比，收入总计增加95770.76元增长0.06%，支出总计减少2035712.21元，减少1.34%，收入增长的主要原因是:1、工资提高及补发也是教育经费增长的原因之一。支出减少的主要原因是:1、部分工程项目为跨年度支出，有所结转。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计149,045,411.42元，其中：财政拨款收入145,725,496.31元，占97.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入294,685.00元，占0.2%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,025,230.11元，占2%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计149,457,351.42元，其中：基本支出11,057,771.92元，占7.4%；项目支出138,399,579.50元，占92.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计145,725,496.31元，支出总计146,137,436.31元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少551698.21元，减少0.38%，支出总计增加3220518.82元，增加2.25%，收入减少的主要原因是:中央和自治区项目资金减少。支出增长的主要原因是:盘活存量资金，加大支付力度，对上年结余结转项目资金进行全面清理，做到应支尽支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出140,345,436.31元，占本年支出合计的93.9%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5716680.82元，增加4.25%，主要原因是盘活存量资金，加大支付力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出140,345,436.31元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出200,000.00元，占0.14%；教育（类）支出134,214,082.50元，占95.63%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,300,000.00元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出1,099,908.08元，占0.78%；卫生健康（类）支出1,623,508.73元，占1.16%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出1,000,000.00元，占0.71%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出907,937.00元，占0.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,113,139.72元，支出决算为140,345,436.31元，完成年初预算的399.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年初预算没有含中央和自治区专项资金；二是调增了预算资金。其中（按支出功能分类说明）：
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了自治区专项培训资金。
2.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1360452元，支出决算为1,399,320.00元，完成年初预算的 102.86 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了离休人员的抚恤金。
3.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5552160 元，支出决算为26,052,280.00元，完成年初预算的469.23 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
4.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为24,924,000.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
5.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0 元，支出决算为17,869,889.50元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
6.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8802583 元，支出决算为26,698,813.00元，完成年初预算的 303.31 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
7.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 13328000 元，支出决算为32,449,780.00元，完成年初预算的 243.47 %，决算数大于预算数的主要原因：购房补贴
8.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）职业教育（款） 中等职业教育（项）。年初预算为 880000 元，支出决算为880,000.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
9.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为489600元，支出决算为230,000.00元，完成年初预算的 46.97 %，决算数小于预算数的主要原因：一是中央和自治区项目资金做了调减；二是支出科目调整。
10.一般公共预算财政拨款 教育支出(类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为3,710,000.00元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
11.一般公共预算财政拨款 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 1000000 元，支出决算为 1,000,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：严格执行预算。
12.一般公共预算财政拨款 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 300,000.00 元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算。
13.一般公共预算财政拨款 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为496481元，支出决算为123,944.00元，完成年初预算的24.96 %，决算数小于预算数的主要原因：本年有离休人员自然减员。
14.一般公共预算财政拨款 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1093237.76元，支出决算为 759,715.80元，完成年初预算的69.49%，决算数小于预算数的主要原因：是本年有退休人员，缴费减少。
15.一般公共预算财政拨款 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为223309.44元，支出决算为 203,993.12元，完成年初预算的91.35 %，决算数小于预算数的主要原因：人要调出，缴费减少。
16.一般公共预算财政拨款 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19000 元，支出决算为12,255.16元，完成年初预算的 64.5%，决算数小于预算数的主要原因：失业保险等缴费标准减少。
17.一般公共预算财政拨款 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了防疫专项资金。
18.一般公共预算财政拨款 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 546618.88 元，支出决算为418,351.29 元，完成年初预算的76.53 %，决算数小于预算数的主要原因：减少部分人员医疗。
19.一般公共预算财政拨款 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 167482.08元，支出决算为205,157.44元，完成年初预算的122.49 %，决算数大于预算数的主要原因：补缴部分人员公务员医疗补助。
20.一般公共预算财政拨款 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和自治区项目资金。
21.一般公共预算财政拨款 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 724615.56元，支出决算为682,937.00 元，完成年初预算的 94.24%，决算数小于预算数的主要原因：减少部分人员住房公积金。
22.一般公共预算财政拨款 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为129600 元，支出决算为225,000.00元，完成年初预算的173.6 %，决算数大于预算数的主要原因：补发职工购房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,420,906.81元，其中：人员经费10106626.81元，公用经费314280元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出9,827,252.81元，较2020年度年初预算数增加1002471.25元，增长11.36%，主要原因是人员工资调整；较2019年度决算数减少1077560.71元，减少9.88%。
2.商品和服务支出270,469.00元，较2020年度年初预算数减少105371元，减少28.04%，主要原因是压缩公用支出；较2019年度决算数减少222911元，降低45.18%。
3.对个人和家庭的补助279,374.00元，较2020年度年初预算数减少5566944.16元，降低95.22%，主要原因是离休人员自然减员；较2019年度决算数减少159087元，降低32.9%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出43,811.00元，较2020年度年初预算数增加43,811.00元，增长100%，主要原因是支出了办公设备购置支出；较2019年度决算数增加49509元，增加53.5%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是此支出没有；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是此支出没有；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是此支出没有；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为247,000.00元，支出决算为15,064.00元，完成预算的6.1%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制压缩公务接待，降低公务接待费支出。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少257元，减少1.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，没有下降（增长）；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少257元，下降1.68%；因公出国（境）费支出本年没有发生；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车维护费略有增加；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约、从严控制压缩公务接待，降低公务接待费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算15,064.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于车辆燃油费、车辆维修（维护）费、车辆保险费、车辆过境费等支出等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为247,000.00元，支出决算为15,064.00元，完成预算的6.1%。其中：国内接待费支出15,064.00元，主要用于餐费及住宿费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次60个，国内公务接待人次500人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入5,792,000.00元，本年支出5,792,000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少1293000元，减少18.25%，主要原因是：增加了中央和自治区专项资金。
支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）4,910,000.00元；2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）720,000.00；3.其他支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）162,000.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本部门机关运行经费支出270,469.00元，比2019年度减少22291元，下降45.18%。主要原因是：严格执行预算，厉行节约、从严控制压缩公用经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额100,672,408.00元。其中：政府采购货物支出17,030,188.00元、政府采购工程支出76,106,620.00元、政府采购服务7,535,600.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积22,218.70平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育体育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目18个，二级项目0个，共涉及预算资金10291.549万元，自评覆盖率达到98.2%。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
教育体育局今年在部门决算中增加“2020年度城乡义务教育补助经费转移支付绩效自评”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2020年度城乡义务教育补助经费转移支付”项目自评得分为98分。发现的主要问题：城乡义务教育学校因缴纳取暖费、网络使用费等，致使公用经费不足，给学校教育教学工作发展带来困难。下一步改进措施：以各级政府部门调研和政府履职教育督导检查为契机，积极争取上级部门提高义务教育阶段学校公用经费标准，有效解决义务教育阶段学校公用经费紧张状况。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2020年，以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价有：2020年度特殊教育专项资金绩效评价。得分在 95分以上，产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标要求。发现的问题及原因和下一步改进措施：因疫情影响，送教上门有一定困难，随着疫情结束，将恢复正常。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2020年，以部门为主体开展的2020年重点项目绩效评价有：城乡义务教育补助经费、改善普通高中学校办学条件、学生资助补助（普通高中部分）、“三区”人才计划教师专项工作、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目、自治区体彩公益金支持群众体育项目、中央专项彩票公益金支持体育事业项目资金、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、公办学前教育和普通高中生均公用经费奖补、学生资助补助（学前教育）、学前教育发展资金（幼儿建设项目）、中小学校体育设施向社会开放补助项目。自评得分均在 95分以上，产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标要求。发现的问题及原因和下一步改进措施：教育系统实施的工程项目建设预算价，县级财力困难，配套资金不到位，工程结算后存在工程款缺口。通过各种渠道积极争取资金，保证工程款完成支付。
第四部分 名词解释
1.一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2.地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3.公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4.公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5.同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
6.上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
7.结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
8.净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
9.部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
10.财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
其他有关公开资料
