隆德县农业农村局（本级）2020年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

隆德县农业农村局是县人民政府直属财政补助事业单位,具体职能:一是贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策。二是指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。三是指导粮食、草畜等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。四是组织实施农产品加工业发展政策、规划;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。五是组织农业生产资料市场体系建设。六是负责农作物重大病虫害防治;指导动植物防疫和检疫体系建设。七是管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。八是拟定农业科研、农技推广的规划和计划。九是组织农业资源区划和调查工作;指导农用地、渔业水域、草原以及农业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作。十是指导农村可再生能源综合开发与利用。十一是拟定全县科技发展的政策和中长期规划;研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施。十三是组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作。十四是监督管理全县科技项目经费使用;会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。负责全县中药材产业开发工作。指导所属事业单位的工作;指导有关社会团体为农业经济发展服务、承担组织领导和协调统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任,贯彻执行国家统计法律、规章、标准和统计工作计划,实施国家和自治区统计体制改革方案和方法,完成国家、区市统计调查任务,部署和检查统计工作,指导基层统计单位的统计工作并管理名录库。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入隆德县农业农村局2020年度部门决算编报范围的单位共8个,包括7个二级预算单位。

1.隆德县农业综合执法大队

2.隆德县农业机械化推广服务中心

3.隆德县动物疾病预防控制中心

4.隆德县农业技术推广服务中心

5.隆德县畜牧技术推广服务中心

6.隆德县农业综合开发服务中心

7.隆德县休闲农业与农产品加工服务中心

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计274423578.59元,与2019年度收入合计231706627.56元相比,增加42716951.03元,增长18.44%,主要原因是2020年度实施的项目较多资金量较大比如高标准农田项目资金80960000元,农业生产发展资金87106000元,其他农林水支出23370000元,扶贫项目资金45200000元。

2020年度支出合计299641244.78元,与2019年度支出合计203463753.89元相比,支出总计增加96177490.89元,增长47.27%,主要原因是2020年度实施的项目较多,资金支出较大比如高标准农田项目资金80960000元,农业生产发展资金87106000元,其他农林水支出23370000元,扶贫项目资金45200000元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计274423578.59元,其中:财政拨款收入273795054.59元,占99.66%;政府性基金预算财政拨款收入550000.00元,占0.17%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入78524元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计299641244.78元,其中:基本支出2736848.59元,占0.91%;项目支出296904396.19元,占99.09%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计302587928.26元, 与2019年度财政拨款收入总计231706627.56元相比,增加70881300.7元,增长30.59%,主要原因是2020年度实施的项目较多资金量较大比如高标准农田项目资金80960000元,农业生产发展资金87106000元,其他农林水支出23370000元,扶贫项目资金45200000元。

2020年度财政拨款支出总计302587928.26元,与2019年度支出总计231706627.56元相比,支出总计增加70881300.7元,增长30.59%,主要原因是2020年度实施的项目较多,资金支出较大比如高标准农田项目资金80960000元,农业生产发展资金87106000元,其他农林水支出23370000元,扶贫项目资金45200000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出274012720.78元,占本年支出合计的302587928.26元90.56%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出154603753.89元相比,一般公共预算财政拨款支出增加119408966.89元,增加77.24%,主要原因是2020年度实施的项目较多,资金支出较大比如高标准农田项目资金80960000元,农业生产发展资金87106000元,其他农林水支出23370000元,扶贫项目资金45200000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出274012720.78元,主要用于以下方面:如:一般公共服务(类)支出10000.00元,占0.003%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出251897.9元,占1.10%;卫生健康(类)支出199425.69元,占0.70%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出273334975.19元,占97.06%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出216422元,占1.137%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96852323.2元,支出决算为274012720.78元,完成年初预算的353.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加10000.00元;二是农林水支出资金高达273334975.19元;其中(按支出功能分类说明):

1.2130101行政运行支出1990579.00元

2.2130104事业运行支出0元

3.2130106科技转化与推广服务支出1590000.00元

4.2130108病虫害控制支出1279000.00元

5.2130109农产品质量安全支出130000.00元

6.2130110执法监管支出90000.00元

7.2130119防灾救灾支出3855000.00元

8.2130122农业生产发展支出87106000.00元

9.2130126农村社会事业7130000.00元

10.2130135农业资源保护修复与利用支出4620250元

11.2130153农田建设80960000.00元

12.2130199其他农业农村支出9585233.67元

13.2130504农村基础设施建设8400000.00元

14.2130505生产发展33400000.00元

15.2130599其他扶贫支出3400000.00元

16.2130803农业保险保费补贴支出6428912.52元

17.2139999其他农林水支出23370000.00元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2658324.59元,其中:人员经费2463294.59元,公用经费195030元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2346354.59元,较2019年度决算数2391517.87元相比,减少45163.28元,减少1.89%。

2.商品和服务支出195030.00元,较2019年度决算数168660.00元相比,增加26370元,增长15.63%。

3.对个人和家庭的补助116940元,较2019年度决算数257720元相比,减少140780元,减少54.62%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6000元,支出决算为0元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2020年度未发生公务接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0元与2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0元,相比无变化,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出无变动。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆。

3.公务接待费预算为6000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元,2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入550000.00元,较2019年度政府性基金预算财政拨款收入73860000.00元相比,减少73310000.00元,降低13329.09%,主要原因是:2020年度政府性基金收入只有抗疫国债部分。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出25550000.00元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数48860000.00元相比,减少23310000.00元,降低47.70%,主要原因是:2020年度政府性基金支出抗疫国债部分550000.00元,上年结余25000000.00元全部用于支出功能分类为2290402的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出1990579.00元,比2019年度1975519.00元增加15060元,增长0.76%。主要原因是:人员增加,相应公用经费也增加。

(二)政府采购情况说明

2020年度隆德县农业农村局政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积17868.22平方米,其中办公用房10517.6平方米,业务用房7350.62平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,隆德县农业农村局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目15个,二级项目25个,共涉及预算资金27298.74万元,自评覆盖率达到100%。

其中畜牧中心涉及自评项目有4个:肉牛见犊补母项目1000万、草畜产业节本增效科技示范12万、草畜产业项目15、农牧民补助奖励项目170.25万。

农机中心完成自评项目有4个:旱作节水农业1531项目万、农机农艺融合项目19万、农机购置补贴项目670万、农机免费管理项目34万。

农技中心完成自评项目有6个:旱作节水农业绿色发展示范项目10万、粮食作物绿色高质高效技术模式示范项目16万、农作物种业提升项目17.2万、马铃薯三级繁育体系建设及一级种薯示范推广项目1196.54万、农业生产救灾资金22.5万、农作物病虫害防控项目13万。

农经站完成自评项目有2个:农村经济运行态势监测村级债务监测项目9.62万、农业农村改革项目30万。

农综中心完成自评项目有2个:农田建设项目7133万、厕所改造项目1650万。

执法大队完成自评项目有3个:农产品可追溯体系建设35万、农产品质量安监管13万、农业综合执法体系建设9万。

休闲中心完成自评项目有2个:全国五星级休闲农业精品园区创建-盘龙山庄100万、农产品加工业经济态势监测2万。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

隆德县农业农村局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分无。发现的主要问题:无。下一步改进措施无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

11、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分附件

其他有关公开资料