隆德县卫生健康局本级2020年度 部门决算

隆德县卫生健康局本级2020年度

部门决算

                            隆德县卫生健康局

    2021年8月

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

隆德县卫生健康局部门属于县人民政府直属行政部，下设18个二级医疗机构，四个社区。其中两家公立医院，13个乡镇卫生院，三家公共卫生单位，主要职责是：

（1）卫生健康局执行县委政府安排的日常工作，负责全县卫生健康部门的党建、人事、协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。

（2）承担医药卫生体制改革，拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划，监督实施有关标准、技术规范和相关制度规定。组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（3）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。指导全县卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（4）完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

  卫生健康本级设有10个科室，系统共有二级预算事业单位18个，四个社区卫生服务站，其中县级公立医院2个，县级公共卫生医疗机构3个，纳入隆德县卫生健康系统2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、隆德县人民医院

2、隆德县中医院

3、隆德县疾病预防控制中心

4、隆德县卫生监督所

5、隆德县妇幼保健计划生育服务中心

6、隆德县沙塘镇中心卫生院

7、隆德县神林乡卫生院

8、隆德县联财镇卫生院

9、隆德县凤岭乡卫生院

10、隆德县温堡乡桃山中心卫生院

11、隆德县奠安乡卫生院

12、隆德县山河乡卫生院

13、隆德县陈靳乡卫生院

14、隆德县好水乡卫生院

15、隆德县观庄乡卫生院

16、隆德县杨河乡卫生院

17、隆德县张程乡卫生院

18、隆德县城关镇丰台乡卫生院

从人员编制构成看，隆德县卫生健康局现有行政编制15人，事业编制20人（含社区编制18人）。全系统编制人数562人，年末在职职工901人，其中在编在职人员521人，编外聘用人员380人。 局机关行政编制人员 15个，工勤 2 人，二级医疗机构事业人员 547人，退休 131 个。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计28,530,532.61元，与2019年度收入  12,258,790.3元增2,304,721.09元,增长18.8%。支出总计26,225,811.52元。与2019年度支出21,027,030.64元，增加5,198,780.88元。增长24.72 %。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计28,530,532.61元，其中：财政拨款收入27,996,612.61元，占98.12%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；其他收入533,920.00元，占1.88%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计26,225,811.52元，其中：基本支出8,842,363.61元，占75.74%；项目支出17,383,447.91元，占24.26%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计27,996,612.61元，与2019年度财政拨款收入12,230,857.3元相比，增加15765755.31元，增长128.9%。2020年度财政拨款支出总计22,341,891.52元比2019年度财政拨款支出20,999,097.64元,增加1,342,793.88元，增长6.39%。收入支出增长原因是新冠肺炎疫情补助资金及中央预算内县医院发热门诊楼建设项目资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出22,341,891.52元，占本年支出合计的85.19%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出20,999,097.64元相比，增加1,342,793.88元，增长6.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出22,341,891.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出515,970.51元，占2.31%；卫生健康（类）支出21,324,029.01元，占95.44%；节能环保支出0元，占%；住房保障（类）支出501,892.00元，占2.25%。具体为：

1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出411,653.60元；

2. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出100,200.79元；

3.2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,116.12元；

4. 2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行5,297,801.00元；

5、210199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出362,000.00元；

6. 2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院5,544,007.91元；

7.2100299卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出198,000.00元；

8. 2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构40000.00元；

9. 2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4,308,060.00元；

10. 2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出266,383.00元；

11.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构354,820.00元；

12.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构315,180.00元；

13. 2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务2,795,858.00元；

14.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生298,000.00元；

15.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理341,000.00元。

16.2100601卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项212,492.00元；

17. 2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育事务659,207.00元；

18. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗226,409.36元；

19.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助104,810.74元。

20.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金352,692.00元；

21.2210203住房保障支出-住房改革支出-住房补贴149,200.00元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,432,937.36元，支出决算为24,646,612.61元，完成年初预算的292.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出年初预算数593,109.60元，决算数515,970.51元；三是卫生健康支出年初预算数7,460,565.69元，决算数21,324,029.01元；五是住房保障支出年初预算数379,262.07元，决算数501,892.00元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,458,443.61元，其中：人员经费7,291,223.61元，公用经费1,167,220.00元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出5,450,741.61元。

2.商品和服务支出2,938,091.00元。

3.对个人和家庭的补助4,666,135.00元。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长100%，无主要原因；较2019年度决算数（减少）6281575元，（降低）100%。

5.资本性支出9,286,923.91元，较2020年度年初预算数1,390,000.00增加7896923.91元，增长568.12%，主要原因是因为年初预算没有将中央预算内资金做预算；较2019年度决算数366479（减少）8920444.91元，（降低）243.4%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无主要原因；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无主要原因；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0%，无主要原因；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算为抗疫特别国债安排的支出，本年财政拨款收入3,350,000.00元，本年支出3,350,000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加3,350,000.00元。

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出1167220.00元。比2019年度机构运行经费支出714459  元，增加452761元，增长63.37%，原因为新冠肺炎疫情防控期间业务用车、办公经费、下乡补助等经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额986500.00元。其中：政府采购货物支出986500.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额986500元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积5,829.53平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；有2两原有计划生育专业车2辆，全部达到报废年限，没有做报废处理，没有使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区卫健委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位共开展重大公共卫生经费、基本公共卫生经费、基本药物补助资、公立医院改革、中医药事业发展、医疗服务能力提升共六个项目的自评。共涉及预算资金1849.7万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生经费自评得分为98分、基本公共卫生经费自评得分为95分、基本药物补助资自评得分为97分、公立医院改革自评得分为96分、中医药事业发展自评得分为98分、医疗服务能力提升自评得分为94分。存在的主要问题：二级预算单位项目管理人员变动频繁，导致项目流程操作不规范，项目资金支付不及时，项目资料收集不齐全。下一步改进措施：加强财务管理，指定项目专人管理，加快项目支出进度，提高项目质量指标，进一步提升社会效益指标和服务对象的满意度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身分取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分  附件

  本部门无其他公开资料