2019年度中国共产党隆德县委员会统一战线工作部部门决算

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中国共产党隆德县委员会统一战线工作部概况

　一、部门职责

中国共产党隆德县委员会统一战线工作部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和区市县党委部署要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导各乡（镇）和部门（单位）统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协调工商联、伊协等统战系统单位做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，指导各乡（镇）和部门（单位）统战宣传活动，负责统一战线意识形态领域工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系县内各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导事业单位、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（七）参与拟订、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）受县委委托，指导工商联工作，做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

（九）完成县委交办的其他任务。 

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，中国共产党隆德县委员会统一战线工作部决算包括：中国共产党隆德县委员会统一战线工作部本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。本单位属一级预算单位，截止2019年底，共有编制8人，其中行政编制7人，事业编制1人，年末实有人数8人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1267755.78元，支出总计1213035.78元。与2018年度相比，收入总计增加148669.79元，增长13.28%，主要原因是2019年本单位新调进工作人员1名；支出总计减少23174.23元，下降 1.87%，主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求，压缩工作经费。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1267755.78元，其中：财政拨款收入 1267755.78元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1213035.78元，其中：基本支出1213035.78元，占100%；项目支出0元，占100%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1267755.78元，支出总计1213035.78元。与2018年度相比，收入总计增加148669.79元，增长13.28%，主要原因是2019年本单位新调进工作人员1名；支出总计减少23174.23元，下降1.87%，主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求，压缩工作经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1213035.78元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少23174.23元，下降1.87%，主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求，压缩工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1213035.78元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出948499.30元，占78.19%；社会保障和就业支出104852.64元，占8.64%；卫生健康支出72405.84元，占5.97%；住房保障支出87278.00元，占7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1167375.52元，支出决算为1267755.78元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是2019年本单位新调进工作人员1名。其中：

1.一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）：年初预算为735457元，支出决算为948499.30元，完成年初预算的128.97%，主要原因是2019年本单位新调进工作人员1名。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为68223.36元，支出决算为99322.40元，完成年初预算的145.58%，主要原因是2019年本单位新调进工作人员1名。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为0元，支出决算为921.72元，完成年初预算的0%。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：年初预算为0元，支出决算为4608.52元，完成年初预算的0%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为12791.88元，支出决算为26320.72元，完成年初预算的205.76%，主要原因是2019年本单位新调进工作人员1名。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：年初预算为34111.68元，支出决算为46085.12元，完成年初预算的135.1%，主要原因是2019年本单位新调进工作人员1名。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为57844.44元，支出决算为68878.00元，完成年初预算的119.07%，主要原因是2019年本单位新调进工作人员1名。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为14400元，支出决算为18400.00元，完成年初预算的127.78 %，主要原因是2019年本单位新调进工作人员1名。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1213035.78元，其中：人员经费1088075.78元，公用经费124420.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1088075.78元，较2019年度年初预算数增加242591.58元，增长28.69%，主要原因是2019年本单位新调进工作人员1名；较2018年度决算数增加110739.79元，增长11.33%。

2.商品和服务支出124420.00元，较2019年度年初预算数增加30020元，增长31.8%，主要原因是2019年本单位新调进工作人员1名；较2018年度决算数减少44405元，降低26.3%。

3.对个人和家庭的补助540.00元，较2019年度年初预算数减少47460元，降低98.87%，主要原因是2019年我单位减少开支；较2018年度决算数增加540元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25000元，支出决算为2640元，完成预算的10.56%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年我单位根据区、市、县财政工作相关要求，压缩“三公经费”。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加2640元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加2640元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是迎接上级部门（单位）检查工作。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2640元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为25000元，支出决算为2640元，完成预算的10.56%。其中：国内接待费支出2640元，主要用于迎接上级部门（单位）检查工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次66人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出124420.00元，比2018年度减少44405元，下降26.3%。主要原因是：2019年本单位压缩工作经费，节约开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。无

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、自治区通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分    附件

    其他有关公开资料

    无