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2019年度隆德县神林乡人民政府部门决算

索引号	640423029/2020-00038	文号		生成日期	2020-11-09
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县神林乡	责任部门

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

隆德县神林乡人民政府具体负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入隆德县神林乡人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个，是隆德县神林乡人民政府本级预算。

隆德县神林乡政府位于县城西部，属行政单位，年末实有人数35人，其中：行政编制20人，年末实有人数21人，县；事业编制数15人，年末实有人数15人；县派出机构有农业、林业服务中心，人员在乡政府，编制和工资在联财镇农业、林业服务中心，只有机构改革前就神林乡政府的3人工资在神林乡政府，编制在联财镇。

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：隆德县神林乡人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8876074.95	一、一般公共服务支出	29	3551404
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	306273
	8		八、社会保障和就业支出	36	488293.6
	9		九、卫生健康支出	37	377330.35
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	79000
	12		十二、农林水支出	40	3694146
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	6000
	19		十九、住房保障支出	47	373628
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	8876074.95	本年支出合计	55	8876074.95
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	57	0
总计	28	8876074.95	总计	58	8876074.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
公开部门：隆德县神林乡人民政府										公开02表
公开部门：隆德县神林乡人民政府										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,876,074.95	8,876,074.95
201			一般公共服务支出	3551404	3551404
20101			人大事务	24000	24000
2010108			代表工作	24000	24000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2723623	2723623
2010301			行政运行	2723623	2723623
20106			财政事务	800181	800181
2010650			事业运行	800181	800181
20132			组织事务	3600	3600
2013202			一般行政管理事务	3600	3600
207			文化旅游体育与传媒支出	306273	306273
20701			文化和旅游	306273	306273
2070109			群众文化	306273	306273
208			社会保障和就业支出	488293.6	488293.6
20805			行政事业单位离退休	464321.69	464321.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406966.66	406966.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57355.03	57355.03
20827			财政对其他社会保险基金的补助	23971.91	23971.91
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3078.67	3078.67
2082703			财政对生育保险基金的补助	20893.24	20893.24
210			卫生健康支出	377330.35	377330.35
21007			计划生育事务	101446	101446
2100717			计划生育服务	101446	101446
21011			行政事业单位医疗	66952.35	66952.35
2101103			公务员医疗补助	66952.35	66952.35
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	208932	208932
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	208932	208932
212			城乡社区支出	79000	79000
21203			城乡社区公共设施	79000	79000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	79000	79000
213			农林水支出	3694146	3694146
21301			农业	66000	66000
2130104			事业运行	66000	66000
21302			林业和草原	430846	430846
2130204			事业机构	430846	430846
21307			农村综合改革	3197300	3197300
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	981300	981300
2130706			对村集体经济组织的补助	2000000	2000000
2130799			其他农村综合改革支出	216000	216000
220			自然资源海洋气象等支出	6000	6000
22001			自然资源事务	6000	6000
2200150			事业运行	6000	6000
221			住房保障支出	373628	373628
22102			住房改革支出	373628	373628
2210201			住房公积金	292028	292028
2210203			购房补贴	81600	81600
注：21301本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
公开部门：隆德县神林乡人民政府									公开03表
公开部门：隆德县神林乡人民政府									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8876074.95	6577474.95	2298600
201			一般公共服务支出	3551404	3551404	3600
20101			人大事务	24000	24000
2010108			代表工作	24000	24000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2723623	2723623
2010301			行政运行	2723623	2723623
20106			财政事务	800181	800181
2010650			事业运行	800181	800181
20132			组织事务	3600		3600
2013202			一般行政管理事务	3600		3600
207			文化旅游体育与传媒支出	306273	306273
20701			文化和旅游	306273	306273
2070109			群众文化	306273	306273
208			社会保障和就业支出	488293.6	488293.6
20805			行政事业单位离退休	464321.69	464321.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406966.66	406966.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57355.03	57355.03
20827			财政对其他社会保险基金的补助	23971.91	23971.91
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3078.67	3078.67
2082703			财政对生育保险基金的补助	20893.24	20893.24
210			卫生健康支出	377330.35	377330.35
21007			计划生育事务	101446	101446
2100717			计划生育服务	101446	101446
21011			行政事业单位医疗	66952.35	66952.35
2101103			公务员医疗补助	66952.35	66952.35
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	208932	208932
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	208932	208932
212			城乡社区支出	79000		79000
21203			城乡社区公共设施	79000		79000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	79000		79000
213			农林水支出	3694146	1478146	2216000
21301			农业	66000	66000
2130104			事业运行	66000	66000
21302			林业和草原	430846	430846
2130204			事业机构	430846	430846
21307			农村综合改革	3197300	981300	2216000
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	981300	981300
2130706			对村集体经济组织的补助	2000000		2000000
2130799			其他农村综合改革支出	216000		216000
220			自然资源海洋气象等支出	6000	6000
22001			自然资源事务	6000	6000
2200150			事业运行	6000	6000
221			住房保障支出	373628	373628
22102			住房改革支出	373628	373628
2210201			住房公积金	292028	292028
2210203			购房补贴	81600	81600
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：隆德县神林乡人民政府								公开04表
								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8876074.95	一、一般公共服务支出	30	3551404	3551404
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	306273	306273
	8		八、社会保障和就业支出	37	488293.6	488293.6
	9		九、卫生健康支出	38	377330.35	377330.35
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	79000	79000
	12		十二、农林水支出	41	3694146	3694146
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	6000	6000
	19		十九、住房保障支出	48	373628	373628
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	25	8876074.95	本年支出合计	54	8876074.95	8876074.95
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	55
一、一般公共预算财政拨款	27	0		56
二、政府性基金预算财政拨款	28	0
合计	29	8876074.95	合计		8876074.958876074.95	8876074.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：隆德县神林乡人民政府						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8876074.95	6577474.95	2298600
201			一般公共服务支出	3551404	3547804	3600
20101			人大事务	24000	24000
2010108			代表工作	24000	24000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2723623	2723623
2010301			行政运行	2723623	2723623
20106			财政事务	800181	800181
2010650			事业运行	800181	800181
20132			组织事务	3600		3600
2013202			一般行政管理事务	3600		3600
207			文化旅游体育与传媒支出	306273	306273
20701			文化和旅游	306273	306273
2070109			群众文化	306273	306273
208			社会保障和就业支出	488293.6	488293.6
20805			行政事业单位离退休	464321.69	464321.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406966.66	406966.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57355.03	57355.03
20827			财政对其他社会保险基金的补助	23971.91	23971.91
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3078.67	3078.67
2082703			财政对生育保险基金的补助	20893.24	20893.24
210			卫生健康支出	377330.35	377330.35
21007			计划生育事务	101446	101446
2100717			计划生育服务	101446	101446
21011			行政事业单位医疗	66952.35	66952.35
2101103			公务员医疗补助	66952.35	66952.35
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	208932	208932
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	208932	208932
212			城乡社区支出	79000		79000
21203			城乡社区公共设施	79000		79000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	79000		79000
213			农林水支出	3694146	1478146	2216000
21301			农业	66000	66000
2130104			事业运行	66000	66000
21302			林业和草原	430846	430846
2130204			事业机构	430846	430846
21307			农村综合改革	3197300	981300	2216000
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	981300	981300
2130706			对村集体经济组织的补助	2000000		2000000
2130799			其他农村综合改革支出	216000		216000
220			自然资源海洋气象等支出	6000	6000
22001			自然资源事务	6000	6000
2200150			事业运行	6000	6000
221			住房保障支出	373628	373628
22102			住房改革支出	373628	373628
2210201			住房公积金	292028	292028
2210203			购房补贴	81600	81600
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：隆德县神林乡人民政府								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	4617964.95	302	商品和服务支出	699532	310	资本性支出		464228
30101	基本工资	1222503	30201	办公费	241848.2	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1600657	30202	印刷费	143115	31002	办公设备购置		34228
30103	奖金	355658	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406966.66	30206	电费	9241.55	31007	信息网络及软件购置更新		430000
30109	职业年金缴费	57355.03	30207	邮电费	9867.84	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	208932	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	66952.35	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	23971.91	30211	差旅费	57857	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	292028	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费	725	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	382941	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	795750	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	795750	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	42246.34	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33512.07	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	161119	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：隆德县神林乡人民政府											金额单位：元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
117000	0	78000	0	78000	39000	33512.07	0	33512.07	0	33512.07		0
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：隆德县神林乡人民政府									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8876074.95元，支出总计8876074.95元。与2018年度相比，收入增加64414.99元，增加0.73%，支出减少259962.02元，减少2.85%。主要原因是退休人员在社保局统一管理，没有支付退休人员工资；调离人员多于调入人员。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8876074.95元，其中：财政拨款收入 8876074.95元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8876074.95元，其中：基本支出6577474.95元，占74.10%；项目支出2298600元，占25.90%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8876074.95元，支出总计8876074.95元。与2018年度相比，财政拨款收入增加64414.99元，增加0.73%，财政拨款支出减少259962.02元，减少2.85%。主要原因是退休人员在社保局统一管理，没有支付退休人员工资；调离人员多于调入人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8876074.95元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1754941.28元，增加24.64%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8876074.95元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3551404元，占40.01%；；文化旅游体育与传媒（类）支出306273元，占3.45%；社会保障和就业（类）支出488293.6元，占5.50%；卫生健康（类）支出377330.35元，占4.25%；城乡社区（类）支出79000元，占0.89%；农林水（类）支出3694146元，占41.62%；自然资源海洋气象（类）支出6000元，占0.07%；住房保障（类）支出373628元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5504165.65元，支出决算为8876074.95元，完成年初预算的161.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务（类）代表工作（款）行政运行（项）。年初预算为24000.00元，支出决算为24000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于于预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2158818元，支出决算为2723623元，完成年初预算的126.16%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为663542元，支出决算为800181元，完成年初预算的120.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为210292元，支出决算为306273元，完成年初预算的145.64 %，决算数大于预算数的主要原因工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 408818.4元，支出决算为406966.66元，完成年初预算的 99.55 %，决算数小于预算数的主要是调离人员多于调入人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 126000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的0 %，决算数小于预算数的主要原因退休人员在社保局统一管理，没有支付退休人员工资。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为81763.68元，支出决算为57355.03元，完成年初预算的70.15%，决算数小于预算数的主要原因我县没有配套机关事业单位职业年金，没有支出机关事业单位职业年金，只有给当年退休人员配套机关事业单位职业年金。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为129529.41元，支出决算为101446元，完成年初预算的78.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离，并且没有乡镇补贴。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61322.76元，支出决算为66952.35元，完成年初预算的109.18%，决算数大于预算数的主要在职人员工资增长，造成机关事业单位公务员医疗补助支出增大。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政对职工基本医疗保险（项）。年初预算为163527.36元，支出决算为208932元，完成年初预算的127.77%，决算数大于预算数的主要在职人员工资增长，造成财政对职工基本医疗保险金的补助支出增大。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为66000元，支出决算为66000元，完成年初预算的 100 %。

12、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为403207元，支出决算为430846元，完成年初预算的106.85%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为600000.00元，支出决算为981300元，完成年初预算的163.55%，决算数大于预算数的主要原因上年农民人均纯收入增加，村干部工资也随之增长。

14、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为82854元，支出决算为6,000.00 元，完成年初预算的7.24%，决算数小于预算数的主要原因人员调岗，没有工资支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为245291.04元，支出决算为292028元，完成年初预算的119.05%，决算数大于于预算数的主要原因人员工资变动，住房公积金缴费基数变大，财政配套的资金也增大。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为79200元，支出决算为81600元，完成年初预算的103.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6577474.95元，其中：人员经费4617964.95元，公用经费4258110元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4617964.95元，较2019年度年初预算数增加332329.30元，增长7.75%，主要原因是人员工资增加；较2018年度决算数增加240190.29元，增长5.49%。

2.商品和服务支出699532元，较2019年度年初预算数减少188元，降低0.02%；较2018年度决算数减少98866.42元，降低12.38%。

3.对个人和家庭的补助795750元，较2019年度年初预算数增加276940元，增长53.38%，主要原因是村干部工资和村办公经费在对个人和家庭的补助里面；较2018年度决算数减少126696.58元，降低13.73%。

4.资本性支出464228元，较2018年度决算数增加443391，增长2127.90%，原因是信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为117000元，支出决算为33512.07元，完成预算的28.64%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是没有公务接待费和会议费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少44651.25元，下降57.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少44651.25元，下降57.13%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行公车运行机制。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决33512.07元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为78000元，支出决算为33512.07元，完成预算的42.96%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33512.07元，主要用于车辆加油、维修保养等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为39000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1163760.00元，比2018年度增加344524.58元，增长42.05%。主要原因是：部分拆迁资金通过经费支付。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积5,486.00 平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况：无。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果：无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无。

第四部分名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他

第五部分附件

其他有关公开资料

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