2019年度隆德县交通运输局部门决算
| 索引号 | 640423012/2020-00027 | 文号 | 生成日期 | 2020-11-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县交通运输局 | 责任部门 |
2019年度隆德县交通运输局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
隆德县交通运输局是政府综合管理交通运输各项工作的职能部门。主要职责是：交通运输建设整体规划，布局和平衡比例关系，交通行业发展规划和年度计划并监督实施；负责公路交通建设工程招投标监督管理、造价控制和质量的监督管理；负责交通工程建设资金的筹集、管理交通资金的拨付和监管；资金投入总量的宏观管理以及调控机制的建立和完善；交通法制建设和运输市场的培育；运政、路政监督管理，全县交通系统国有资产的监督管理。贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全县交通工作方针、政策和规章；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管理和指导交通战备工作. 引导交通运输行业优化结构、协调发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，隆德县交通运输局决算包括：隆德县交通运输局本级预算、所属事业单位单独决算。
按照部门决算级次隆德县交通运输局包括3个单位，其中1个一级预算单位隆德县交通运输局本级；2个二级事业单位：1、隆德县公路管理段，2、隆德县交通运输管理所。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开部门：隆德县交通运输局 | 公开01表 | |||||
金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 169207334.6.6 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 67000000 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 150165 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 84556 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 71000000 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 15000000 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 153116316 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 106296 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | ||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | ||||
本年收入合计 | 25 | 236207334 | 本年支出合计 | 55 | 239457334 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | |||
年初结转和结余 | 27 | 3320000 | 年末结转和结余 | 57 | 70000 | |
总计 | 28 | 239527334 | 总计 | 58 | 23952 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开部门： 隆德县交通运输局 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 236,207,334.60 | 236,207,334.60 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 150,165.92 | 150,165.92 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 143,017.02 | 143,017.02 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,417.60 | 123,417.60 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,599.42 | 19,599.42 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,148.90 | 7,148.90 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 322.70 | 322.70 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,137.82 | 1,137.82 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5,688.38 | 5,688.38 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 84,556.68 | 84,556.68 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27,673.80 | 27,673.80 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,673.80 | 27,673.80 | |||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 56,882.88 | 56,882.88 | |||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 56,882.88 | 56,882.88 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||
21301 | 农业 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 149,866,316.00 | 149,866,316.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 8,276,316.00 | 8,276,316.00 | |||||||
2140101 | 行政运行 | 1,276,316.00 | 1,276,316.00 | |||||||
2140104 | 公路建设 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 | |||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | |||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | |||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 115,400,000.00 | 115,400,000.00 | |||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115,400,000.00 | 115,400,000.00 | |||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | |||||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 106,296.00 | 106,296.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 106,296.00 | 106,296.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 85,696.00 | 85,696.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 20,600.00 | 20,600.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开部门：隆德县交通运输局 | 公开03表 | |||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 239,457,334.60 | 4,937,334.60 | 234,520,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 150,165.92 | 150,165.92 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 143,017.02 | 143,017.02 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,417.60 | 123,417.60 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,599.42 | 19,599.42 | 0.00 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,148.90 | 7,148.90 | 0.00 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 322.70 | 322.70 | 0.00 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,137.82 | 1,137.82 | 0.00 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5,688.38 | 5,688.38 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 84,556.68 | 84,556.68 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27,673.80 | 27,673.80 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,673.80 | 27,673.80 | 0.00 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 56,882.88 | 56,882.88 | 0.00 | ||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 56,882.88 | 56,882.88 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 71,000,000.00 | 0.00 | 71,000,000.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 67,000,000.00 | 0.00 | 67,000,000.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 67,000,000.00 | 0.00 | 67,000,000.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ||||||
21301 | 农业 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 153,116,316.00 | 4,596,316.00 | 148,520,000.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 8,276,316.00 | 1,276,316.00 | 7,000,000.00 | ||||||
2140101 | 行政运行 | 1,276,316.00 | 1,276,316.00 | 0.00 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7,940,000.00 | 3,320,000.00 | 4,620,000.00 | ||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 2,120,000.00 | 910,000.00 | 1,210,000.00 | ||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 4,440,000.00 | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | ||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 380,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 115,400,000.00 | 0.00 | 115,400,000.00 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115,400,000.00 | 0.00 | 115,400,000.00 | ||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 21,500,000.00 | 0.00 | 21,500,000.00 | ||||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 19,500,000.00 | 0.00 | 19,500,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 106,296.00 | 106,296.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 106,296.00 | 106,296.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 85,696.00 | 85,696.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：隆德县交通运输局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 169,207,334.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 67,000,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 203,736.28 | 203,736.28 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 73,993.92 | 73,993.92 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 67,000,000.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 5,815,137.00 | 5,815,137.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 104,720.64 | 104,720.64 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 25 | 236,207,334.60 | 本年支出合计 | 54 | 6,197,587.84 | 6,197,587.84 | 67,000,000.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,320,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 6,197,587.84 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3,320,000.00 | 56 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 239,527,334.60 | 合计 | 6,197,587.84 | 6,197,587.84 | 67,000,000.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：隆德县交通运输局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 239,457,334.60 | 4,937,334.60 | 234,520,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 150,165.92 | 150,165.92 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 143,017.02 | 143,017.02 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,417.60 | 123,417.60 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,599.42 | 19,599.42 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,148.90 | 7,148.90 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 322.70 | 322.70 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,137.82 | 1,137.82 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5,688.38 | 5,688.38 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 84,556.68 | 84,556.68 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27,673.80 | 27,673.80 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,673.80 | 27,673.80 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 56,882.88 | 56,882.88 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 56,882.88 | 56,882.88 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 71,000,000.00 | 0.00 | 71,000,000.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 67,000,000.00 | 0.00 | 67,000,000.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 67,000,000.00 | 0.00 | 67,000,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ||
21301 | 农业 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 153,116,316.00 | 4,596,316.00 | 148,520,000.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 8,276,316.00 | 1,276,316.00 | 7,000,000.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,276,316.00 | 1,276,316.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7,940,000.00 | 3,320,000.00 | 4,620,000.00 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 2,120,000.00 | 910,000.00 | 1,210,000.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 4,440,000.00 | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 380,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 115,400,000.00 | 0.00 | 115,400,000.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115,400,000.00 | 0.00 | 115,400,000.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 21,500,000.00 | 0.00 | 21,500,000.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 19,500,000.00 | 0.00 | 19,500,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 106,296.00 | 106,296.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 106,296.00 | 106,296.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 85,696.00 | 85,696.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：隆德县交通运输局 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | |||||
30101 | 基本工资 | 420140 | 30201 | 办公费 | 15000 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 393005 | 30202 | 印刷费 | 9489 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 183502 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 6033 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 5980 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 6500 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 19599.42 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56882.88 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27673.8 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7148.9 | 30211 | 差旅费 | 38100 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 85696 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 103887 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2560 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 3374720 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 4000 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 33400 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 4816272.6 | 公用经费合计 | 121062 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 隆德县交通运输局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | |||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：隆德县交通运输局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 67000000 | 67000000 | 67000000 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计236207334.6元，支出总计239457334.6元。与2018年收入114754270.97元、支出总计111434270.97元相比，收入总计增加121453063.63元，增长105.84%，支出总计增加128023063.63元，增长114.89%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计236207334.6元，其中：财政拨款收入 236207334.6元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他 收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计239457334.6元，其中：基本支出4937334.6元，占2%；项目支出234520000元，占98%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计236207334.6元，支出总计239457334.6元。与2018年收入114754270.97元、支出总计111434270.97元相比，收入总计增加121453063.63元，增长105.84%，支出总计增加128023063.63元，增长114.89%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2019年度财政拨款支出239457334.6元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加128023063.63元，增长114.89%。支出增长的原因：一是2019年好兴路项目计划投资大；二是成品油价格补贴增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出239457334.6元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出150165.92元，占0.12%；卫生健康支出84556.68元，农林水（类）支出15000000元，占10%；住房保障（类）支出85696元，占0.07%，交通运输支出153136916占60%，节能环保支出0元，占0%，城乡社区支出71000000元，占30%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为6197587.84元，支出决算为239527334.6元，完成年初预算的386%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年好兴路项目计划投资大；二是成品油价格补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出169207334.6元，其中：人员经费4795672.6元，公用经费141662元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1420952.6元，较2018年决算数1370067.97增加50884.6元，增加0.1%。。
2.商品和服务支出141662元，较2018年度年156483元减少120597元，减少14821元。
3.对个人和家庭的补助3374720元，较2018年度54720元增加3320000元，增长97%，主要原因2018年结余的成品油价格补贴在该科目下核算。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为47500元，支出决算为2560元，完成预算的0.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2560元，完成预算的0.1%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车改及公务接待次数和人次减少。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少27312元，下降91.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10000元，减少100%；；公务接待费支出决算减少17312元，减少87.12%；。无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年车辆改革后，没有公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2560元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于油品和保险费支出等。2019年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2560元。其中： 国内接待费支出2560元，主要用于上级业务部门的工作检查。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2019年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次64人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入67000000元，资本性支出-基础设施建设-212城乡社区支出-21208国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出-2120801征地和拆迁补偿支出67000000元。其中2019年好兴路建设支出53000000元，2018年农村公路建设支出7000000元，2019年其他农村公路建设资金7000000元。年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年，本部门机关运行经费支出141662元，比2018年3309483减少3167821元，减少95.72%。主要原因是：2019年对公交通公司补助支出在项目支出中核算。
（二）政府采购情况说明
2019年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积1200平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及预算资金3570万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“预算编制准确性等8个二级量化指标”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制准确性等8个二级量化指标”项目自评得分为76分。发现的主要问题财政拨款预决算差异太大，人员和公用经费预决算差异太大，“三公经费”支出预决算差异太大。下一步改进措施：进一步做好年初预算，减少各项支出预决算差异程度，确保各项支出的正常运使用。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果无。
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果无。
第四部分 名词解释
1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
其他有关公开资料
