2019年度隆德县市场监督管理局部门决算

2019年度隆德县市场监督管理局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

 贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和措施，经批准后监督实施；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责；承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责；承担对各类市场经营秩序和有关服务行为的监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；监督管理直销企业、直销人员主体资格及其直销行为；负责各类广告活动的监督管理工作；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度；承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作；实施合同行政监督管理，管理动产抵押物登记，组织实施合同格式条款备案，监督管理拍卖行为；负责商标监督管理工作，保护商标专用权；负责管理标准化和计量工作；负责特种设备的安全监察工作；负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作；组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；承办上级部门和地方党委、政府交办的其他事项。

　二、机构设置

  按照部门决算编报要求，纳入隆德县市场监督管理局2019年度部门决算编报范围的单位共隆德县市场监督管理局本级预算单位1个，无二级预算单位。

人员编制55人，其中：行政45人、参公管理事业10人。现实有人数55人，离休１人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计11537770.06元，支出总计11746425.88元。与2018年度相比，收入总计增加216958.25元、增长1.92%，支出总计减少2862117.95，下降19.59%，收入增加的主要原因是本年一般公共预算财政拨款增加，支出减少的原因是2018年度支付检测中心工程款及检测设备等多项支出。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11537770.06元，其中：财政拨款收入11446133.7元，占99.2%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入91636.36元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计11746425.88元，其中：基本支出9471756.09元，占81%；项目支出2274669.79元，占19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计11446133.7元，支出总计10924789.52元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加135901.16、-3673175.07元，收入增长1.2%、支出减少25%，财政拨款收入主要原因是本年人员工资增资，配套的养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助都有所增加，2019年增加了购房补贴；支出减少的原因是2018年度支付检测中心工程款及检测设备等多项支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10924789.52元，占本年支出合计的93%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3673175.07元，下降25%，主要原因是2018年度支付检测中心工程款及检测设备等多项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10924789.52元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出8064688.15元，占74%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1290720.83元，占12%；卫生健康（类）支出903153.54元，占8%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出666227元，占6%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8685743.76元，支出决算为10924789.52元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是住房保障支出增加，其中：1.人员经费年初预算数为7762383.76元，决算数为8649815.1元，增加了887431.34元，增长11.4%；2.日常公用支出年初预算数为723360元，决算数为800304.63元，增加了76944.63元，增长11%；3.项目支出年初预算数为200000元，决算数为1474669.79元，增加了1274669.79元，增长6.37%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9450119.73元，其中：人员经费8649815.1元，公用经费800304.63元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出8255284.1元，较2019年度年初预算数3964962元增加4290322.1元，增长108%，主要原因是本年人员工资增资，配套的养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助都有所增加，2019年增加了购房补贴；较2018年度决算数7783411.54元增加471872.56元，增长6.06%。

2.商品和服务支出1852016.15元，较2019年度年初预算数723360增加1128656.15元，增长156%，主要原因是业务量大，人员差旅费、办公经费有所增加；较2018年度决算数1685302.96元增加166713.19元，增加10%。

3.对个人和家庭的补助394531元，较2019年度年初预算数311201元增加83330元，增长27%，主要原因是2019年离休人员去世，发放了抚恤金；较2018年度决算数170001增加224530元，增长132%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

  总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为354600元，支出决算为24379.34元，其中：公务车运行维护费24379.34元，完成预算的6.9%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费用减少，无公务接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度决算数169874.77元减少145495.43元，下降86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算数减少84669.43元，下降78%；公务接待费支出决算减少60826元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务员燃油费、维修费等减少；公务接待费支出减少的主要原因是没有公务员接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决24379.34元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为234600元，支出决算为24379.34元，完成预算的10.4%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24379.34元，主要用于公务车日常维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为100000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出800304.63元，比2018年度922021元减少121716.37元，下降13%。主要原因是：厉行节约，压减一般性公务支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1222958.27元。其中：政府采购货物支出422958.27元、政府采购工程支出800000元、政府采购服务0元。。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积7088.42平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目二个，二级项目四个，共涉及预算资金868万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 隆德县市场监督管理局今年在部门决算中增加“食品药品专项补助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“食品药品专项补助资金”项目自评得分为99分。我县高度重视食品安全监管工作，多次开展食品安全和产品质量的专项整治行动，近年来未发生重大食品安全事件，食品专项补助资金使用达到了预期绩效目标。但在监管环节中还存在一些薄弱环节，一是农村和城乡结合部存在监管难。农村集贸市场销售人员流动性大，加工场所大多不固定，小作坊的存在，客观上方便了城乡居民生活，促进了就业，但生产条件简陋，很难达到卫生标准。部分餐馆卫生设施投入不足，缺少清洗、消毒设备，从业人员培训不到位，体检率低，着装戴帽不规范，生熟食品混杂，均不同程度使用来历不明的散装食材，食品采购台账记录不全。二是监管人员老龄化特别严重，不能及时充实年轻力量。同时，食品安全专业技术人员数量少，承担本县安全监督检测工作能力较弱。特别是地处偏远的农村更是由于监督力量薄弱，成为监管盲区，不少伪劣食品流入农村。三是监测仪器和监督取证设备陈旧落后，对关系食品安全的一些农药兽药残留、添加剂含量指标等关键项目存在检不了、检不全的问题。四是食品监管体制的多头性，使众多执法主体难以形成紧密的监管链条，且执法部门联合执法相关信息通报比较欠缺不能及时共享，给有效监管带来一定难度。

在今后的工作中，加大监管力量和监管效率，主要做好以下方面 ：1、强化责任意识，健全食品安全工作问责制，把食品安全工作纳入重要议事日程。强化责任意识，加强食品安全监测，逐年加大对食品安全工作的投入，提高本县食品检测合格率，规范生产经营行为，落实食品安全事故责任追究制度，杜绝重大食品安全事故的发生。2、加强监管能力建设，加强执法队伍建设，充实专业技术人员，解决好食品安全执法交通工具、快速检测装备、取证工具和信息化设备的配备。3、转变监管思路。由重事前审批、轻事后监管，向审批与监管并重转变。由重集中整治、轻日常监管，向经常化、制度化监管转变。明查与暗访相结合，加大执法处罚力度。 严格审核生产条件和餐馆卫生条件，严格现场核查、审批发证，将食品的生产、加工、包装、贮藏、销售等一系列环节处于完全监控之下。支持各食品经营单位充分发挥自律作用，引导和约束其诚信经营。4、健全信息公开与通报制度，让消费者及时了解食品安全的真实情况和增加自我保护能力，既避免造成不必要的恐慌，又能更好的实现理性消费，从而使风险的危害降低到最小程度。    

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，“食品药品专项补助资金”项目自评得分为99分。我县高度重视食品安全监管工作，多次开展食品安全和产品质量的专项整治行动，近年来未发生重大食品安全事件，食品专项补助资金使用达到了预期绩效目标。

第四部分  名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分    附件

    其他有关公开资料

无