2019年度隆德县发展和改革局部门决算公开

         2019年度 隆德县发展和改革局部门决算

目录  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  

第一部分  单位概况

一、部门职责

  根据《自治区党委办公厅、政府办公厅关于印发<隆德县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（宁党办[2014]58号），设立隆德县发展和改革局为隆德县人民政府工作部门。

1、人员及编制情况

核定隆德县发展和改革局编制33名，领导职数：局长1名，副局长3名；核定后勤服务人员事业编制2名；实有行政编制在岗人员18人；实有后勤事业编制在岗人员15人。

主要职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、固原市国民经济社会发展、商贸经济合作发展、工业信息化发展战略、方针和政策；拟定并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，衔接、平衡、优化各主要行业和产业发展规划；建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战略规划的制度机制，强化发展战略规划的约束和导向作用；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。

（二）组织对全县经济和社会发展情况进行研究分析、预测和监测；统筹协调经济社会发展，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及措施；承担县国民经济动员委员会的日常工作。

（三）负责汇总分析财政、金融及经贸流通领域发展情况，提出发展建议；负责推进产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；与有关部门共同推进社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导、协调、监督全县招标投标工作，牵头整合建立规范的公共资源平台。

（五）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，负责规划建设项目和生产力布局，统筹安排政府投资项目和建设资金；会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序；负责预审、上报重大建设项目及批准后的协调工作，审批权限内政府投资的重大建设项目，指导、协调政策性、金融性资金使用方向，负责非经营性政府投资项目代建制的监督管理；负责重大建设项目的稽察。

（六）研究提出经济结构调整和产业发展战略规划，协调第一二三产业发展有关问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划；组织相关部门实施县域协调发展及西部大开发战略的总体规划，引导和促进县域经济协调发展。

（七）负责商品总量平衡和宏观调控，提出重要物资、商品总量平衡的建议；指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放，引导和调控市场；负责全县煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度；组织实施全县重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通的管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（八）组织拟订社会发展总体规划和年度计划；拟订人口发展规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革的重大问题。

（九）综合分析经济社会与资源、环境协调发展和气候变化对经济社会发展的影响问题；组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用、应对气候变化的规划及措施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调推进生态文明建设和应对气候变化工作；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订固定资产投资项目节能评估、审查的措施；承担资源节约与综合利用、节能降耗国家和自治区财政奖励资金项目的审报工作；承担县节能减排与资源综合利用工作办公室日常工作。

（十）负责交通运输的综合协调；统筹交通运输发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出县内铁路、民航、管道运输发展战略、规划和政策建议。

（十一）拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理，按规定权限审核、审批、核准能源固定资产投资项目；研究提出能源消费总量控制目标建议，衔接能源生产建设和供需平衡；组织协调能源相关示范工程建设和能源科技推广；指导协调农村能源发展工作。

（十二）拟订对外开放与交流合作的中长期规划及年度计划；会同有关单位研究提出与国（境）外交流合作的重点领域和方向，统筹推进对外交流合作工作；研究拟订利用外资和境外投资的规划、计划和结构优化的目标；承担外商投资和境外投资项目的审报工作。

（十三）分析、预测价格走势，实施价格预测、预警，及时提出政策建议；执行国家和区市管理的重要商品和服务项目价格，调整县级管理的重要商品和服务项目价格；会同有关部门审批行政事业性收费；指导全县价格社会监督、公共服务、信用建设工作。

（十四）负责全县粮食流通的宏观调控和行业管理，维护粮食流通秩序；拟定粮食流通的中长期规划、粮食预警及应急预案并组织实施；指导县内粮食收购及县内外产销合作，承担节粮减损有关工作；依法执行粮食收购市场准入标准并组织实施，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；研究提出全县储备粮的规模、品种结构和总体布局的调整计划并监督实施，监督检查全县储备粮的数量、质量和储存安全；负责全县城乡居民、贫困地区等的粮食调度，组织政策性粮油供应。

（十五）研究拟订服务业、流通行业发展的规划；指导、协调、推动全县服务业、流通业发展工作，推动现代药品流通方式的发展；组织实施服务贸易和服务外包政策和标准，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用与发展。

（十六）研究制订全县城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作。

（十七）执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务；指导、协调、组织、实施全县经济技术合作工作计划、重大项目及相关活动；协调全县招商引资工作，组织招商引资活动；组织建设招商引资项目库，负责招商引资项目的征集、筛选、编印、发布和对外宣传推介工作；负责全县招商引资工作数据统计和情况分析，负责全县招商引资工作的考核评价；组织实施全县会展业促进和管理工作，指导、协调、组织、实施各类会展活动。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，发展和改革局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计29749069.30元，支出总计29918810.21元。与2018年度18062763.85元相比，收入增加11686305.45元，增加64.70%，收入增加的主要原因：商务事务收支增加400000元；增加资源勘探信息支出-支出中小企业发展支出-拨付工业园区绩效考核综合奖补专项资金80000000元；工业企业技术奖补资金项目和去年相比较增加收入8670000元；今年和粮食局账务合并增加粮油物资储备项目收支650600元。2019年度支出与2018年20261707.04元相比，增加9657103.17元，增加47.66%。增加的主要原因：项目支出中，基本建设类项目支出增加5300000元，增加165.63%，增加主要项目如下：基础设施建设项目（工业园区基础设施建设）8000000元，其他项目下降2700000元。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计29749069.30元，其中：财政拨款收入  29749069.30元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计29918810.21元，其中：基本支出7272226.93元，占24.31%%；项目支出22646583.28元，占75.69%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计29148213.30元，支出总计29,317,954.21元。与2018年度相比，财政拨款收入增加12605819.69元，增长76.20%；收入增加的主要原因：商务事务收支增加400000元；增加资源勘探信息支出-支出中小企业发展支出-拨付工业园区绩效考核综合奖补专项资金80000000元；工业企业技术奖补资金项目和去年相比较增加收入8670000元；今年和粮食局账务合并增加粮油物资储备项目收支650600元。2019年度财政拨款支出增加12407940元，增加73.38%。增加的主要原因：项目支出中，基本建设类项目支出增加5300000元，增加165.63%，增加主要项目如下：基础设施建设项目（工业园区基础设施建设）8000000元，其他项目下降2700000元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出29317954.21元，占本年支出合计的97.99%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12407940.00元，增加73.38%，主要原因是：增加的主要原因：项目支出中，基本建设类项目支出增加5300000元，增加165.63%，增加主要项目如下：基础设施建设项目（工业园区基础设施建设）8000000元，其他项目下降2700000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出29317954.21元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出5721347.00元，占19.51%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1373940.37元，占4.69%；卫生健康（类）支出361725.56元，占1.23%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出17710000.00元，占60.41%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出406378.00元，占1.39%。商业服务业类支出3094000.00元，占10.55%；粮油物资储备支出650563.28元，占2.20%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10992700元，支出决算为29,317,954.21元，完成年初预算的266.70%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是增加基本建设类项目支出增加5300000元；二是增加工业企业技术奖补资金项目和去年相比较增加支出8670000元。其中（按支出功能分类说明）：1、一般公共服务支出项目支出增加52077447元；2、社会保障和就业支出增加7640.37元；3、卫生健康支出增加93825元；4、资源勘探信息等支出增加项目支出17410000元；5、商业服务业等支出减少项目支出4290000元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,272,226.93元，其中：人员经费5,456,337.37元，公用经费709,817.56元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出5,456,337.37元，较2019年度年初预算数增加（减少）4720000元，增长15.60%，主要原因是合并单位原粮食局财务及职工工资增加；较2018年度决算数增加645991元，增长13.42%。

2.商品和服务支出709,817.56元，较2019年度年初预算数增加329517元，增长106.95%，主要原因是增加其他交通费用125923元；维修费增加84120元；其他商品和服务支出增加27283；较2018年度决算数基本持平。

3.对个人和家庭的补助1,106,072.00元，较2019年度年初预算数增加125472.00元，增长12.79%，主要原因是合并单位原粮食局，遗属及离休人员增加；较2018年度决算数增加332574元，增长43.00%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为133000元，支出决算为42418元，完成预算的31.89%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行中央的相关公务接待费精神，压减公务接待次数，减少公务接待费标准。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少64980元，下降60.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22579元，下降100%；公务接待费支出决算减少42401元，下降49.98%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2018年5月公务车改革后不再发生该项费用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格执行中央的相关公务接待精神，压减公务接待次数，减少公务接待费标准。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算42418元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费预算为133000元，支出决算为42418元，完成预算的31.89%。其中： 国内接待费支出42418元，主要用于招商引资活动中招待外省区主要客商。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待92批次个，国内公务接待人次452人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入600856元，本年支出600856元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少772847元，降低56.26%，主要原因是：减少物价项目收支。（按支出功能分类科目说明）支出具体情况如下：其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出-拨付我县平价商店10家租金及采暖费等费用补贴600856元。  

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出709817.56元，比2018年度减少51.67元，下降0.007%。主要原因是：缩减费用开支。  

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积4910.78平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金98万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  今年在部门决算中增加“隆德县滨河路菜市场冷链项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“隆德县滨河路菜市场冷链项目”项目自评得分为95分。发现的主要问题：工程期限较长，未及时投入使用。下一步改进措施：按照整改措施逐步到位。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分  附件

  其他有关公开资料