2019年度隆德县山河乡人民政府部门决算
| 索引号 | 640423031/2020-00058 | 文号 | 生成日期 | 2020-11-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县山河乡 | 责任部门 |
2019年度隆德县山河乡人民政府部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
隆德县山河乡人民政府具体负责落实国家政策，严格行政管理，发挥经济管理职能，加强政策引导，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求从预算单位构成看，隆德县山河乡人民政府部门预算包括：隆德县山河乡人民政府本级预算。山河乡人民政府位于山河乡山河村，属行政单位，年末实有人数36人，其中：行政编制19人，年末实有人数18人，县委、县政府设置了领导职数；事业有财税、文化、农业、林业等六个事业机构，编制数19人，年末实有人数18人；退休人员21人归口到县社保局管理；遗属人员8人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开部门：隆德县山河乡人民政府 | 公开01表 | ||||
金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,925,218.26 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,297,226.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 345,003.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 632,180.22 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 269,289.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,989,464.91 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 6,000.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 386,055.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 25 | 6,925,218.26 | 本年支出合计 | 55 | 6,925,218.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 57 | ||
总计 | 28 | 6,925,218.26 | 总计 | 58 | 6,925,218.26 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开部门：隆德县山河乡人民政府 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,925,218.26 | 6,925,218.26 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,297,226.00 | 3,297,226.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,859,944.00 | 2,859,944.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 2,259,944.00 | 2,259,944.00 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 413,682.00 | 413,682.00 | |||||||
2010650 | 事业运行 | 413,682.00 | 413,682.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 345,003.00 | 345,003.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 345,003.00 | 345,003.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 345,003.00 | 345,003.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 632,180.22 | 632,180.22 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 534,384.11 | 534,384.11 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420,300.00 | 420,300.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114,084.11 | 114,084.11 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22,796.11 | 22,796.11 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,799.34 | 3,799.34 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 18,996.77 | 18,996.77 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 269,289.13 | 269,289.13 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86,604.07 | 86,604.07 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86,604.07 | 86,604.07 | |||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 182,685.06 | 182,685.06 | |||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 182,685.06 | 182,685.06 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,989,464.91 | 1,989,464.91 | |||||||
21301 | 农业 | 583,130.00 | 583,130.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 583,130.00 | 583,130.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 642,540.80 | 642,540.80 | |||||||
2130204 | 事业机构 | 642,540.80 | 642,540.80 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 763,794.11 | 763,794.11 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 638,794.11 | 638,794.11 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
2200150 | 事业运行 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 386,055.00 | 386,055.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 386,055.00 | 386,055.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 303,655.00 | 303,655.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 82,400.00 | 82,400.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开部门：隆德县山河乡人民政府 | 公开03表 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,925,218.26 | 5,482,824.15 | 1,442,394.11 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,297,226.00 | 2,693,626.00 | 603,600.00 | ||||||
20101 | 人大事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,859,944.00 | 2,259,944.00 | 600,000.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2,259,944.00 | 2,259,944.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 413,682.00 | 413,682.00 | 0.00 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 413,682.00 | 413,682.00 | 0.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 345,003.00 | 345,003.00 | 0.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 345,003.00 | 345,003.00 | 0.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 345,003.00 | 345,003.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 632,180.22 | 557,180.22 | 75,000.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 534,384.11 | 534,384.11 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420,300.00 | 420,300.00 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114,084.11 | 114,084.11 | 0.00 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22,796.11 | 22,796.11 | 0.00 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,799.34 | 3,799.34 | 0.00 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 18,996.77 | 18,996.77 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 269,289.13 | 269,289.13 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86,604.07 | 86,604.07 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86,604.07 | 86,604.07 | 0.00 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 182,685.06 | 182,685.06 | 0.00 | ||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 182,685.06 | 182,685.06 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,989,464.91 | 1,225,670.80 | 763,794.11 | ||||||
21301 | 农业 | 583,130.00 | 583,130.00 | 0.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 583,130.00 | 583,130.00 | 0.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 642,540.80 | 642,540.80 | 0.00 | ||||||
2130204 | 事业机构 | 642,540.80 | 642,540.80 | 0.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 763,794.11 | 0.00 | 763,794.11 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 638,794.11 | 0.00 | 638,794.11 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 386,055.00 | 386,055.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 386,055.00 | 386,055.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 303,655.00 | 303,655.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 82,400.00 | 82,400.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开部门：隆德县山河乡人民政府 | 公开04表 | ||||||||||||
金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,925,218.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,297,226.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 345,003.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 632,180.22 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 269,289.13 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,989,464.91 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 6,000.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 386,055.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
本年收入合计 | 25 | 6,925,218.26 | 本年支出合计 | 54 | 6,925,218.26 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | ||||||||||||
合计 | 29 | 6,925,218.26 | 合计 | 6,925,218.26 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开部门：隆德县山河乡人民政府 | 公开05表 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,925,218.26 | 5,482,824.15 | 1,442,394.11 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,297,226.00 | 2,693,626.00 | 603,600.00 | |||
20101 | 人大事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,859,944.00 | 2,259,944.00 | 600,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 2,259,944.00 | 2,259,944.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | |||
20106 | 财政事务 | 413,682.00 | 413,682.00 | 0.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 413,682.00 | 413,682.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 345,003.00 | 345,003.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 345,003.00 | 345,003.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 345,003.00 | 345,003.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 632,180.22 | 557,180.22 | 75,000.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 534,384.11 | 534,384.11 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420,300.00 | 420,300.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114,084.11 | 114,084.11 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22,796.11 | 22,796.11 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,799.34 | 3,799.34 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 18,996.77 | 18,996.77 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 269,289.13 | 269,289.13 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86,604.07 | 86,604.07 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86,604.07 | 86,604.07 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 182,685.06 | 182,685.06 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 182,685.06 | 182,685.06 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,989,464.91 | 1,225,670.80 | 763,794.11 | |||
21301 | 农业 | 583,130.00 | 583,130.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 583,130.00 | 583,130.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 642,540.80 | 642,540.80 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 642,540.80 | 642,540.80 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 763,794.11 | 0.00 | 763,794.11 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 638,794.11 | 0.00 | 638,794.11 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 386,055.00 | 386,055.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 386,055.00 | 386,055.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 303,655.00 | 303,655.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 82,400.00 | 82,400.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：隆德县山河乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 5,001,544.15 | 302 | 商品和服务支出 | 369,760.00 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 1,327,467.00 | 30201 | 办公费 | 44,919.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1,692,702.80 | 30202 | 印刷费 | 5,480.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 663,697.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 20.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 2,500.00 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 420,300.00 | 30206 | 电费 | 87,800.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 114,084.11 | 30207 | 邮电费 | 6,334.50 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182,685.06 | 30208 | 取暖费 | 41,078.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86,604.07 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 22,796.11 | 30211 | 差旅费 | 39,828.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 303,655.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 9,280.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 187,553.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 111,520.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 38,220.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 26,222.00 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 60,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21,273.00 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13,300.00 | 30239 | 其他交通费用 | 61,194.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 23,831.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 5113064.15 | 公用经费合计 | 369,760.00 | |||||||
合 计 | 5482824.15 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：隆德县山河乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
125700.00 | 78,200.00 | 78,200.00 | 47,500.00 | 21,273.00 | 21,273.00 | 21,273.00 | ||||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开部门：隆德县山河乡人民政府 | 公开08表 | |||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计6,925,218.26元，支出总计6,925,218.26元。与2018年度相比，收、支总计各增加574173.66元，增长9.04%，主要原因是2019年本单位一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计6,925,218.26元，其中：财政拨款收入 6,925,218.26元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6,925,218.26元，其中：基本支出5,482,824.15元，占79.17%；项目支出1,442,394.11元，占20.83%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占 0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6,925,218.26元，支出总计6,925,218.26元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加574173.66元，增长9.04%，主要原因是2019年本单位一般公共预算财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,925,218.26元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加574173.66元，增长9.04%，主要原因是2019年本单位一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,925,218.26元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3,297,226.00元，占47.61%；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化旅游体育与传媒（类）支出345,003.00元，占4.98%；社会保障和就业（类）支出632,180.22元，占9.13%；卫生健康（类）支出269,289.13元，占3.89%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1,989,464.91元，占28.73%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出6,000.00元，占0.09%；住房保障（类）支出386,055.00元，占5.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,654,250.68元，支出决算为6,925,218.26元，完成年初预算的122.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加导致人员经费和日常公用经费的增加；二是各类综合农资补贴补贴增加；其中（按支出功能分类说明）：1.农林水支出增加是由于各类农资综合补贴和农村综合改革项目增加2.住房保障增加是由于人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,925,218.26元，其中：人员经费5113064.15元，公用经费369,760.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5,001,544.15元，较2018年度决算数增加19126.35元，增长0.38%,主要原因是职工工资调资。
2.商品和服务支出369,760.00元，较2018年度决算数减少289527.8元，降低43.9%，主要原因是公用经费支出减少。
3.对个人和家庭的补助753,914.11元，较2018年度决算数增加169575.11元，增长29.02%，主要原因是村干部工资增加。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出800,000.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加675000元，增长540%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为125,700.00元，支出决算为21,273.00元，完成预算的16.92%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待费减少。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少9365元，下降30.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9365元，下降30.56%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决21273.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为78200.00元，支出决算为21273.00元，完成预算的27.2%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21273.00元，主要用于公务用车维修及加油等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算为 47500 元，支出决算为 0 元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：2019年无财政拨款资产基金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出369,760.00元，比2018年度减少34527.8元，下降8.54%。主要原因是：压缩经费开支。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积2,086.96平方米，共有车辆3 辆，其中：领导干部用车1 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金12.5万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“为民服务专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“为民服务专项”项目自评得分为78分。发现的主要问题：一是项目管理机制不够完善；；二是项目资金支付没有统一的依据。下一步改进措施：一是建立健全的项目管理制度，项目实施按照合同约定执行；二是项目资金支付严格按照审批制度执行，做到项目资金支付合规，发票与材料完整。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
其他有关公开资料
无
