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2019年度隆德县观庄乡人民政府政府部门决算

索引号	640423036/2020-00118	文号		生成日期	2020-11-09
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县观庄乡	责任部门

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

隆德县观庄乡人民政府本级是隆德县观庄乡人民政府。其主要职责：具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，
搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   6、完成上级政府交办的其它事项。

　二、机构设置

1. 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

政府机关行政运行编制20人，实有人数16人，遗属人员10人。财政事务事业运行编制2人，实有人数2人。群众文化服务中心编制2人，实有人数2人。农业科技服务中心编制7人，实有人数7人。林业科技服务中心编制5人，实有人数5人。

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
公开部门：隆德县观庄乡人民政府					公开01表
公开部门：隆德县观庄乡人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,985,328.30.594	一、一般公共服务支出	29	2,199,901.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	185,100.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	818,471.22
	9		九、卫生健康支出	37	258,058.97
	10		十、节能环保支出	38	97,607.00
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	4,234,596.40
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	147,285.00
	19		十九、住房保障支出	47	367,628.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	8,985,328.30.594	本年支出合计	55	8,308,647.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	676,680.71
总计	28	8,985,328.30.594753	总计	58	8,985,328.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
公开部门：隆德县观庄乡人民政府																			公开02表
																			金额单位：元
项目							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次		1		2		3		4		5		6		7
					合计		8,985,328.30		8,985,328.30
201					一般公共服务支出		2,362,006.00		2,362,006.00		0
2010108					代表工作		26,000.00		26,000.00
2010301					行政运行		2,150,334.00		2,150,334.00
2010650					事业运行		158,072.00		158,072.00
20132					组织事物		27,600.00		27,600.00
207					文化体育与传媒支出		185,100.00		185,100.00
2070109					群众文化		185,100.00		185,100.00
20802					民政管理事务		300,000.00		300,000.00
2080208					基层政权和社区建设		300,000.00		300,000.00
20805					行政事业单位离退休		496,472.34		496,472.34
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		400,000.00		400,000.00
280506					机关事业单位职业年金缴费支出		96,472.34		96,472.34
20827					财政对其他社会保险基金的补助		21,998.88		21,998.88
2082702					财政对工伤保险基金的补助		4,000.00		4,000.00
2082703					财政对生育保险基金的补助		17,998.88		17,998.88
210					医疗卫生与计划生育支出		258,058.97		258,058.97
21011					行政事业单位医疗		79,523.98		79,523.98
2101103					公务员医疗补助		79,523.98		79,523.98
21012					财政对基本医疗保险基金的补助		178,534.99		178,534.99
2101201					财政对职工基本医疗保险基金的补助		178,534.99		178,534.99
211					节能环保支出		100,000.00		100000.00
21104					自然生态保护		100,000.00		100,000.00
2110402					农村环境保护		100,000.00		100,000.00
212					城乡社区支出		65,000.00		65,000.00
2120399					其他城乡社区公共设施支出		65,000.00		65,000.00
213					农林水支出		4,681,779.11		4,681,779.11
21301					农业		789,822.00		789,822.00
2130104					事业运行		789,822.00		789,822.00
21302					林业和草原		803,226.00		803,226.00
2130204					林业事业机构		803,226.00		803,226.00
2130705					对村民委员会和村党支部的补助		2,088,731.11		2,088,731.11
2130706					对村集体经济组织的补助		1,000,000.00		1,000,000.00
2130799					其他农村综合改革支出		320000.00		320000.00
2200150					事业运行		147,285.00		147,285.00
221					住房保障支出		367,628.00		367,628.00
22102					住房改革支出		367,628.00		367,628.00
2210201					住房公积金		285,028.00		285,028.00
2210203					购房补贴		82,600.00		82,600.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开部门：隆德县观庄乡人民政府																		公开03表
																		金额单位：元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1		2		3		4		5		6
						合计		8,308,647.59		5,241,892.19		3,066,755.40
201						一般公共服务支出		2,199,901.00		2,172,301.00		27,600.00
2010301						行政运行		2,014,229.00		2,014,229.00
2010650						事业运行		158,072.00		158,072.00
20132						组织事物		27800.00		0		27600.00
207						文化体育与传媒支出		185,100.00		185,100.00
2070109						群众文化		185,100.00		185,100.00
208						社会保障和就业支出		818,471.22		518,471.22		300,000.00
2080208						基层政权和社区建设		300,000.00				300,000.00
20805						行政事业单位离退休		496,472.34		496,472.34
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		400,000.00		400,000.00
2080506								96,472.34		96,472.34
20827						财政对其他社会保险基金的补助		21,998.88		21,998.88
2082702						财政对工伤保险基金的补助		4,000.00		4,000.00
2082703						财政对生育保险基金的补助		17,998.88		17,998.88
210						医疗卫生与计划生育支出		258,058.97		258,058.97
21011						行政事业单位医疗		79,523.98		79,523.98
2101103						公务员医疗补助		79,523.98		79,523.98
21012						财政对基本医疗保险基金的补助		178,534.99		178,534.99
2101201						财政对职工基本医疗保险基金的补助		178,534.99		178,534.99
211						节能环保支出		97,607.00				97,607.00
2110402						农村环境保护		97,607.00				97,607.00
213						农林水支出		4,234,596.40		1,593,048.00		2,641,548.40
21301						农业		789,822.00		789,822.00
2130104						事业运行		789,822.00		789,822.00
21302						林业和草原		803,226.00		803,226.00
2130204						林业事业机构		803,226.00		803,226.00
21307						农村综合改革		2,641,548.40				2,641,548.40
2130705						对村民委员会和村党支部的补助		1,641,548.40				1,641,548.40
2130706						对村集体经济组织的补助		1,000,000.00				1,000,000.00
220						国土海洋气象等支出		147,285.00		147,285.00
2200150						事业运行		147,285.00		147,285.00
221						住房保障支出		367,628.00		367,628.00
22102						住房改革支出		367,628.00		367,628.00
2210201						住房公积金		285,028.00		285,028.00
2210203						购房补贴		82,600.00		82,600.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：隆德县观庄乡人民政府								公开04表
								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,985,328.30	一、一般公共服务支出	30	2,199,901.00	2,199,901.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	185,100.00	185,100.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	818,471.22	818,471.22
	9		九、卫生健康支出	38	258,058.97	258,058.97
	10		十、节能环保支出	39	97,607.00	97,607.00
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	4,234,596.40	4,234,596.40
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	147,285.00	147,285.00
	19		十九、住房保障支出	48	367,628.00	367,628.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	25	8,985,328.30	本年支出合计	54	8,308,647.59	8,308,647.59
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	676,680.71	676,680.71
一、一般公共预算财政拨款	27			56
二、政府性基金预算财政拨款	28
合计	29	8,985,328.30	合计		8,985,328.30	8,985,328.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：隆德县观庄乡人民政府						公开05表
公开部门：隆德县观庄乡人民政府						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,308,647.59	5,241,892.19	3,066,755.40
201			一般公共服务支出	2,199,901.00	2,172,301.00	27,600.00
2010301			行政运行	2,014,229.00	2,014,229.00
2010650			事业运行	158,072.00	158,072.00
20132			组织事物	27,600.00	0	27,600.00
207			文化体育与传媒支出	185,100.00	185,100.00
2070109			群众文化	185,100.00	185,100.00
208			社会保障和就业支出	818,471.22	818,471.22
2080208			基层政权和社区建设	300,000.00		300,000.00
20505				496,472.34	496,472.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96,472.34	96,472.34
20827			财政对其他社会保险基金的补助	21,998.88	21,998.88
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4,000.00	4,000.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	17,998.88	17,998.88
210			医疗卫生与计划生育支出	258,058.97	258,058.97
2101103			公务员医疗补助	79,523.98	79,523.98
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	178,534.99	178,534.99
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	178,534.99	178,534.99
211			节能环保支出	97,607.00		97,607.00
2110402			农村环境保护	97,607.00		97,607.00
213			农林水支出	4,234,596.40	1,593,048.00	2,641,548.40
21301			农业	789,822.00	789,822.00
2130104			事业运行	789,822.00	789,822.00
21302			林业和草原	803,226.00	803,226.00
2130204			林业事业机构	803,226.00	803,226.00
21307			农村综合改革	2,641,548.40		2,641,548.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,641,548.40		1,641,548.40
2130706			对村集体经济组织的补助	1,000,000.00		1,000,000.00
220			国土海洋气象等支出	147,285.00	147,285.00
2200150			事业运行	147,285.00	147,285.00
221			住房保障支出	367,628.00	367,628.00
22102			住房改革支出	367,628.00	367,628.00
2210201			住房公积金	285,028.00	285,028.00
2210203			购房补贴	82,600.00	82,600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：隆德县观庄乡人民政府								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	4,624,292.19	302	商品和服务支出	418,845.00	310	资本性支出
30101	基本工资	1,336,968.00	30201	办公费	55,200.54	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,392,781.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	626,782.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	4,800.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400,000.00	30206	电费	24,723.56	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	96,472.34	30207	邮电费	8,619.50	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	178,534.99	30208	取暖费	64,700.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	79,523.98	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	21,998.88	30211	差旅费	27,427.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	285,028.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费	28,170.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	206,203.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	192,055.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	28,160.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	26,950.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33,000.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	163,895.00	30231	公务用车运行维护费	9,501.40	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	125,820.00	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	9,898.00	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
4816347.19		4913852.47	公用经费合计418,845.00
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开部门：隆德县观庄乡人民政府											公开07表
											金额单位：元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
125700		125700		78200	47500	9,501.40		9,501.40		9,501.40
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：隆德县观庄乡人民政府									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8,985,328.30元，支出总计8,308,647.59元结余676,680.71元。与2018年度相比，收、支总计各增加369223.83元，增长5.16%，主要原因是本年新增农村综合改革资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8,985,328.30元，其中：财政拨款收入8,985,328.30元，占100%；

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8,308,647.59元，其中：基本支出5,241,892.19元，占70.87%；项目支出3,066,755.40元，占29.13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8,985,328.30元，支出总计8,308,647.59元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加369223.83元，增长5.16%，主要原因是本年新增农村综合改革资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,308,647.59元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加369223.83元，上升5.16%，主要原因是本年新增农村综合改革资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,308,647.59元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出2,172,301.00元，占26.14%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出185,100.00元，占2.22%；社会保障和就业（类）支出818,471.22元，占9.85%；卫生健康（类）支出258,058.97元，占3.10%；节能环保（类）支出97,607.00元，占1.17%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出4,234,596.40元，占50.96%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出147,285.00元，占1.77%；住房保障（类）支出367,628.00元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,985,328.30元，支出决算为8,308,647.59元，完成年初预算的92.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是人大代表工作经费未支出；二是其他城乡社区公共设施支出65000元项目未实施；其中一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为26000元，支出决算为0元，完成年初预算的-100%，决算数大于预算数的主要原因无。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为2125513.00元，决算为2379258元，完成年初算的112%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 445594.00 元，支出决算为481590元，完成年初预算的108.07%，决算数大于预算数的主要原因增加其他交通费用支出。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为2100元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了20年以上村干部任职补贴。

4、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。预算为261525.48元，决算为215178元，完成年初预算的82.28%，决算数小于预算数的主要原因事业运行费用减少；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为457891.2 元，支出决算为420000元，完成年初预算的91.72%，决算数小于预算数的主要原因减少了对个人和家庭的补助资金。

6、他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为22877.08元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算中未列支职工基本医疗保险及其他社会保障缴费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 68683.68 元，支出决算为67661.23元，完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因人员减少相应的补助降低。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险补助（项）。年初预算为 183156.48 元，支出决算为184275.16元，完成年初预算的100.61%，决算数大于预算数的主要原因人员医疗缴费基数增大相应的支出增加。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 741940.16 元，支出决算为617311元，完成年初预算的146.96%，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员增加导致工资福利支出及办公经费相应增加。

10、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为451515.88 元，支出决算为308478.00元，完成年初预算的68.32%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支支出减少。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为915000.00 元，支出决算为1434107.07元，完成年初预算的156.73%，决算数大于预算数的主要原因村干部工资有较大幅度的增加。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为230000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算时未将村集体经济组织的补助项目支出列入。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革资金（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为320000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算时未将其他农村综合改革资金项目支出列入。

14、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为267880.92 元，支出决算为220848元，完成年初预算的82.44%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为341354.4元，支出决算为395824元，完成年初预算的115.96%，决算数大于预算数的主要原因增加购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5471713.71元，其中：人员经费4913852.47元，公用经费422780.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4846292.47元，较2019年度年初预算数增加916551.15元，增长23.32%，主要原因是人员工资增长；较2018年度决算数减少39150.24元，降低0.8%。

2.商品和服务支出422780元，较2019年度年初预算数减少364500元，降低46.3%，主要原因是压缩经费开支；较2018年度决算数减少156941元，降低27%。

3.对个人和家庭的补助67560元，较2019年度年初预算数减少536050元，降低88.8%，主要原因是对个人和家庭的补助开支减少；较2018年度决算数增加61010元，增长93.14%。

4.资本性支出（基本建设）无；

5.资本性支出无；

6.对企业补助（基本建设）无；

7.对企业补助无；

8.其他支出无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为125700元，支出决算为9,501.40元，完成预算的12.15%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有公务接待费用，公务用车运行维护费减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少14149.13元，下降26.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9222.13元，下降19.21%；公务接待费支出决算减少17003元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是现在没有公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决9,501.40元，占100%；公务接待费支出决算 0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的 %；2019年度因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为78200元，支出决算为9,501.40元，完成预算的12.15%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出9,501.40元，主要用于维修车辆及燃油费支出等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为47500元，无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出422780元，比2018年度减少156941元，下降27.07%。主要原因是：压缩经费开支。

（二）政府采购情况说明

无

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积7,242.70平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及预算资金3,066,755.40元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分附件

其他有关公开资料

无

附件下载：

宁夏回族自治区隆德县观庄乡人民政府（本级）

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