隆德县文化旅游广电局2018年度部门决算
| 索引号 | 640423001/2019-00286 | 文号 | 生成日期 | 2019-09-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县人民政府办公室 | 责任部门 | 隆德县文化旅游广电局 |
2018年度
隆德县文化旅游广电局决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 隆德县文化旅游广电局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党的文化工作方针政策、党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）统筹全县文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。
（三）举办和管理全县重大文化活动,推进文化旅游设施建设,组织全县旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和区内外市场推介,拟订旅游市场开发规划并组织实施,推进全域旅游。
（四）管理文艺事业、艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
(八)指导推动文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
(九)指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。
(十)管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,代表隆德县签订对外及对港澳台文化和旅游交流合作协定,组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
(十一)拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施,协调文物保护工作。
（十二）贯彻执行自治区广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章，推进全县广播电视领域的体制机制改革。
（十三）负责拟定全县广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，监督广播电视重点基础设施建设。
（十四）协调、推动全县广播电视产业发展，拟定发展规划、并组织实施。
（十五）负责对全县广播电视业务指导和行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（十六）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监督管理全县广播电视广告播放。
（十七）协调配合广播电视全县重大宣传活动，实施广播电视节目评价工作。
（十八）负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十九）组织拟定全县广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理，推进全县应急广播体系建设。
（二十）开展广播电视对外交流与合作，负责广播电视节目的进口和收录等工作。
（二十一）推进全县广播电视、网络视听人才队伍建设。
（二十二）组织、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。
（二十三）完成县委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
隆德县文化旅游广电局属独立核算一级单位，纳入部门预算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共5个，其中二级预算单位有4个：
1 .隆德县文化馆
2. 隆德县图书馆
3. 隆德县文物所
4. 隆德县广播电视台
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 56,804,957.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2446600.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5890000.00 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 25864411.05 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1353098.90 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 180744.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 17149000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 5140328.85 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 513192.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 4460000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 56804957.98 | 本年支出合计 | 51 | 57107375.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1572588.85 | 年末结转和结余 | 53 | 1239450.90 |
总计 | 27 | 58377546.83 | 总计 | 54 | 58377546.83 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门：隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 56,804,957.98 | 56,804,957.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,446,600.00 | 1,446,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070101 | 行政运行 | 3,148,107.00 | 3,148,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070104 | 图书馆 | 907,840.00 | 907,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070108 | 文化活动 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 2,935,514.47 | 2,935,514.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070111 | 文化创作与保护 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 6,908,020.90 | 6,908,020.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070204 | 文物保护 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070205 | 博物馆 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070299 | 其他文物支出 | 602,040.40 | 602,040.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070404 | 广播 | 3,115,517.18 | 3,115,517.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070405 | 电视 | 1,601,000.00 | 1,601,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 404,282.00 | 404,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 122,723.00 | 122,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848,598.00 | 848,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 381777.90 | 381777.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 180,744.53 | 180,744.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17,149,000.00 | 17,149,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160504 | 旅游宣传 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 510,792.60 | 510,792.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||
公开部门：隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 57,107,375.93 | 13731335.08 | 43376040.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,446,600.00 | 5,000.00 | 1,441,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070101 | 行政运行 | 3,117,387.00 | 3117387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070104 | 图书馆 | 907,840.00 | 907,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070108 | 文化活动 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070109 | 群众文化 | 2,985,514.47 | 2,335,514.47 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 6,425,690.00 | 0.00 | 6,425,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070204 | 文物保护 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 602,040.40 | 602,040.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070205 | 博物馆 | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070404 | 广播 | 3,115,517.18 | 3,115,517.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070405 | 电视 | 1,601,000.00 | 1,601,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 3,307,282.00 | 0.00 | 3,307,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 602,140.00 | 0.00 | 602,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 122,723.00 | 122,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848,598.00 | 848,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 381777.90 | 381777.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 180,744.53 | 180,744.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17,149,000.00 | 0.00 | 17,149,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 523873.85 | 0.00 | 8523873.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2160504 | 旅游宣传 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 436,455.00 | 0.00 | 436,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 3,430,000.00 | 0.00 | 3,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 510,792.60 | 510,792.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 2,460,000.00 | 0.00 | 2,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50,914,957.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2446600.00 | 2446600.00 | 0.00 .00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,890,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 25,864,411.05 | 25,864,411.05 | 0.00 | |||||||
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1353098.90 | 1353098.90 | 0.00 | |||||||
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 180744.53 | 180744.53 | 0.00 | |||||||
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 17,149,000.00 | 17,149,000.00 | 0.00 | |||||||
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 5,140,328.85 | 1710328.85 | 3,430,000.00 | |||||||
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 47 | 513192.60 | 513,192.60 | 0.00 | |||||||
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 49 | 4,460,000.00 | 2,000,000.00 | 2,460,000.00 | |||||||
22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 56,804,957.98 | 本年支出合计 | 52 | 57,107,375.93 | 51,217,375.93 | 5,890,000.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,572,588.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,270,170.90 | 1,270,170.90 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,572,588.85 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 58,377,546.83 | 总计 | 56 | 58,377,546.83 | 52,487,546.83 | 5,890,000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：隆德县文化旅游广电局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 50,914,957.98 | 13762055.08 | 37152902.90 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,446,600.00 | 5,000.00 | 1,441,600.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 3,148,107.00 | 3148107.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 907,840.00 | 907,840.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 2,935,514.47 | 2,335,514.47 | 600,000.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 6,908,020.90 | 0.00 | 6,908,020.90 | ||
2070204 | 文物保护 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 2200000.00 | 0.00 | 2200000.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 602,040.40 | 602,040.40 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 3,115,517.18 | 3,115,517.18 | 0.00 | ||
2070405 | 电视 | 1,601,000.00 | 1,601,000.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 404,282.00 | 0.00 | 404,282.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 122,723.00 | 122,723.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848,598.00 | 848,598.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 381777.90 | 381777.90 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 180,744.53 | 180,744.53 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17,149,000.00 | 0.00 | 17,149,000.00 | ||
2160502 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 510,792.60 | 510,792.60 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 隆德县文化旅游广电局 | 单位：元 | ||||||
分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称经济 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8,562,928.43 | 302 | 商品和服务支出 | 3,437,683.65 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,364,040.40 | 30201 | 办公费 | 99,091.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,501,098.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 934,653.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 394,968.00 | 30205 | 水费 | 4,500.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 848,598.00 | 30206 | 电费 | 207,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 57,594.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 337,531.36 | 30208 | 取暖费 | 74,768.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 180,744.53 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 44,246.54 | 30211 | 差旅费 | 40,772.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 510,792.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 74,792.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 443,856.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,730,723.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 122,723.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,584,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 205,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 820,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20926.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 26,400.00 | 30239 | 其他交通费用 | 82800.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10,440.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 10293651.43 | 公用经费合计 | 3437683.65 | |||||
合计 | 13731335.08 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
220000.00 | 0.00 | 220000.00 | 0.00 | 30000.00 | 190000.00 | 200926.00 | 0.00 | 200926.00 | 0.00 | 20926.00 | 180000.00 | ||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 5,890,000.00 | 5,890,000.00 | 5,890,000.00 | 5,890,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 0.00 | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计56804957.98元，支出总计57107375.93元。与上年相比，收入减少4118734.00元，下降6.76%，支出减少17427622.40元，下降23.38%，主要原因是主体工程完工，内装工程量较小。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计56804957.98元，其中：财政拨款收入56804957.98元，占100%；上级补助收入 元，占 %；事业收入 元，占 %；经营收入 元，占 %；附属单位上缴收入 元，占 %；其他收入 元，占 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计57107375.93元，其中：基本支出 13731335.08元，占24.04%；项目支出43376040.85元，占75.96%；上缴上级支出 元，占 %；经营支出 元，占 %；对附属单位补助支出 元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计50914957.98元，支出总计 58377546.83元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10008734.00元，下降16.43%，支出总计减少17841999.76元，下降23.80%，主要原因是本年度项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出51217375.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23731999.76元，下降46.34%，主要原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出51217375.93元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出1446600.00元，占2.82%；教育（类）支出 元，占 %；科学技术（类）支出 元，占 %；文化体育与传媒（类）支出11679299.05元，占22.80%；社会保障和就业（类）支出1353098.90元，占2.64%；农林水（类）支出 元，占 %；住房保障（类）支出513192.60元，占1%，……等等。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30860067.60元，支出决算为 51217375.93 元，完成年初预算的 165.97 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000.00元，完成年初预算的0%，年初无预算数。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1446600.00元，完成年初预算的0%，年初无预算数。
3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为892964.00元，支出决算为3117387.00元，完成年初预算的349.11%，决算数大于预算数的主要原因本年人员及人员工资增加。
4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为856685.00元，支出决算为907840.00元，完成年初预算的105.97%，决算数大于预算数的主要原因本年人员及人员工资增加。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为800000.00元，支出决算为300000.00元，完成年初预算的37.5%，决算数小于预算数的主要原因本年度文化演出场次的减少。
6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为14947505.00元，支出决算为2985514.47元，完成年初预算的19.97%，决算数小于预算数的主要原因本年度文化演出场次的减少。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为200000元，支出决算为500000.00元，完成年初预算的250%，决算数大于预算数的主要原因本年度文化创作成本增加。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为4338570元，支出决算为6425690.00元，完成年初预算的148.11%，决算数大于预算数的主要原因本年度文化方面支出增加。
9.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为0元，支出决算为200000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年度对文物保护补助费用增加。
10.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为0元，支出决算为2200000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年度对博物馆费用增加。
11.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为580212元，支出决算为602040.40元，完成年初预算的103.76%，决算数大于预算数的主要原因本年度对文物费用增加。
12.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为3012159.00元，支出决算为3115517.18元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度对广播电视投入费用增加。
13.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为1544000.00元，支出决算为1601000.00元，完成年初预算的103.69%，决算数大于预算数的主要原因本年度对广播电视投入费用增加。
14.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为124300.00元，支出决算为3307282.00元，完成年初预算的2660.72%，决算数大于预算数的主要原因本年度对本年度对广播电视投入费用增加。
15.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为280000.00元，支出决算为602140.00元，完成年初预算的215.05%，决算数大于预算数的主要原因本年度对广播电视投入费用增加。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为841240.8元，支出决算为848598.00元，完成年初预算的100.87%，决算数大于预算数的主要原因本年度职工养老保险基数增加。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为381777.90元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年度职工保险核定基数增加。
18、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为114532.2元，支出决算为180744.53元，完成年初预算的157.81%，决算数大于预算数的主要原因本年度职工保险核定基数增加。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17149000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增县城及乡村旅游厕所建设项目。
20、商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为523873.85元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因本年度对基础设施建设项目增加。
21、商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为750000.00元，支出决算为750000.00元，完成年初预算的100%.
22、商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为0元，支出决算为460328.85元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余。
23、商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为436455.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年度对旅游企业及旅游设施补助费用增加。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为504744.48元，支出决算为510792.60元，完成年初预算的101.20%，决算数大于预算数的主要原因本年度生活补助增加。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为148800元，支出决算为2400元，完成年初预算的1.61%，决算数小于预算数的主要原因本年度只计入退伍军人的购房补贴。
26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2000000.00元，完成年初预算的9.09%，决算数大于预算数的主要原因本年度项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支13731335.08元，其中：人员经费 10293651.43 元，公用经费1697683.65 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 8562928.43 元，较年初预算数增加 570086.83元，增长 7.13 %，主要原因是人员工资增加及住房补贴计入工资福利支出；较上年决算数增加 1638111.23 元，增长 23.66 %。
2.商品和服务支出 9548705.65 元，较年初预算数增加 5826305.65元，增长 156.52 %，主要原因是其他商品和服务支出增加；较上年决算数增加 8067495.65 元，增长 544.66 %。
3.对个人和家庭的补助支出1730723.00元，较年初预算数减少 111233.00 元，下降 6.04 %，主要原因是本年度人员减少；较上年决算数（减少） 2071316.28 元，下降54.48 %。
4.其他资本性支出20349000.00元，较年初预算数增加3046130.00 元，增长（下降） 17.6 %，主要原因是新建旅游厕所项目增加；较上年决算数增加 20349000.00 元，增长 100 %。
5.……
6.……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为257600.00元，支出决算为228926.00元，完成年初预算的 89%。与上年相比，减少28674元，下降12.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费范围标准。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占8%；公务接待费支出占70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国出境费。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 20926.00 元，完成年初预算的 69.75 %；比上年减少（增加） 9074.00 元，下降 30.24 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位公务车辆出行较少。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出20926元，主要用于车辆保险维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 190000.00 元，支出决算为 180000.00 元，完成年初预算的 94.73 %；比上年减少 10000.00 元，下降 5.56 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度公务接待支出较少。其中： 国内接待费支出 180000.00 元，主要用于腊八节、春节、元宵节社火大赛接待。国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 30 个，国内公务接待人次 3000 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 5890000.00 元，本年支出 5890000.00 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 5890000.00 元，增长 100 %，主要原因是：政府性基金项目增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：旅游发展基金支出3430000.00元，占总支出的58.23%， 其他支出2460000.00元，占总支出的41.77%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 567400.00元，支出决算为 3437683.65 元，完成年初预算的 805.87 %；比上年增加 195673.65 元，增长 132.08 %。决算数大于预算数的主要原因本年度其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 5773.77 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、应急保障车1辆；特种专业技术车3辆；其他用车2辆；一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金 元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2018年度****、****等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对****、****等 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 元，政府性基金预算支出 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 元，执行数为 元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
第四部分 名词解释
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。
6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。
7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。
11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
其他相关资料
