中国共产党隆德县委员会办公室2025年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

   县委办公室是县委的综合办事机构。其主要职能是：

（一）协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下级联系。

（二）负责县委日常文书的处理、县委领导公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。

（三）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。

（四）围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。

（五）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息。

（六）围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。

（七）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作。

（八）负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室接待工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党隆德县委员会办公室部门预算包括：隆德县委办公室本级预算、无所属事业单位预算。

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位：万元

  二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                              单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位：万元  

第三部分   2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县委办公室2025年财政拨款收入预算669.56万元，其中：本年收入669.56万元，包括一般公共预算拨款669.56万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算669.56万元，包括：一般公共服务支出542.06万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出56.04万元、卫生健康支出22.60万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出48.86万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县委办公室2025年一般公共预算财政拨款基本支出454.50万元，其中：本年收入安排支出454.50万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少104.71万元，下降13.53%。

人员经费435.90万元，主要包括：基本工资168.27万元、津贴补贴104.26万元、奖金35.62万元、社会保障缴费56.04万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费22.60万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金33.08万元、提租补贴0万元、购房补贴15.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

公用经费18.60万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费0.50万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费2.50万元、邮电费1.00万元、取暖费1.70万元、物业管理费0万元、差旅费3.8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费1.0万元、其他商品和服务支出0.55万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县委办公室2025年一般公共预算财政拨款项目支出215.06万元，其中：本年收入安排支出215.06万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行2025年预算327.00万元，比2024年执行数（决算数）331.13万元减少4.13万元，下降1.25%。主要用于业务经费支出。

一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务2025年预算215.06万元，比2024年执行数（决算数）262.73万元减少47.67万元，下降18.22%。主要用于信创设备购置费用支出。

三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县委办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为19.50万元万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费19.00万元，公务接待费0.50万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度没有因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本年度没有购置公务用车费用；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年预算数与上年度持平；公务接待费减少0.50万元，主要原因是公务接待次数和费用减少。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县委办公室2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县委办公室2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

隆德县委办公室2025年收入总预算669.56万元，其中：本年收入669.56万元，上年结转结余0万元；支出总预算669.56万元，其中：本年支出669.56万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入669.56万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出669.56万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，隆德县委办公室本级及所属县委办公室等1个行政单位、县委办公室等0个参公管理事业单位和县委办公室等0个事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.60万元，比2024年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是：单位人员编制数无变动。

（二）政府采购情况

2025年，隆德县委办公室政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，隆德县委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1636.61平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值37.44万元；办公家具价值35.76万元；其他资产价值112.81万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1636.61平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值37.44万元；办公家具价值35.76万元；其他资产价值112.81万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县委办公室对2025年度所有项目支出申报了绩效目标表（详见表九）。隆德县委办公室将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价，并在决算公开中进行如下说明：一是在数量指标方面，单位经费数量和预算金额都按照人大批复金额执行；二是在质量指标方面，严格按照经费预算和预算指标执行标准执行；三是在时效指标方面，在人大批复后严格按照规定时限发放到位、执行到位。四是在社会效益方面，单位工作效能和单位人员工作效能显著提升；五是能够持续提供服务保障能力，得到单位人员对经费保障满意度的认可。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。