隆德县人民政府办公室2025年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责县政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委、自治区、固原市发送县政府的公文。

(三)研究政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

(四)根据县政府的工作重点和政府领导同志要求,组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五)负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区报送重要信息。

(六)负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

(七)督促检查政府各部门和各乡镇政府对自治区、市、县政府会议决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(八)负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(九)负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

(十)负责区、市政府领导同志来隆调研活动安排，及公务人员接待。

(十一)统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十二)负责全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，积极构建“不见面”行政审批服务体系，推进审批服务便民化。

(十三)负责办理投资项目、政府采购、项目评审、规划建设、市场准入、商贸流通、社会事务、城市管理、园林水务等方面的行政审批及相关联的部门管理事项。

(十四)负责政务服务大厅的建设和管理，建立和完善全县政务服务事项“三级四同”清单，推进政务服务规范化标准化。

(十五)负责固原市“12345”便民服务热线隆德分中心的建设和管理。

(十六)完成县委、县政府及政府领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，隆德县人民政府办公室部门预算包括：隆德县人民政府办公室本级预算，所属事业单位电子政务中心预算。

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                              单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2025年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

    单位：万元

注：隆德县人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位：万元

第三部分   2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

  隆德县人民政府办公室2025年财政拨款收入预算910.72万元，其中：本年收入860.72万元，包括一般公共预算拨款860.72万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余50万元。支出预算910.72万元，包括：一般公共服务支出910.72万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款基本支出656.73万元，其中：本年收入安排支出656.73 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少44.35万元，下降6.33%。

人员经费630.93万元，主要包括：基本工资144.11万元、津贴补贴199.87万元（其中购房补贴23.23万元）、奖金118.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出27.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费支出29.97万元、公务员医疗补助缴费支出2.42万元、其他社会保障缴费支出1.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0.50万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.80万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金47.65万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费25.80万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.2万元、电费0.3万元、邮电费1.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.00万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.00万元、福利费、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费2.1万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款项目支出253.99万元，其中：本年收入安排支出203.99万元，上年结转结余资金安排支出50.00万元。包括：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算203.99万元，比2024年执行数（决算数）619.84万元减少415.85万元，下降67.09%。主要用于发放福建挂职干部生活补助6.25万元、发放行政审批大厅、政务大厅窗口工作人员工资93.24万元、隆德县人民政府办公室专项工作费用85.50万元、原审批服务管理局专项工作费用19.00万元，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）50.00万元，比2024年执行数（决算数）增加50.00万元，增长100%，主要用于单位数字政府建设。

三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县人民政府办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为15.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.70万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加2.7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加2.7万元，主要原因是机构改革，原审批服务管理局机构和人员并入政府办，整体预算增加；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县人民政府办公室2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，公用经费0万元

（二）项目支出情况说明

隆德县人民政府办公室2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

隆德县人民政府办公室2025年预算无政府性基金。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

隆德县人民政府办公室2025年收入总预算910.72万元，其中：本年收入860.72万元，上年结转结余50万元；支出总预算910.72万元，其中：本年支出910.72万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入860.72万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出910.72万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，隆德县人民政府办公室本级及所属0个行政单位、0个参公管理事业单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.80万元，比2024年预算增加2.4万元，增长10.26%。主要原因是：因机构改革，原审批服务管理局合并至人民政府办公室，人员编制数增加。

（二）政府采购情况

2025年，隆德县人民政府办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，隆德县人民政府办公室已登记入账的房屋17802.25平方米，价值6272.69万元；土地141400平方米，价值0万元；车辆2辆，价值70.07万元；办公家具价值64.46万元；设备价值211.96万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1779.37平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值70.07万元；办公家具价值64.46万元；设备价值211.96万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县人民政府办公室对2025年度所有项目支出申报了绩效目标表（详见表九）。隆德县人民政府办公室将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价，并在决算公开中进行说明。

（五）其他需说明的事项

隆德县人民政府办公室已登记入账的房屋为行政中心办公大楼（1号楼）、政务服务中心（2号楼）、会议中心（3号楼）及异地来隆任（挂）职干部公寓楼，总建筑面积17802.25平方米（其中：办公用房面积15202.25平方米，公寓楼面积2600平方米），总价值6272.69万元；土地141400平方米为行政中心占地面积，属划拨土地。

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。