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隆德县杨河乡中心小学2025年部门预算

索引号	640423004/2025-00026	文号		生成日期	2025-02-20
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县教育体育局	责任部门

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县杨河乡中心小学位于隆德县杨河乡杨河村，主要负责杨河乡辖区内的教育教学服务工作。其主要职责是：

1、宣传贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治学、贯彻和执行县人民政府及教育体育局的规章制度。

2、配合杨河乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

3、负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

隆德县杨河乡中心小学是隆德县教育体育局（一级预算单位）下属的1所二级预算单位，属公益二类事业单位。

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2938.38	一、本年支出	2960.57	2959.52	1.05
（一）一般公共预算财政拨款收入	2937.33	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1.05	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	2280.66	2280.66
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	296.69	296.69
		（九）卫生健康支出	116.06	116.06
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）自然资源海洋气象等支出
		（十五）住房保障支出	266.11	266.11
		（十六）粮油物资储备支出
		（十七）灾害防治及应急管理支出
		（十八）预备费
		（十九）其他支出	1.05		1.05
		（二十）债务还本支出
		（二十一）债务付息支出
		（二十二）债务发行费用支出
二、上年结转结余	22.19	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	22.19	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2960.57	支出总计	2960.57	2959.52	1.05

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2024年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3379.32	2959.52	2411.98	547.54	-419.8	-12.42%
2050201	学前教育	301.03	102.98		102.98	-198.05	-65.79%
2050202	小学教育	2375.82	2177.68	1733.13	444.56	-198.14	-83.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.29	197.79	197.79		3.5	1.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.17	98.89	98.89		-34.28	-25.74%
2101102	事业单位医疗	106.86	108.85	108.86		1.99	1.86%
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.20	7.20		0.05	0.69%
2210201	住房公积金	169.27	170.09	170.09		0.82	0.48%
2210203	购房补贴	91.73	96.01	96.01		4.28	4.66%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

部门经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2411.98	2411.98
301	一、工资福利支出	2408.61	2408.61
30101	基本工资	620.71	620.71
30102	津贴补贴	464.20	464.20
30103	奖金	343.23	343.23
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	384.72	384.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.79	197.79
30109	职业年金缴费	98.89	98.89
30110	职工基本医疗保险缴费	108.86	108.86
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20
30112	其他社会保障缴费	11.13	11.13
30113	住房公积金	170.09	170.09
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	3.38	3.38
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.38	3.38
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2025年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

2024年执行数（决算数）

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数					2025年预算数与2024年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
	合计
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.0	1.05	0	0	0	1.05	-1.95	65%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2938.38	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	2937.33	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入	1.05	非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	2960.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2960.57
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	2938.38	本年支出合计	2960.57
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	22.18	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入	22.18	其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	2960.57	支出总计	2960.57

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

2938.38

2937.33

1.05

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	2959.52		2959.52
2050201	学前教育	102.98		102.98
2050202	小学教育	2177.68		2177.68
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	197.79		197.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.89		98.89
2101102	事业单位医疗	108.85		108.85
2101103	公务员医疗补助	7.20		7.20
2210201	住房公积金	170.09		170.09
2210203	购房补贴	96.01		96.01

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（一）
项目名称：2025年县级财政预算学前生均公用经费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数量、标准300元/生/年	499名，6所幼儿园
	项目资金	14.97万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合制度要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	≥95%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二）
项目名称：2025年县县财政预算义务教育阶段学校生均公用经费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数量、标准85元/生/年	1243名，6所小学
	项目资金	10.56万元
2	质量指标（必填）
	资金达标率	≥95%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	≥95%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三）
项目名称：2025年城乡义务教育补助经费（营养改善计划早餐、午餐）
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数	1243名
	项目资金	86.27万元
2	质量指标（必填）
	资金到位率	≥100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年底
4	成本指标（必填硬性指标）
	严格按照文件要求落实，厉行节约。	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化改善学生生活条件	保障学生生活
2	社会效益指标（必填）
	社会效益良好，减轻家长负担	效益良好
3	生态效益指标（选填）
	环保节能	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制，形成良性循环。	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（四）
项目名称：　2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助）
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数	1243名
	项目资金	58.94万元
2	质量指标（必填）
	资金到位率	≥100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年底
4	成本指标（必填硬性指标）
	严格按照文件要求落实，厉行节约。	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化改善学生生活条件	保障家庭经济困难学生生活条件
2	社会效益指标（必填）
	社会效益良好，减轻家长负担、巩固脱贫成果	效益良好
3	生态效益指标（选填）
	环保节能	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制，形成良性循环。	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（五）
项目名称：2025义务教育补助经费（公用经费）
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数	1243名，6所小学
	项目资金	159.62万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合制度要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	效果显著
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	教育教学活动开展
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（六）
项目名称：城乡义务教育项目资金（劳动实践基地）
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数、标准：80元/生/年	1243名，6所小学
	项目资金	5万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合制度要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	≥95%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（七）
项目名称：2025年城乡义务教育补助经费（综合奖补）
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数	1243名，6所小学
	项目资金	10.02万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合制度要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	≥95%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（八）
项目名称：2025年学前教育资助补助资金
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数	499名，6所幼儿园
	项目资金	39.19万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合制度要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	≥95%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（九）
项目名称：自治区2025年学前教育生均公用经费奖补机制项目资金
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数	499名，6所幼儿园
	项目资金	7.63万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合制度要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	≥95%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十）
项目名称：2025年县级财政预算学前免课本费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数	499名，6所幼儿园
	项目资金	3.49万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合制度要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	≥95%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十一）
项目名称：2025年农村学前幼儿生活补助金
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数	499名，6所幼儿园
	项目资金	11.88万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合制度要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	≥95%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十二）
项目名称：2025年学前教育保教保育费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数	499名，6所幼儿园
	项目资金	25.81万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合制度要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	≥95%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十三）
项目名称：2025年农村义务教育学生营养改善加护从业人员工资
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数	499名，6所幼儿园
	项目资金	61.95万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合制度要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	≥95%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十四）
项目名称：2025年中央少数民族地区教育特殊补助和自治区民族教育项目
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数、学校数	499名，6所幼儿园
	项目资金	30万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合制度要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2025年度
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化保学校基本运转	≥95%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	环保节能无污染	符合环保要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全管理机制
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%
	家长满意度	≥95%
	学生满意度	≥95%

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县杨河乡中心小学2025年财政拨款收入预算2960.57万元，其中：本年收入2938.38万元，包括一般公共预算拨款2937.33万元，政府性基金预算拨款1.05万元；上年结转结余22.19万元。支出预算2960.57万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2280.66万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出296.69万元、卫生健康支出 116.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出266.11万元、粮油物资储备支出 0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县杨河乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出2960.57万元，其中：本年收入安排支出2938.38万元，上年结转资金安排支出22.19万元。比2024年执行数（决算数）减少419.8万元，下降12.42%。

人员经费2411.98万元，主要包括：基本工资620.71万元、津贴补贴368.17万元、奖金343.23万元、社会保障缴费423.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资384.72万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.38万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金170.09万元、提租补贴0万元、购房补贴96.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县杨河乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出 547.54万元，其中：本年收入安排支出525.35万元，上年结转结余资金安排支出22.18万元。包括：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算102.98万元，比2024年执行数（决算数）301.02万元减少190.04万元，下降65.78%。主要是学前年初批复的项目资金少。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算444.55万元，比2024年执行数（决算数）630.20万元减少185.65万元，下降29.45%。主要是小学教育年初批复项目项目资金较少。

三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县杨河乡中心小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是本单位无公务接待费。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县杨河乡中心小学2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，本单位无政府性基金预算人员经费。

公用经费0万元，本单位无政府性基金预算公用经费。

（二）项目支出情况说明

隆德县杨河乡中心小学2025年政府性基金预算财政拨款项目支出1.05万元，其中：本年收入安排支出1.05万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算1.05万元，比2024年执行数（决算数）3.0万元减少1.95万元，下降65%。主要用于乡村学校少年宫活动费用。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

隆德县杨河乡中心小学2025年收入总预算2960.57万元，其中：本年收入2938.38万元，上年结转结余22.19万元；支出总预算2960.57万元，其中：本年支出 2960.57万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2938.38万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出 2960.57万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025年，隆德县杨河乡中心小学事业运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无事业运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，隆德县杨河乡中心小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，隆德县杨河乡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋28029.29平方米，价值5728.03万元；土地42076平方米，价值 0.0007万元（名义价值）；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值127.98万元；其他资产价值758.66万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋28029.29平方米，价值5728.03万元；土地42076平方米，价值 0.0007万元（名义价值）；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值127.98万元；其他资产价值758.66万元。

所属单位房屋房屋28029.29平方米，价值5728.03万元；土地42076平方米，价值 0.0007万元（名义价值）；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值127.98万元；其他资产价值758.66万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县杨河乡中心小学对2025年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目14个、预算资金547.83万元。隆德县杨河乡中心小学将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。

1.2025年县级财政预算学前生均公用经费14.97万元；

2.2025年县县财政预算义务教育阶段学校生均公用经费10.56万元；

3.2025年城乡义务教育补助经费（营养改善计划早餐、午餐）86.27万元；

4.2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助）58.94万元；

5.2025义务教育补助公用经费159.62万元；

6.城乡义务教育项目资金（劳动实践基地）5元万；

7.2025年城乡义务教育补助经费（综合奖补）10.02万元；

8.2025年学前教育资助补助资金39.19万元；

9. 自治区2025年学前教育生均公用经费奖补机制项目资金7.63万元；

10. 10.2025年县级财政预算学前免课本费3.49万元。

11.2025年农村学前幼儿生活补助金11.88万元；

12.2025年学前教育保教保育费25.81万元。

13.2025年农村义务教育学生营养改善加护从业人员工资61.95万元；

14.2025年中央少数民族地区教育特殊补助和自治区民族教育项目资金30万元；

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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