隆德县中医院2025年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

隆德县中医院成立于一九九一年，2009年迁建，位于隆德县南门工业园区，占地面积：10000平方米，建筑面积8620平方米；医院开设门诊部、住院部、公共卫生科、急诊科、儿科、妇科、内科、针灸科，骨伤科、康复科、西门养生堂、检验科、彩超室、放射科等多个功能医疗科室，住院部有床位120个，配有DR放射机子、心电图、彩超、半自动血气分析仪、微波治疗仪、自动煎药机、高频治疗仪、尿十项等医疗设备，承担着全县的公共卫生服务及基本医疗卫生服务，主要开展常见病、多发病及慢性病的诊治工作，是本地医疗、预防、保健的中心枢纽。其主要职责：

（一）认真贯彻执行《执业医师法》、《传染病防治法》中医条例等法律法规；

（二）承担全县的常见病、多发病、急重症和突发公共卫生事件的抢救治疗；

（三）提供医疗预防保健服务；

（四）承担乡镇卫生专业技术人员的进修学习；

（五）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县中医院部门预算仅包括：隆德县中医院本级预算。

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2025年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县中医院2025年财政拨款收入预算516.36万元，其中：本年收入516.30万元，包括一般公共预算拨款516.30万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0.06万元。支出预算516.36万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出67.19万元、卫生健康支出388.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出60.29万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县中医院2025年一般公共预算财政拨款基本支出511.80万元，其中：本年收入安排支出511.80万元，上年结转资金安排支出0.06万元。比2024年执行数522.20（决算数）减少10.4万元，下降1.99%。

人员经费511.80万元，主要包括：基本工资130.78万元、津贴补贴82.57万元、奖金89.72万元、社会保障缴费69.71万元、绩效工资70.60万元、其他工资福利支出0.92万元、生活补助0.61万元、医疗费27.27万元、住房公积金39.61万元、购房补贴20.68万元、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县中医院2025年一般公共预算财政拨款项目支出4.56万元，其中：本年收入安排支出4.50万元，上年结转结余资金安排支出0.06万元。包括：千名医师下基层补助资金4.5万元，中医药发展补助资金0.06万元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算4.56万元，比2024年执行数（决算数）261.62万元减少257.06万元，（2101702两专科一中心建设项目174.94万元，2100299公立医院改革补助资金39万元，2100202第一书记及驻村队员生活补助12.74万元，2100202药品加成补助资金27.59万元，2100299千名医师下基层补助资金6.7万元，2100408基本公共卫生经费0.6万元）下降98.26%。主要由于2025年项目资金年中追加项目库。

三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县中医院2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是隆德县中医院为财政拨款差额单位，资金由单位预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是隆德县中医院为财政拨款差额单位，资金由单位预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是隆德县中医院为财政拨款差额单位，资金由单位预算；公务接待费增加0万元，主要原因是隆德县中医院为财政拨款差额单位，公务接待费由单位预算。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县中医院2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；主要原因为我单位无相关支出。

（二）项目支出情况说明

 无相关支出

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

隆德县中医院2025年收入总预算516.36万元，其中：本年收入516.30万元，上年结转结余0.06万元；支出总预算516.36万元，其中：本年支出516.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入516.30万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出516.36万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，隆德县中医院所属二级甲等医院，0个行政单位、0个参公管理事业单位、0个事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为财政拨款差额单位，财政只预算人员经费，事业运行费由单位预算。

（二）政府采购情况

2025年，隆德县中医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，隆德县中医院占用使用国有资产总体情况为房屋10841.96平方米，价值2785.29万元；土地10000平方米，名义价值1元；车辆5辆，价值61.06万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋10841.96平方米，价值2785.29万元；土地10000平方米，名义价值1元；车辆5辆，价值61.06万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋10841.96平方米，价值2785.29万元；土地10000平方米，名义价值1元；车辆5辆，价值61.06万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县中医院对2025年度所有项目支出申报了绩效目标表（详见表九）共涉及2个项目，预算资金4.56万元。隆德县中医院将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价，并在决算公开中进行说明。（预算绩效情况只涉及项目支出，根据单位实际情况说明，模板不限）

（五）其他需说明的事项

 无

第四部分名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。