隆德县城关镇丰台卫生院2025年部门预算
| 索引号 | 640423016/2025-00033 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县城关镇丰台卫生院的职责主要包括以下几个方面：
一是公共卫生服务。负责辖区内居民的健康保健和疾病预防工作，提供基本的医疗和预防服务。
二是医疗管理服务。负责社区服务站的医疗资源分配、人员管理、待遇发放、救护车辆调配等工作。
三是疾病控制。加强农村疾病预防控制，控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
四是合作医疗服务。做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
五是爱国卫生运动。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、部门预算单位构成
隆德县城关镇丰台卫生院为隆德县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为全额补助事业单位。纳入隆德县卫生健康局2024年部门预算编制。
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 376.94 | 一、本年支出 | 376.94 | 376.94 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 376.94 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | ||||
| （五）教育支出 | ||||
| （六）科学技术支出 | ||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| （八）社会保障和就业支出 | 36.48 | 36.48 | ||
| （九）卫生健康支出 | 308.15 | 308.15 | ||
| （十）节能环保支出 | ||||
| （十一）城乡社区支出 | ||||
| （十二）农林水支出 | ||||
| （十三）交通运输支出 | ||||
| （十四）自然资源海洋气象等支出 | ||||
| （十五）住房保障支出 | 32.31 | 32.31 | ||
| （十六）粮油物资储备支出 | ||||
| （十七）灾害防治及应急管理支出 | ||||
| （十八）预备费 | ||||
| （十九）其他支出 | ||||
| （二十）债务还本支出 | ||||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 376.94 | 支出总计 | 376.94 | 376.94 | |
注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 434.27 | 376.94 | 303.80 | 73.14 | 57.33 | 13.20% | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 234.62 | 227.06 | 220.70 | 6.36 | 7.56 | 2.71% |
2100408 | 基本公共服务 | 73.53 | 56.78 | 0 | 56.78 | 16.75 | 22.78% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.32 | 24.32 | 0.17 | 0.70% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.09 | 12.16 | 12.16 | 12.93 | 51.53% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.32 | 13.38 | 13.38 | 0.06 | 0.45% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.01 | 1.06% | |
2210201 | 住房公积金 | 21.56 | 21.08 | 21.08 | 0.48 | 2.23% | |
2210203 | 购房补贴 | 11.06 | 11.23 | 11.23 | 0.17 | 1.54% | |
2101702 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 20.00 | 66.67% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 303.80 | 303.80 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 303.80 | 303.80 | |
30101 | 基本工资 | 71.08 | 71.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 72.52 | 72.52 | |
30103 | 奖金 | 45.15 | 45.15 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 41.39 | 41.39 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.32 | 24.32 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.16 | 12.16 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.38 | 13.38 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.93 | 0.93 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | |
30113 | 住房公积金 | 21.08 | 21.08 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.42 | 0.42 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2025年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 376.94 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 376.94 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 376.94 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 376.94 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 376.94 | 本年支出合计 | 376.94 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 376.94 | 支出总计 | 376.94 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
376.94 | 376.94 | 376.94 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 376.94 | 376.94 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 227.06 | 227.06 | |||||||
2100408 | 基本公共服务 | 56.78 | 56.78 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.32 | 24.32 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.16 | 12.16 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.93 | 0.93 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.08 | 21.08 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 11.23 | 11.23 | |||||||
2101702 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：2025年第一批基本公共卫生服务经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
基本公共卫生服务经费服务人数9422人，享受经费人数32人，预算金额56.78万元。 | 按规定人数100%发放到位 | |
2 | 质量指标（必填） | |
基本公共卫生服务必须覆盖9个行政村，家庭医生签约，0-6儿童及孕产付体检，健康教育，预防接种，慢性病随访，卫生监督档案管理等必须按规定时间完成。 | 按规定完成95% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按照国家基本公共卫生第三版服务规范及上级部门下达的指标足量足额发放。 | 按规定完成95% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
基本公共卫生服务经费服务享受经费人数32人，预算金额56.78万元。 | 按规定人数100%发放到位 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
无 | 0 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
卫生院职工及村医工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | 0 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
卫生院职工及村医按照各自职责职能持续服务 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
卫生院职工及村医对生活补助经费发放满意度 | 满意度大于等于95% | |
项目名称：2025年第一批基本药物补助资金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
卫生院有9个行政村卫生室，预算金额4万元 | 按照规定100%完成 | |
2 | 质量指标（必填） | |
按照要求严格执行村卫室经费 | 按照规定97%完成 | |
3 | 时效指标（必填） | |
卫生院有9个行政村卫生室，预算金额4万元，严格按部门要求足额足量发放村卫生室经费 | 按照规定100%完成 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
卫生院有9个行政村卫生室，预算金额4万元 | 按照规定100%完成 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
无 | 0 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
卫生院职工及村医工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | 0 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
卫生院职工及村医按照各自职责职能持续服务 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
村医对药物补助资金发放满意度 | 100% | |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县城关镇丰台卫生院2025年财政拨款收入预算376.94万元，其中：本年收入362.04 万元，包括一般公共预算拨款362.04万元；上年结转结余14.9万元。支出预算376.94万元，包括：社会保障和就业支出36.48万元、卫生健康支出308.15万元、住房保障支出32.31万元。
二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县城关镇丰台卫生院2025年一般公共预算财政拨款基本支出303.80万元，其中：本年收入安排支出303.80万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）310.17万元减少6.37万元，下降2.05%。
人员经费303.80万元，主要包括：基本工资71.08万元、津贴补贴72.52万元、奖金45.15万元、绩效工资41.39万元、其他工资福利支出0.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.32万元、职业年金缴费12.16万元、职工基本医疗保险缴费13.38万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金21.08万元。
公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、其他商品和服务支出0万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县城关镇丰台卫生院2025年一般公共预算财政拨款项目支出73.14万元，其中：本年收入安排支出58.24万元，上年结转结余资金安排支出14.9万元。包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算58.24万元，比2024年执行数（决算数）81.08万元减少22.84万元，下降28.17 %。主要用于基本公共卫生服务项目。
三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县城关镇丰台卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县城关镇丰台卫生院2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）项目支出情况说明
隆德县城关镇丰台卫生院2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于2025年收支预算情况的总体说明
隆德县城关镇丰台卫生院2025年收入总预算376.94万元，其中：本年收入362.04万元，上年结转结余14.9万元；支出总预算376.94万元，其中：本年支出376.94万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入376.94万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：事业支出376.94万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，隆德县城关镇丰台卫生院为事业单位，其机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2025年，隆德县城关镇丰台卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，隆德县城关镇丰台卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋597.95平方米，价值15.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.05万元；办公家具价值7.50万元；其他资产价值47.72万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋597.95平方米，价值15.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.05万元；办公家具价值7.50万元；其他资产价值47.72万元。
所属单位房屋597.950平方米，价值15.76万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.05万元；办公家具价值7.50万元；其他资产价值47.72万元。
（四）预算绩效情况
隆德县城关镇丰台卫生院2025年无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。
