隆德县温堡乡桃山中心卫生院2025年部门预算
| 索引号 | 640423016/2025-00035 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县温堡乡桃山中心卫生院是隆德县卫生健康局下辖的一所公立乡镇卫生院，主要负责全乡及周边乡镇群众的医疗救治、疾病预防、卫生保健、基本公共卫生服务、健康教育等工作。
二、部门预算单位构成
隆德县桃山中心卫生院为隆德县卫生健康局所属的二级预算单位，单位性质为全额补助事业单位。
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 634.79 | 一、本年支出 | 634.79 | 634.79 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 634.79 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | ||||
| （五）教育支出 | ||||
| （六）科学技术支出 | ||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| （八）社会保障和就业支出 | 71.31 | 71.31 | ||
| （九）卫生健康支出 | 501.58 | 501.58 | ||
| （十）节能环保支出 | ||||
| （十一）城乡社区支出 | ||||
| （十二）农林水支出 | ||||
| （十三）交通运输支出 | ||||
| （十四）自然资源海洋气象等支出 | ||||
| （十五）住房保障支出 | 61.90 | 61.90 | ||
| （十六）粮油物资储备支出 | ||||
| （十七）灾害防治及应急管理支出 | ||||
| （十八）预备费 | ||||
| （十九）其他支出 | ||||
| （二十）债务还本支出 | ||||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 634.79 | 支出总计 | 634.79 | 634.79 | |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 692.22 | 634.79 | 227.14 | 68.45 | 57.43 | -8.30% | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 438.00 | 413.60 | 405.15 | 8.45 | 24.4 | -5.57% |
2100408 | 基本公共服务 | 78.91 | 60.00 | 0 | 60.00 | 8.91 | -11.29% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.08 | 47.54 | 47.54 | 2.54 | -5.07% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.14 | 23.77 | 23.77 | 8.37 | -26.04% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.65 | 26.15 | 26.15 | 1.5 | -5.42% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.74 | 1.83 | 1.83 | 0.09 | 5.17% | |
2210201 | 住房公积金 | 43.50 | 41.98 | 41.98 | 1.52 | -3.49% | |
2210203 | 购房补贴 | 20.20 | 19.92 | 19.92 | 0.28 | -1.38% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 566.34 | 566.34 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 565.79 | 565.79 | |
30101 | 基本工资 | 121.25 | 121.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 106.64 | 106.64 | |
30103 | 奖金 | 104.9 | 104.9 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 87.87 | 87.87 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.54 | 47.54 | |
30109 | 职业年金缴费 | 23.77 | 23.77 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.15 | 26.15 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.84 | 1.84 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 2.67 | |
30113 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.18 | 1.18 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.56 | 0.56 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.56 | 0.56 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 634.79 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 634.79 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 634.79 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 634.79 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 634.79 | 本年支出合计 | 634.79 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 634.79 | 支出总计 | 634.79 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
634.79 | 634.79 | 634.79 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 634.79 | 634.79 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 413.60 | 413.60 | |||||||
2100408 | 基本公共服务 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.54 | 47.54 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.77 | 23.77 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.15 | 26.15 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.83 | 1.83 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 19.92 | 19.92 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：2025年第一批基本公共卫生服务经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
基本公共卫生服务经费服务人数9765人，享受经费人数47人，预算金额60万元 | 按规定100%发放 | |
2 | 质量指标（必填） | |
基本公共卫生服务必须覆盖13个行政村，家庭医生签约，0-6儿童及孕产付体检，健康教育，预防接种，慢性病随访，卫生监督档案管理等必须按规定时间完成 | 按规定完成95% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按照国家基本公共卫生第三版服务规范及上级部门下达的指标足量足额发放 | 按规定100%发放 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
基本公共卫生服务经费服务人数9765享受经费人数47人，预算金额60万元。 | 按规定100%发放 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
无 | 0 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
温堡乡桃山卫生院职工工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | 0 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
温堡乡桃山卫生院职工按每个人的工作职责持续服务 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
温堡乡桃山卫生院职工对于基本公共卫生服务经费发放满意度较上年提升 | 100% | |
项目名称：2025年第一批基本药物补助资金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
卫生院有13个行政村卫室，21个村医，预算金额8.45万元 | 按规定100%完成 | |
2 | 质量指标（必填） | |
按照部门要求严格执行村卫生室经费 | 按规定100%完成 | |
3 | 时效指标（必填） | |
卫生院有13个行政村卫室，21个村医，预算金额8.45万元 | 按规定100%完成 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
卫生院有13个行政村卫室，21个村医，预算金额8.45万元 | 按规定100%完成 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
无 | 0 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
村医工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | 0 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
村医按照各自职责职能持续服务 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
村医对药物补助经费发放满意度 | 100% | |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县桃山中心卫生院2025年财政拨款收入预算634.79万元，其中：本年收入634.79万元，包括：一般公共预算拨款634.79万元；上年结转结余 0 万元。支出预算634.79万元，包括：社会保障和就业支出71.31万元、卫生健康支出501.58万元、住房保障支出61.9万元。
二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县桃山中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款基本支出634.79万元，其中：本年收入安排支出634.79万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）692.22万元减少57.43万元，下降8.3%。
人员经费566.34万元，主要包括：基本工资121.25万元、津贴补贴106.64万元、奖金104.9万元、绩效工资87.87万元、其他工资福利支出1.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.54万元、职业年金缴费23.77万元、职工基本医疗保险缴费26.15万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费2.67万元、住房公积金41.98万元、购房补贴19.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.56万元。
公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、其他商品和服务支出0万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县桃山中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款项目支出68.45万元，其中：本年收入安排支出68.45万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算68.45万元，比2024年执行数（决算数）88.8万元减少20.35万元，下降22.92 %。主要用于13项基本公共卫生服务项目。
三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县桃山中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县桃山中心卫生院2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）项目支出情况说明
隆德县桃山中心卫生院2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于2025年收支预算情况的总体说明
隆德县桃山中心卫生院2025年收入总预算634.79万元，其中：本年收入634.79万元，上年结转结余0万元；支出总预算634.79万元，其中：本年支出634.79万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入634.79万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：事业支出634.79万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，隆德县桃山中心卫生院为事业单位，其机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2025年，隆德县桃山中心卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，隆德县桃山中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋6068平方米，价值522.86万元；土地9363平方米，价值10.43万元；车辆2辆，价值30.34万元；办公家具价值43.96万元；其他资产价值172.21万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋6068平方米，价值522.86万元；土地 9363平方米，价值10.43万元；车辆2辆，价值30.34万元；办公家具价值43.96万元；其他资产价值172.21万元。
所属单位房屋6068平方米，价值522.86万元；土地 9363平方米，价值10.43万元；车辆2辆，价值30.34万元；办公家具价值43.96万元；其他资产价值172.21万元。
（四）预算绩效情况
隆德县桃山中心卫生院2025年无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
隆德县温堡乡桃山中心卫生院2025年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县温堡乡桃山中心卫生院属于隆德县卫生健康局下设的1所公立乡镇中心卫生院。主要职责是：执行卫生健康局安排的日常工作及临时交办的各项任务，承担全乡及周边乡镇的基本医疗和基本公共卫生服务。
二、部门预算单位构成
隆德县温堡乡桃山中心卫生院是隆德县卫生健康局下设的事业单位，是2025年部门预算编制的二级预算事业单位。从人员编制构成看，温堡乡桃山中心卫生院现有编制39人，现有在编在职职工37人，退休9人。
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 717.21 | 一、本年支出 | 717.21 | 717.21 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 717.21 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | ||||
| （五）教育支出 | ||||
| （六）科学技术支出 | ||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| （八）社会保障和就业支出 | 82.44 | 82.44 | ||
| （九）卫生健康支出 | 562.86 | 562.86 | ||
| （十）节能环保支出 | ||||
| （十一）城乡社区支出 | ||||
| （十二）农林水支出 | ||||
| （十三）交通运输支出 | ||||
| （十四）自然资源海洋气象等支出 | ||||
| （十五）住房保障支出 | 71.91 | 71.91 | ||
| （十六）粮油物资储备支出 | ||||
| （十七）灾害防治及应急管理支出 | ||||
| （十八）预备费 | ||||
| （十九）其他支出 | ||||
| （二十）债务还本支出 | ||||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 717.21 | 支出总计 | 717.21 | 717.21 | |
注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 791.95 | 717.21 | 657.21 | -74.74 | -10.42% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.40 | 54.96 | 54.96 | -0.44 | -0.8% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.90 | 27.48 | 27.48 | -5.42 | -19.72% | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 473.19 | 471.67 | 471.67 | -1.52 | -0.3% | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.46 | -9.46 | -100% | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 74.41 | 60.00 | 60.00 | -14.41 | -24% | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 21.60 | -21.60 | -100% | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.03 | -19.03 | -100% | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.47 | 23.29 | 23.29 | -7.18 | -30.82% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.53 | 7.89 | 7.89 | 1.36 | 17.23% | |
2210201 | 住房公积金 | 48.37 | 48.68 | 48.68 | 0.31 | 0.6% | |
2210203 | 购房补贴 | 20.59 | 23.24 | 23.24 | 2.65 | 11.40% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 657.21 | 657.21 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 656.38 | 656.38 | |
30101 | 基本工资 | 142.11 | 142.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 128.63 | 128.63 | |
30103 | 奖金 | 119.78 | 119.78 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 100.60 | 100.60 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.96 | 54.96 | |
30109 | 职业年金缴费 | 27.48 | 27.48 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.29 | 23.29 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.89 | 7.89 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 | |
30113 | 住房公积金 | 48.68 | 48.68 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.22 | 1.22 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2025年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 717.21 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 717.21 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 717.21 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 717.21 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 717.21 | 本年支出合计 | 717.21 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 717.21 | 支出总计 | 717.21 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
717.21 | 717.21 | 717.21 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 717.21 | 717.21 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.96 | 54.96 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.48 | 27.48 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 471.67 | 471.67 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.29 | 23.29 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.89 | 7.89 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 48.68 | 48.68 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 23.24 | 23.24 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称：基本公共卫生服务 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
基本公共卫生服务项目达标率 | 100% | |
2 | 质量指标（必填） | |
基本公共卫生服务项目规范管理率 | ≥95% | |
3 | 时效指标（必填） | |
2025年年底 | ≥85% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
60万元 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
村医待遇 | 得到保障 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
人民健康素养水平 | 有所提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | 无 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
人民群众健康服务意识 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
患者满意度、民众对健康知识知晓率 | ≥80% | |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县温堡乡桃山中心卫生院2025年财政拨款收入预算717.21万元，其中：本年收入717.21万元，包括一般公共预算拨款717.21万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算717.21万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出717.21万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出82.44万元、卫生健康支出562.86万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出71.91万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0 万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县温堡乡桃山中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款基本支出717.21万元，其中：本年收入安排支出717.21万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少74.74万元，下降10.42%。
人员经费657.21万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资142.11万元、津贴补贴105.39万元、奖金119.78万元、社会保障缴费84.18万元、医保缴费31.18万元、伙食补助费0万元、绩效工资100.60万元、其他工资福利支出1.22万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.83万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公48.68万元积金、提租补贴0万元、购房补贴23.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。（根据本单位预算批复填写与增减）
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（根据本单位预算批复填写与增减）
（二）项目支出情况说明
隆德县温堡乡桃山中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款项目支出60万元，其中：本年收入安排支出60万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算60万元，比2023年执行数（决算数）74.41万元减少14.41万元，下降24 %。
三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县温堡乡桃山中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县温堡乡桃山中心卫生院2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（根据本单位预算批复填写与增减）
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（根据本单位预算批复填写与增减）
（二）项目支出情况说明
隆德县温堡乡桃山中心卫生院2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：
五、关于2025年收支预算情况的总体说明
隆德县温堡乡桃山中心卫生院2025年收入总预算717.21万元，其中：本年收入717.21万元，上年结转结余0万元；支出总预算717.21万元，其中：本年支出717.21万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入717.21万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出717.21万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2025年，隆德县温堡乡桃山中心卫生院事业运行经费财政拨款预算60万元，比2024年预算增加5.5万元，增长10.09 %。主要原因是：基本公共卫生经费逐年递增。
（二）政府采购情况
2025年，隆德县温堡乡桃山中心卫生院政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，隆德县温堡乡桃山中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋6068平方米，价值531.60万元；土地9363平方米，价值10.43万元；车辆2辆，价值30.34万元；办公家具价值43.96万元；其他资产价值172.21万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋6068平方米，价值531.60万元；土地9363平方米，价值10.43万元；车辆2辆，价值30.34万元；办
公家具价值43.96万元；其他资产价值172.21万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求，隆德县温堡乡桃山中心卫生院对2025年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目1个、预算资金60万元。隆德县温堡乡桃山中心卫生院将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。落实基本公共卫生服务，要求老年人体检率≥75%；高血压规范管理率、糖尿病规范管理率≥90%；孕产妇管理率、儿童保健管理率、3岁以下儿童系统管理率达标。儿童免疫接种，恶性肿瘤病人随访，食源性疾病报告，宫颈癌、乳腺癌上消化道癌筛查，包虫病B超筛查，布鲁氏病血清筛查，超额完成指标任务。结核病患者管理，重性精神疾病患者管理，家庭医生签约要达标，同时开展义诊活动、健康教育宣传、健康教育咨询等活动。原则上要求预算资金的40%要给村医兑现。
（预算绩效情况只涉及项目支出，根据单位实际情况说明，模板不限）
（五）其他需说明的事项
暂无
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。
