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隆德县教育系统2024年部门预算（汇总）

索引号	/2024-00068	文号		生成日期	2024-01-27
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县教育体育局	责任部门

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

隆德县教育体育局是县政府机构。其主要职责是：

（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策；研究提出隆德县教育体育改革和教育体育事业发展规划并监督实施。

（2）负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；协同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）贯彻执行中央、区、市、县党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导学校党的建设工作，指导各类学校思想政治工作、精神文明建设和德育工作。

（4）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

（5）负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（6）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业教育和职业指导工作。

（7）加强对民办教育机构的管理、指导、检查评估工作。

（8）统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划；统计教育经费投入情况，监测教育经费的筹措和使用；按照有关规定管理县内外的教育援助和教育贷款。

（9）指导少数民族教育工作，指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作；承担青少年户外活动和青少年活动场所的管理工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。

（10）统筹全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划指导各级各类学校师德建设工作；指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。

（11）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（12）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测；指导青少年体育工作。

（13）会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。负责对全县体育场（馆）的管理、维护、设备配置、使用情况的监管工作。

（14）负责规划体育运动项目，指导体育训练工作；负责组织全县综合性体育运动会和单项竞赛活动。

（15）监督管理体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准。

（16）指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（17）承办县人民政府交办的其他事项。　

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县教育系统部门预算包括：隆德县教育体育局本级预算、所属事业单位预算。纳入隆德县教育系统2024年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、隆德县中学

2、隆德县高级中学

3、隆德县职业技术学校

4、隆德县第二中学

5、隆德县第四中学

6、隆德县第一小学

7、隆德县第二小学

8、隆德县第三小学

9、隆德县第一幼儿园

10、隆德县特殊教育学校

11、隆德县联财中学

12、隆德县观庄中学

13、隆德县杨河中学

14、隆德县张程中学

15、隆德县沙塘中学

16、隆德县城关镇中心小学

17、隆德县联财镇中心小学

18、隆德县沙塘镇中心小学

19、隆德县神林乡中心小学

20、隆德县杨河乡中心小学

21、隆德县张程乡中心小学

22、隆德县观庄乡中心小学

23、隆德县好水乡中心小学

24、隆德县凤岭乡中心小学

25、隆德县温堡乡中心小学

26、隆德县奠安乡中心小学

27、隆德县陈靳乡中心小学

28、隆德县山河乡中心小学

29、隆德县教育体育局本级

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	50103.86	一、本年支出	51370.93	50430.43	940.50
（一）一般公共预算财政拨款收入	49163.36	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入	940.50	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	37258.61	37258.61
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	238.00	238.00
		（八）社会保障和就业支出	5770.16	5770.16
		（九）卫生健康支出	2317.95	2317.95
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）自然资源海洋气象等支出
		（十五）住房保障支出	4840.21	4840.21
		（十六）粮油物资储备支出
		（十七）灾害防治及应急管理支出
		（十八）预备费
		（十九）其他支出	940.50		940.50
		（二十）债务还本支出	5.50	5.50
		（二十一）债务付息支出
		（二十二）债务发行费用支出
二、上年结转结余	1267.07	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	1267.07	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	51370.93	支出总计	51370.93	50430.43	940.50

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2023年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	62243.74	50430.43	41241.82	9188.61	-11813.31	-18.98
205	教育支出	47942.56	37258.61	28690.50	8568.11	-10683.95	-22.28
20501	教育管理事务	815.30	939.33	789.18	150.15	124.03	15.21
2050101	行政运行	807.30	789.18	789.18		-18.12	-2.24
2050102.00	一般行政管理事务	8.00				-8.00	-100.00
2050199	其他教育管理事务支出		150.15		150.15	150.15	-
20502	普通教育	42495.93	33090.54	25949.29	7141.25	-9405.39	-22.13
2050201	学前教育	5418.23	1512.49	277.26	1235.23	-3905.74	-72.09
2050202	小学教育	17617.39	16120.25	14045.67	2074.58	-1497.14	-8.50
2050203	初中教育	11123.71	9398.35	7769.50	1628.85	-1725.36	-15.51
2050204	高中教育	6936.37	4305.45	3856.86	448.59	-2630.92	-37.93
2050299	其他普通教育支出	1400.23	1754.00		1754.00	353.77	25.27
20503	职业教育	3108.37	2656.84	1531.83	1125.01	-451.53	-14.53
2050302	中等职业教育	3108.37	2656.84	1531.83	1125.01	-451.53	-14.53
20507	特殊教育	543.54	526.97	420.20	106.77	-16.57	-3.05
2050701	特殊学校教育	543.54	526.97	420.20	106.77	-16.57	-3.05
20509	教育费附加安排的支出		44.93		44.93	44.93	-
2050999	其他教育费附加安排的支出		44.93		44.93	44.93	-
20599	其他教育支出	979.42				-979.42	-100.00
2059999	其他教育支出	979.42				-979.42	-100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	528.00	238.00		238.00	-290.00	-54.92
20703	体育	168.00	238.00		238.00	70.00	41.67
2070307	体育场馆	168.00	238.00		238.00	70.00	41.67
2070308	群众体育					0.00	-
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	360.00				-360.00	-100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	360.00				-360.00	-100.00
208	社会保障和就业支出	6457.83	5770.16	5393.16	377.00	-687.67	-10.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	388.57	377.00		377.00	-11.57	-2.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	388.57	377.00		377.00	-11.57	-2.98
20805	行政事业单位养老支出	6069.26	5393.16	5393.16		-676.10	-11.14
2080501	行政单位离退休	16.70	16.81	16.81		0.11	0.66
2080502	事业单位离退休	2.61				-2.61	-100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3525.79	3584.23	3584.23		58.44	1.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2524.16	1792.12	1792.12		-732.04	-29.00
210	卫生健康支出	2470.59	2317.95	2317.95		-152.64	-6.18
21004	公共卫生	10.00				-10.00	-100.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00				-10.00	-100.00
21011	行政事业单位医疗	2460.59	2317.95	2317.95		-142.64	-5.80
2101101	行政单位医疗	53.69	43.53	43.53		-10.16	-18.92
2101102	事业单位医疗	1873.34	1558.86	1558.86		-314.48	-16.79
2101103	公务员医疗补助	533.56	715.56	715.56		182.00	34.11
213	农林水支出	80.00				-80.00	-100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	80.00				-80.00	-100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80.00				-80.00	-100.00
221	住房保障支出	4764.76	4840.21	4840.21		75.45	1.58
22102	住房改革支出	4764.76	4840.21	4840.21		75.45	1.58
2210201	住房公积金	3113.02	3113.19	3113.19		0.17	0.01
2210203	购房补贴	1651.74	1727.02	1727.02		75.28	4.56

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

部门经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		41241.82	41210.62	31.20
301	一、工资福利支出	41097.35	41097.35
30101	基本工资	11219.89	11219.89
30102	津贴补贴	6425.49	6425.49
30103	奖金	6358.86	6358.86
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	6120.88	6120.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3584.24	3584.24
30109	职业年金缴费	1792.12	1792.12
30110	职工基本医疗保险缴费	1602.39	1602.39
30111	公务员医疗补助缴费	715.56	715.56
30112	其他社会保障缴费	119.87	119.87
30113	住房公积金	3113.19	3113.19
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	44.86	44.86
302	二、商品和服务支出	31.20		31.20
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助	113.27	113.27
30301	离休费	17.71	17.71
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	95.56	95.56
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出	0	0
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数

2023年执行数（决算数）

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.00

0.07

1.20

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
	合计	241.00	940.50				940.50	699.50	290.25
229	其他支出	241.00	940.50				940.50	699.50	290.25
22960	彩票公益金安排的支出	241.00	940.50				940.50	699.50	290.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	223.00	300.50				300.50	77.50	34.75
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00	640.00				640.00	622.00	3455.56

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	50103.86	一、行政支出	7119.67
（1）一般公共预算财政拨款收入	49163.36	其中：财政拨款支出	7119.67
（2）政府性基金预算财政拨款收入	940.50	非同级财政拨款支出
二、事业预算收入	247.77	二、事业支出	44499.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	44251.26
纳入财政专户管理的非税收入	247.77	非同级财政拨款支出	247.77
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	50351.63	本年支出合计	51618.70
十、上年结转	1267.07	九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	1267.07	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入	1267.07	其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	51618.70	支出总计	51618.70

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

50351.63

50103.86

49163.36

940.50

247.77

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	51618.70	7119.67	44499.03
205	教育支出	37506.38	5199.98	32306.4
20501	教育管理事务	939.33	939.33
2050101	行政运行	789.18	789.18
2050199	其他教育管理事务支出	150.15	150.15
20502	普通教育	33303.42	3478.02	29825.4
2050201	学前教育	1512.49	1174.03	338.46
2050202	小学教育	16120.25	269.99	15850.26
2050203	初中教育	9398.35	280.00	9118.35
2050204	高中教育	4518.33		4518.33
2050299	其他普通教育支出	1754.00	1754.00
20503	职业教育	2691.73	737.70	1954.03
2050302	中等职业教育	2691.73	737.70	1954.03
20507	特殊教育	526.97		526.97
2050701	特殊学校教育	526.97		526.97
20509	教育费附加安排的支出	44.93	44.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.93	44.93
20599	其他教育支出
2059999	其他教育支出
207	文化旅游体育与传媒支出	238.00	238.00
20703	体育	238.00	238.00
2070307	体育场馆	238.00	238.00
2070308	群众体育
208	社会保障和就业支出	5770.16	536.94	5233.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	377.00	377.00
2080116	引进人才费用
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	377.00		377.00
20805	行政事业单位养老支出	5393.16	159.94	5233.22
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3584.23	95.42	3488.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1792.12	47.71	1744.41
210	卫生健康支出	2317.95	67.93	2250.02
21011	行政事业单位医疗	2317.95	67.93	2250.02
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53
2101102	事业单位医疗	1558.86		1558.86
2101103	公务员医疗补助	715.56	24.40	691.16
213	农林水支出
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
221	住房保障支出	4840.21	130.82	4709.39
22102	住房改革支出	4840.21	130.82	4709.39
2210201	住房公积金	3113.19	82.11	3031.08
2210203	购房补贴	1727.02	48.71	1678.31
231	债务还本支出	5.50	5.50
23103	地方政府一般债务还本支出	5.50	5.50
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	5.50	5.50
229	其他支出	940.50	940.50
22960	彩票公益金安排的支出	940.50	940.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.50	300.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	640.00	640.00

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（一）

项目名称：农村税费改革转移支付资金(教研经费70万元、教育督导工作经费15万元、考务费75万元)
序号	年度绩效指标		年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学校		全县各级各类学校
	项目资金		160万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率		100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率		100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本		节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化		100%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量		逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	无污染、干净环保		符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制		健全
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度		≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二)
项目名称：营养改善从业人员工资(学校餐厅人员工资)
序号		年度绩效指标			年度指标值
一		产出指标
1		数量指标（必填硬性指标）
		受益人数			169名义务教育阶段从业人员
		项目资金			300万元
2		质量指标（必填）
		质量符合要求			质量符合要求
3		时效指标（必填）
		按期完成率			年度内完成300万元任务
4		成本指标（必填硬性指标）
		节约成本			按照标准逐月发放,节约成本
二		效益指标
1		经济效益指标（选填）
		资金效益最大化			经济效益显著
2		社会效益指标（必填）
		提高低收入群体收入			社会效益良好
3		生态效益指标（选填）
		环保			符合要求
4		可持续影响指标（必填）
		建立健全长效管理机制			形成良性循环，持续发展较好
三		满意度指标
1		服务对象满意度指标（必填）
		教师、校长满意度			≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(三)
项目名称：骨干教师津贴
序号		年度绩效指标		年度指标值
一		产出指标
1		数量指标（必填硬性指标）
		受益骨干教师		480人
		项目资金		65万元
2		质量指标（必填）
		质量达标率		质量符合要求
3		时效指标（必填）
		按期完成率		年度内完成任务
4		成本指标（必填硬性指标）
		节约成本		符合资金要求
二		效益指标
1		经济效益指标（选填）
		资金效益最大化		经济效益显著,骨干教师乡村工作热情高
2		社会效益指标（必填）
		社会效益良好		社会效益良好,加快教师发展
3		生态效益指标（选填）
		环保		符合要求
4		可持续影响指标（必填）
		建立健全长效管理机制		形成良性循环，持续发展较好
三		满意度指标
1		服务对象满意度指标（必填）
		教师、校长满意度		≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(四)
项目名称：增量绩效工资(普通高中教师节假日加班补助)
年度绩效指标	年度指标值
产出指标
数量指标（必填硬性指标）
受益教师	教师386人
项目资金	331万元
质量指标（必填）
质量达标率	100%
时效指标（必填）
按期完成率	100%
成本指标（必填硬性指标）
节约成本	符合资金要求
效益指标
经济效益指标（选填）
资金效益最大化	经济效益显著，激励学生提高学习成绩，鼓励教师提高工作积极性
社会效益指标（必填）
学校教育教学质量	逐年提高
生态效益指标（选填）
环保	符合要求
可持续影响指标（必填）
建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
满意度指标
服务对象满意度指标（必填）
教师、家长、学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（五）
项目名称：中小学校取暖费
年度绩效指标	年度指标值
产出指标
数量指标（必填硬性指标）
受益学校	全县各级各类学校
资金	204.3万元
质量指标（必填）
质量达标率	100%
时效指标（必填）
按期完成率	100%
成本指标（必填硬性指标）
节约成本	符合资金要求
效益指标
经济效益指标（选填）
资金效益最大化	有效解决取暖费紧张局面，经济效益显著
社会效益指标（必填）
社会效益良好	社会效益良好
生态效益指标（选填）
无污染、干净环保	符合要求
可持续影响指标（必填）
建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
满意度指标
服务对象满意度指标（必填）
教师、校长满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（六）

项目名称：普通高中惠民助学金
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生	50人
	项目资金	50万元
2	质量指标（必填）
	质量符合要求	质量符合要求
3	时效指标（必填）
	年度内完成任务	年度内完成任务
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	社会效益良好	体现政府对家庭经济困难学生的关怀，社会效益良好
3	生态效益指标（选填）
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(七)
项目名称：县级预算特殊教育学校公用经费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生、教师数	78人
	项目资金	46.8万元
2	质量指标（必填）
	项目覆盖率	100%
3	时效指标（必填）
	项目完成及时率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益显著	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	社会效益良好	社会效益良好
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	形成良性循环，持续发展较好	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(八)

项目名称：2022-2023年宁夏“基层服务专项计划”
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生数	112人
	项目资金	351万元
2	质量指标（必填）
	质量符合要求	质量符合要求
3	时效指标（必填）
	年度内完成支出任务	年度内完成元任务
4	成本指标（必填硬性指标）
	完成支出，节约成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益显著	通过“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务，提高基层工作效率，减轻大学生就业压力
2	社会效益指标（必填）
	社会效益良好	社会效益良好
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	形成良性循环，持续发展较好	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(九)

项目名称：体育馆运行经费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益人数	全县人民群众
	项目资金	24万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	100%
2	社会效益指标（必填）
	全民健身条件	逐步改善人民群众健康水平
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	长期维护机制健全性	健全
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	群众满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十)

项目名称：县级预算公办幼儿园生均公用经费、课本费、幼儿营养餐、普惠性民办幼儿园财政补助
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生	3009名
	项目资金	269.05万元
2	质量指标（必填）
	质量符合要求	质量符合要求
3	时效指标（必填）
	年度内完成元任务	年度内完成任务
4	成本指标（必填硬性指标）
	全部支出，节约成本，300元/生.年	全部支出，节约成本，300元/生.年
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益显著	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	学前儿童受教育条件改善	社会效益良好
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	形成良性循环，持续发展较好	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	群众满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十一)

项目名称：县级预算普通高中学校生均公用经费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数	2607名
	项目资金	182.49万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	年度内完成任务	年度内完成任务
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本，700元/生.年	优先满足普通高中教育发展，保证高中学校正常运转，700元/生.年
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益显著	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	社会效益良好	提升高中教育水平，社会效益良好
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	形成良性循环，持续发展较好	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	群众满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十二)

项目名称：县级预算中等职业技术学校生均公用经费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生	875人
	项目资金	61.25万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	质量符合要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本，300元/生.年	符合资金要求，300元/生.年
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	保障职业教育学校正常运转，经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	社会效益良好	社会效益良好
3	生态效益指标（选填）
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	学校、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十三)

项目名称：县级预算义务教育学校生均公用经费(小学)
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学校	全县义务教育阶段小学生8565人
	项目资金	68.52万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本，80元/生.年	节约成本，80元/生.年
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	100%
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高，保障学校正常运转
3	生态效益指标（选填）
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	健全
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十四)

项目名称：县级预算义务教育阶段学校生均公用经费(初中)
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生人数	4954名
	项目资金	49.54万元
2	质量指标（必填）
	质量符合要求	质量符合要求
3	时效指标（必填）
	按期完成率	年度内完成任务
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本，100元/生.年	按照标准执行,节约成本，100元/生.年
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	提高低收入群体收入	社会效益良好
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、校长满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十五)

项目名称：公办园政府购买教师服务岗位购买费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益教师	学生3009人、服务教师189人
	项目资金	963.9万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化，5.1万元/人.年	经济效益显著，激励学生提高学习成绩，鼓励教师提高工作积极性
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十六)

项目名称：政府购买学校安保服务
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益人数	32人
	项目资金	126.72万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本，,3.96万元/人.年	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十七)

项目名称：　教师体检费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益人数	700人
	项目资金	70万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高教师健康，鼓励教师服务基层
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十八)

项目名称：职业教育"9+3"县级配套
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益人数	637人
	项目资金	38.22万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十九)

项目名称：世界银行贷款债务还本支出
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	项目资金	5.5万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二十)

项目名称：2024年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开发补助资金
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益人数	全县人民
	项目资金	214万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	提高群众身体健康	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二十一)

项目名称：　2024年星级党组织建设项目资金
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	项目资金	7.4万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	提高党建水平	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二十二)

项目名称：2023年义务教育补助经费(中央、自治区公用经费)
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益人数	13519人
	项目资金	1713.84万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二十三)

项目名称：2023年义务教育阶段学生营养改善计划资金（中央）
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益人数	13519人
	项目资金	860万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二十四)

项目名称：2023年城乡义务教育补助经费(中央、自治区家庭经济困难学生补助)
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益人数	5448人次
	项目资金	392.75万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二十五)

项目名称：2023年城乡义务教育补助经费(中央、自治区校舍安全保障资金)
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益人数	13519人
	项目资金	549.99万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二十六)

项目名称：2023年城乡义务教育补助经费(中央综合奖补)
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益人数	13939人
	项目资金	38.08万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二十七)

项目名称：2024年自治区“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务专项计划资金
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学生数	112人
	项目资金	150.15万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二十八)

项目名称：农村中小学校校舍建设

序号

年度绩效指标

年度指标值

一

产出指标

数量指标（必填硬性指标）

专项资金

44.93万元

质量指标（必填）

建设项目质量

100%

时效指标（必填）

按时完成

100%

成本指标（必填硬性指标）

节约成本

100%

二

效益指标

经济效益指标（选填）

资金效益最大化

经济效益显著

社会效益指标（必填）

提高办学水平

逐步提高

生态效益指标（选填）

节约环保

100%

可持续影响指标（必填）

建立健全长效管理机制

形成良性循环，持续发展较好

三

满意度指标

服务对象满意度指标（必填）

教师、家长、学生满意度

≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二十九）
项目名称：2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（奔跑吧少年活动经费15万元，群众体育赛事活动经费10万元，国球进社区活动经费1万元）
er序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学校	全县各级各类学校
	项目资金	26万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2024年底
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	提高广大群众健康水平
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	建立健全各种管理制度
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三十）
项目名称：自治区彩票公益金支持体育事业专项资金（群众、竞技、青少年体育项目）
er序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学校	全县各级各类学校
	项目资金	274.5万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2024年底
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	提高广大群众健康水平
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	建立健全各种管理制度
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三十一）
项目名称：青少年科技馆建设项目（中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金）
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学校	全县各级各类学校
	项目资金	640万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2024年底
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	改善办学条件
2	社会效益指标（必填）
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	建立健全各种管理制度
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三十二）
项目名称：高中人才引进
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学校	3所高中
	项目资金	60万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2024年底
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	改善办学条件
2	社会效益指标（必填）
	名师引领，学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	建立健全各种管理制度
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三十三）
项目名称：区培及乡村教师支持计划
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学校	2所学校
	项目资金	8万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2024年底
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	改善办学条件
2	社会效益指标（必填）
	名师引领，学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	建立健全各种管理制度
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三十四）
项目名称：高中免学费、助学金
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益学校	3所高中（包括职中）
	项目资金	515.5万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2024年底
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	改善办学条件
2	社会效益指标（必填）
	困难学生资助，学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	建立健全各种管理制度
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三十五）
项目名称：上年结转资金（2023年中央职业教育质量提升计划项目资金等）
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	项目资金	1267.08万元
2	质量指标（必填）
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）
	按期完成率	2024年底
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	资金效益最大化	改善办学条件
2	社会效益指标（必填）
	困难学生资助，学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）
	建立健全长效管理机制	建立健全各种管理制度
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	教师、家长、学生满意度	≥95%

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县教育系统2024年财政拨款收入预算51370.93 万元，其中：本年收入 50103.86万元，包括一般公共预算拨款49163.36万元，政府性基金预算拨款940.50万元；上年结转结余1267.07万元。支出预算51370.93万元，包括：一般公共服务支出0 万元、公共安全支出0万元、教育支出37258.61万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出238.00万元、社会保障和就业支出5770.16万元、卫生健康支出2317.95 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出4840.21万元、粮油物资储备支出0 万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出940.50万元、债务还本支出5.50万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县教育系统2024年一般公共预算财政拨款基本支出41241.82万元，其中：本年收入安排支出41241.82万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）43596.10减少2354.28 万元，下降5.40 %。

人员经费41210.62万元，主要包括：基本工资11219.89万元、津贴补贴6425.49万元、奖金6358.86万元、社会保障缴费7814.18万元、伙食补助费0万元、绩效工资6120.88万元、其他工资福利支出44.86万元、离休费17.71万元、退休费、抚恤金、生活补助95.56万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金3113.19万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.20万元，主要包括：办公费14.50万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费3.00万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费1.20万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费7.50万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出5.00万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县教育系统2024年一般公共预算财政拨款项目支出 9188.61万元，其中：本年收入安排支出7921.54万元，上年结转结余资金安排支出1267.07万元。包括：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算150.15万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加150.15万元，增长100 %。主要用于2024年“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务专项计划资金。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算1235.23万元，比2023年执行数（决算数）5095.69万元减少3860.46万元，下降75.76 %。主要用于公办幼儿园生均公用经费、课本费、幼儿营养餐、普惠性民办幼儿园财政补助；公办园政府购买教师服务岗位购买费。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算2074.58万元，比2023年执行数（决算数）2961.59万元减少887.01万元，下降29.95%。主要用于义务教育学校生均公用经费;中央、自治区提前下达2024年城乡义务教育补助经费。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算1628.85万元，比2023年执行数（决算数）3200.34万元减少1571.49万元，下降49.10 %。主要用于义务教育阶段学校生均公用经费；中央、自治区提前下达2024年城乡义务教育补助经费。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算448.59万元，比2023年执行数（决算数）2413.64万元减少1965.05万元，下降81.41 %。主要用于进一步加强高中教育实施所需经费(惠民助学金)；进一步加强高中教育实施所需经费(教师节假日补助、引进人才)；普通高中学校生均公用经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算1754万元，比2023年执行数（决算数）1370.11万元增加383.89万元，增长28.02 %。主要用于全县学校取暖费补助；教研经费、各级各类考试补助、教育督导工作经费；营养改善从业人员工资；政府购买学校安保服务；骨干教师津贴；教师体检费。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算1125.01万元，比2023年执行数（决算数）1457.93万元减少332.92万元，下降22.84 %。主要用于中等职业学校生均公用经费；职业教育"9+3"县级配套；中央职业教育质量提升计划项目资金。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算106.77万元，比2023年执行数（决算数）154.33万元增加47.56万元，增长30.82 %。主要用于特殊教育学校生均公用经费；特殊教育学校营养改善。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算44.93万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加44.93万元，增长100 %。主要用于中小学校舍安全建设。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算238.00万元，比2023年执行数（决算数）168.00万元增加51万元，增长70.59 %。主要用于体育馆运行经费；公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算377万元，比2023年执行数（决算数）388.57万元减少11.57万元，下降2.98 %。主要用于2024年“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务专项计划资金。

债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）2024年预算5.50万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加5.50万元，增长100 %。主要用于体育馆运行经费；公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县教育系统2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.20万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算减少0.80万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费减少0.80万元，主要原因是主要原因是压缩三公经费。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县教育系统2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县教育系统2024年政府性基金预算财政拨款项目支出940.50万元，其中：本年收入安排支出940.50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算300.50万元，比2023年执行数（决算数）223.00万元增加77.50万元，增长34.75%。主要用于自治区财政厅自治区体育局关于提前下达2024年中央、自治区彩票公益金支持体育事业专项资金；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算640.00万元，比2023年执行数（决算数）18.00万元增加622.00万元，增长3455.56%，主要用于自治区财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县教育系统2024年收入总预算51618.70万元，其中：本年收入50351.63万元，上年结转结余1267.07万元；支出总预算51618.70万元，其中：本年支出51618.70万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入50103.86万元，占97.53 %；事业预算收入247.77万元，占0.48 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出7119.67万元，占13.79 %；事业支出44499.03万元，占86.21%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县教育系统本级及所属隆德县教育体育局等29个事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.20万元，比2023年预算减少1.20万元，下降3.70 %。主要原因是：压缩三公经费。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县教育系统政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县教育系统占用使用国有资产总体情况为房屋464085.39平方米，价值81318.40万元；土地861761.63平方米，价值8.92万元；车辆6辆，价值56.67万元；办公家具价值6498.34万元；其他资产价值25070.70万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋22218.70平方米，价值8629.92万元；土地3014平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值49.95万元；其他资产价值8570.28万元。

所属单位房屋441866.69平方米，价值72688.48万元；土地858747.63平方米，价值8.92万元；车辆6辆，价值56.67万元；办公家具价值6448.39万元；其他资产价值16500.42万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县教育系统对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目35个、预算资金1.01亿元。隆德县教育系统将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

本单位没有其他需要说明事项。

第四部分名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。

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