隆德县教育体育局2024年部门预算（本级）
| 索引号 | 640423004/2024-00004 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县教育体育局 | 责任部门 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县教育体育局是县政府机构。其主要职责是：
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策；研究提出隆德县教育体育改革和教育体育事业发展规划并监督实施。
（二）负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；协同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）贯彻执行中央、区、市、县党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导学校党的建设工作，指导各类学校思想政治工作、精神文明建设和德育工作。
（四）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
（五）负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。
（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业教育和职业指导工作。
（七）加强对民办教育机构的管理、指导、检查评估工作。
（八）统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划；统计教育经费投入情况，监测教育经费的筹措和使用；按照有关规定管理县内外的教育援助和教育贷款。
（九）指导少数民族教育工作，指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作；承担青少年户外活动和青少年活动场所的管理工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。
（十）统筹全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划指导各级各类学校师德建设工作；指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。
（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（十二）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测；指导青少年体育工作。
（十三）会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。负责对全县体育场（馆）的管理、维护、设备配置、使用情况的监管工作。
（十四）负责规划体育运动项目，指导体育训练工作；负责组织全县综合性体育运动会和单项竞赛活动。
（十五）监督管理体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准。
（十六）指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
（十七）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，为隆德县教育体育局本级预算。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 5973.99 | 一、本年支出 | 7119.67 | 6179.17 | 940.50 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 5033.49 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 940.50 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 5199.98 | 5199.98 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 238.00 | 238.00 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 536.93 | 536.93 | |||
（九）卫生健康支出 | 67.93 | 67.93 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十五）住房保障支出 | 130.83 | 130.83 | |||
（十六）粮油物资储备支出 | |||||
（十七）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（十八）预备费 | |||||
（十九）其他支出 | 940.50 | 940.50 | |||
（二十）债务还本支出 | 5.50 | 5.50 | |||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 1145.68 | 二、年末结转结余 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 1145.68 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 7119.67 | 支出总计 | 7119.67 | 6179.17 | 940.50 |
注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
| 合计 | 16175.20 | 6179.17 | 1147.88 | 5031.29 | -9996.03 | -61.80% |
2050101 | 行政运行 | 807.30 | 789.18 | 789.18 |
| -18.12 | -2.24% |
2050102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0 |
|
| -8.00 | -100.00% |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0 | 150.15 |
| 150.15 | 150.15 | - |
2050201 | 学前教育 | 4592.36 | 1174.03 |
| 1174.03 | -3418.33 | -74.44% |
2050202 | 小学教育 | 1607.89 | 269.99 |
| 269.99 | -1337.90 | -83.21% |
2050203 | 初中教育 | 2259.90 | 280 |
| 280 | -1979.90 | -87.61% |
2050203 | 高中教育 | 2248.35 | 0 |
|
| -2248.35 | -100.00% |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1400.23 | 1753.99 |
| 1753.99 | 353.76 | 25.26% |
2050302 | 中等职业教育 | 825.30 | 737.7 |
| 737.7 | -87.60 | -10.61% |
2050701 | 特殊学校教育 | 65.00 | 0 |
|
| -65.00 | -100.00% |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0 | 44.93 |
| 44.93 | 44.93 | - |
2059999 | 其他教育支出 | 979.42 | 0 |
|
| -979.42 | -100.00% |
2070307 | 体育场馆 | 168.00 | 238 |
| 238 | 70.00 | 41.67% |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 | 0 |
|
| -360.00 | -100.00% |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 388.57 | 377 |
| 377 | -11.57 | -2.98% |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.70 | 16.81 | 16.81 |
| 0.11 | 0.66% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.62 | 95.42 | 95.42 |
| -0.20 | -0.21% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.49 | 47.71 | 47.71 |
| -47.78 | -50.04% |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10 | 0 |
|
| -10.00 | -100.00% |
2101101 | 行政单位医疗 | 53.69 | 43.53 | 43.53 |
| -10.16 | -18.92% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.67 | 24.4 | 24.4 |
| 5.73 | 30.69% |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50 | 0 |
|
| -50.00 | -100.00% |
2210201 | 住房公积金 | 83.91 | 82.12 | 82.12 |
| -1.79 | -2.13% |
2210203 | 购房补贴 | 40.8 | 48.71 | 48.71 |
| 7.91 | 19.39% |
2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0 | 5.5 |
| 5.5 | 5.50 | - |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1147.88 | 1116.68 | 31.20 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1093.80 | 1093.80 | |
30101 | 基本工资 | 313.12 | ||
30102 | 津贴补贴 | 213.58 | ||
30103 | 奖金 | 154.10 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 116.48 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.42 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 47.71 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.53 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.40 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | ||
30113 | 住房公积金 | 82.12 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.38 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 31.20 | 31.20 | |
30201 | 办公费 | 14.50 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.00 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.20 | ||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 7.50 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 22.88 | 22.88 | |
30301 | 离休费 | 17.71 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 5.16 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | 223.00 | 940.50 | 940.50 | 717.50 | 321.75 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 223.00 | 300.50 | 300.50 | 77.50 | 34.75% | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640 | 100% | |||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 5973.99 | 一、行政支出 | 7119.67 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 5033.49 | 其中：财政拨款支出 | 7119.67 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 940.50 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 5973.99 | 本年支出合计 | 7119.67 |
十、上年结转 | 1145.68 | 九、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | 1145.68 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 1145.68 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 7119.67 | 支出总计 | 7119.67 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
5973.99 | 5973.99 | 5033.49 | 940.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 7119.67 | 7119.67 | ||||||||
2050101 | 行政运行 | 789.18 | 789.18 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 150.15 | 150.15 | |||||||
2050201 | 学前教育 | 1174.03 | 1174.03 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 269.99 | 269.99 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 280.00 | 280.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1753.99 | 1753.99 | |||||||
2050302 | 中等职业教育 | 737.69 | 737.69 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 44.93 | 44.93 | |||||||
2070307 | 体育场馆 | 238.00 | 238.00 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 377.00 | 377.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.81 | 16.81 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.45 | 95.45 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.71 | 47.71 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.53 | 43.53 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.40 | 24.40 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 82.12 | 82.12 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 48.71 | 48.71 | |||||||
2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 5.50 | 5.50 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300.50 | 300.50 | |||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 640.00 | 640.00 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(一) | |||
项目名称：营养改善从业人员工资(学校餐厅人员工资) | |||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |
一 | 产出指标 | ||
1 | 数量指标（必填硬性指标） | ||
受益人数 | 义务教育阶段从业人员169人 | ||
项目资金 | 300万元 | ||
2 | 质量指标（必填） | ||
预算资金到位率 | ≥100% | ||
3 | 时效指标（必填） | ||
按期完成率 | 2024年度内完成300万元任务 | ||
4 | 成本指标（必填硬性指标） | ||
节约成本 | 按照标准逐月发放,节约成本 | ||
二 | 效益指标 | ||
1 | 经济效益指标（选填） | ||
资金效益最大化 | 经济效益显著 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | ||
提高低收入群体收入 | 社会效益良好 | ||
3 | 生态效益指标（选填） | ||
节能环保无污染 | 符合要求 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | ||
建立健全长效管理机制 | 形成良性循环，持续发展较好 | ||
三 | 满意度指标 | ||
1 | 服务对象满意度指标（必填） | ||
教师、校长、从业人员满意度 | ≥95% | ||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二） | |||
项目名称：中小学校取暖费 | |||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |
一 | 产出指标 | ||
1 | 数量指标（必填硬性指标） | ||
受益学校 | 全县各级各类学校 | ||
资金 | 204.3万元 | ||
2 | 质量指标（必填） | ||
预算资金到位率 | ≥100% | ||
3 | 时效指标（必填） | ||
按期完成率 | 2024年度 | ||
4 | 成本指标（必填硬性指标） | ||
节约成本 | 符合资金要求 | ||
二 | 效益指标 | ||
1 | 经济效益指标（选填） | ||
资金效益最大化 | 有效解决学校取暖费紧张局面，经济效益显著 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | ||
社会效益良好 | 社会效益良好 | ||
3 | 生态效益指标（选填） | ||
无污染、干净环保 | 效果显著 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | ||
建立健全长效管理机制 | 形成良性循环，持续发展较好 | ||
三 | 满意度指标 | ||
1 | 服务对象满意度指标（必填） | ||
教师、校长满意度 | ≥95% | ||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三） | |||
项目名称：隆德县第二、三、四幼儿园公用经费 | |||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |
一 | 产出指标 | ||
1 | 数量指标（必填硬性指标） | ||
预算标准：300元/生.年 | 第二、三、四幼儿园适龄幼儿 | ||
资金 | 28.32万元 | ||
2 | 质量指标（必填） | ||
资金到位率 | ≥100% | ||
3 | 时效指标（必填） | ||
按期完成率 | 2024年度 | ||
4 | 成本指标（必填硬性指标） | ||
节约成本 | 符合资金要求 | ||
二 | 效益指标 | ||
1 | 经济效益指标（选填） | ||
资金效益最大化 | 保障学校基本运转支出 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | ||
社会效益良好 | 社会效益良好 | ||
3 | 生态效益指标（选填） | ||
无污染、干净环保 | 符合要求 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | ||
建立健全长效管理机制 | 形成良性循环，持续发展较好 | ||
三 | 满意度指标 | ||
1 | 服务对象满意度指标（必填） | ||
教师、学生、校长满意度 | ≥95% | ||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（四） | |||
项目名称：2022-2023年宁夏“基层服务专项计划” | |||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |
一 | 产出指标 | ||
1 | 数量指标（必填硬性指标） | ||
受益学校 | 全县幼儿园 | ||
资金 | 351万元 | ||
2 | 质量指标（必填） | ||
资金到位率 | ≥100% | ||
3 | 时效指标（必填） | ||
按期完成率 | 2024年度 | ||
4 | 成本指标（必填硬性指标） | ||
节约成本 | 符合资金要求 | ||
二 | 效益指标 | ||
1 | 经济效益指标（选填） | ||
资金效益最大化 | 有效解决学校幼儿教师紧张局面，经济效益显著 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | ||
社会效益良好 | 缓解高校毕业生就业压力 | ||
3 | 生态效益指标（选填） | ||
无污染、干净环保 | 符合要求 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | ||
建立健全长效管理机制 | 形成良性循环，持续发展较好 | ||
三 | 满意度指标 | ||
1 | 服务对象满意度指标（必填） | ||
教师、校长满意度 | ≥95% | ||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（五） | |||
项目名称：政府购买学校安保服务 | |||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |
一 | 产出指标 | ||
1 | 数量指标（必填硬性指标） | ||
受益学校 | 全县各级各类学校 | ||
资金 | 126.72万元 | ||
2 | 质量指标（必填） | ||
资金到位率 | ≥100% | ||
3 | 时效指标（必填） | ||
按期完成率 | 2024年度 | ||
4 | 成本指标（必填硬性指标） | ||
节约成本 | 符合资金要求 | ||
二 | 效益指标 | ||
1 | 经济效益指标（选填） | ||
资金效益最大化 | 有效解决学校安保紧张局面，经济效益显著 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | ||
社会效益良好 | 带动社会人员就业 | ||
3 | 生态效益指标（选填） | ||
无污染、干净环保 | 符合要求 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | ||
建立健全长效管理机制 | 形成良性循环，持续发展较好 | ||
三 | 满意度指标 | ||
1 | 服务对象满意度指标（必填） | ||
教师、校长满意度 | ≥95% | ||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（六） | |||
项目名称： 政府购买公办园保教保育服务费 | |||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |
一 | 产出指标 | ||
1 | 数量指标（必填硬性指标） | ||
受益学校 | 全县各级各类学校 | ||
资金 | 963.9万元 | ||
2 | 质量指标（必填） | ||
资金到位率 | ≥100% | ||
3 | 时效指标（必填） | ||
按期完成 | 2024年度 | ||
4 | 成本指标（必填硬性指标） | ||
节约成本 | 符合资金要求 | ||
二 | 效益指标 | ||
1 | 经济效益指标（选填） | ||
资金效益最大化 | 有效解决学校教师紧张局面，经济效益显著 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | ||
社会效益良好 | 带动大学生就业缓解社会就业压力 | ||
3 | 生态效益指标（选填） | ||
无污染、干净环保 | 符合要求 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | ||
建立健全长效管理机制 | 形成良性循环，持续发展较好 | ||
三 | 满意度指标 | ||
1 | 服务对象满意度指标（必填） | ||
教师、校长满意度 | ≥95% | ||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（七） | |||
项目名称： 乡村教师体检费 | |||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |
一 | 产出指标 | ||
1 | 数量指标（必填硬性指标） | ||
受益人群 | 全县编制内教师 | ||
资金 | 70万元 | ||
2 | 质量指标（必填） | ||
资金到位率 | ≥100% | ||
3 | 时效指标（必填） | ||
按期完成率 | 2024年度 | ||
4 | 成本指标（必填硬性指标） | ||
节约成本 | 符合资金要求 | ||
二 | 效益指标 | ||
1 | 经济效益指标（选填） | ||
资金效益最大化 | 关注学校教师健康，服务教育 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | ||
社会效益良好 | 带动社会经济发展 | ||
3 | 生态效益指标（选填） | ||
无污染、干净环保 | 符合要求 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | ||
建立健全长效管理机制 | 形成良性循环，持续发展较好 | ||
三 | 满意度指标 | ||
1 | 服务对象满意度指标（必填） | ||
教师、校长满意度 | ≥95% | ||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（八） | |||
项目名称：骨干教师津贴 | |||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |
一 | 产出指标 | ||
1 | 数量指标（必填硬性指标） | ||
受益人群 | 全县骨干教师 | ||
资金 | 65万元 | ||
2 | 质量指标（必填） | ||
资金到位率 | ≥100% | ||
3 | 时效指标（必填） | ||
按期完成率 | 2024年底 | ||
4 | 成本指标（必填硬性指标） | ||
节约成本 | 符合资金要求 | ||
二 | 效益指标 | ||
1 | 经济效益指标（选填） | ||
资金效益最大化 | 对学科优秀教师的补助，带动教育均衡发展 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | ||
社会效益良好 | 增加教师收入 | ||
3 | 生态效益指标（选填） | ||
无污染、干净环保 | 符合要求 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | ||
建立健全长效管理机制 | 形成良性循环，持续发展较好 | ||
三 | 满意度指标 | ||
1 | 服务对象满意度指标（必填） | ||
教师、校长满意度 | ≥95% | ||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（九） | |||
项目名称： 普通高中惠民助学金 | |||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |
一 | 产出指标 | ||
1 | 数量指标（必填硬性指标） | ||
受益群体 | 普通高中 | ||
资金 | 50万元 | ||
2 | 质量指标（必填） | ||
资金到位率 | ≥100% | ||
3 | 时效指标（必填） | ||
按期完成率 | 2024年度 | ||
4 | 成本指标（必填硬性指标） | ||
节约成本 | 符合资金要求 | ||
二 | 效益指标 | ||
1 | 经济效益指标（选填） | ||
资金效益最大化 | 提高高考质量，带动高中教育教学质量 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | ||
社会效益良好 | 形成激励机制 | ||
3 | 生态效益指标（选填） | ||
无污染、干净环保 | 符合要求 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | ||
建立健全长效管理机制 | 形成良性循环，持续发展较好 | ||
三 | 满意度指标 | ||
1 | 服务对象满意度指标（必填） | ||
教师、校长满意度 | ≥95% | ||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十） | ||
项目名称：高中人才引进 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益群体 | 引进人才 | |
项目资金 | 60万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
质量达标率 | 质量符合要求 | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年度 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
节约成本 | 符合资金要求 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 经济效益显著 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
社会效益良好 | 提高高中教育教学质量，社会效益良好 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 形成良性循环，持续发展较好 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十一) | ||
项目名称：增量绩效工资(普通高中教师节假日加班补助) | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益教师 | 隆德中学、隆德县高级中学教师 | |
项目资金 | 331万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年底 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
节约成本 | 符合资金要求 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 经济效益显著，鼓励教师提高工作积极性，更好的服务教育教学 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 形成良性循环，持续发展较好 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十二) | ||
项目名称：体育馆运行经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益人数 | 全县人民群众 | |
项目资金 | 24万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成 | 2024年底 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 体育活动带动经济发展 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
全民健身条件 | 逐步改善 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
长期维护机制健全性 | 建立健全各种制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
群众满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十三) | ||
项目名称：农村公办幼儿营养餐、 学前教育课本费、普惠性民办幼儿园财政补助 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学生 | 3009名幼儿 | |
项目资金 | 180.61万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
年度内完成元任务 | 2024年度内完成任务 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
全部支出，节约成本 | 全部支出，节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
经济效益显著 | 经济效益显著 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
办学改善 | 社会效益良好 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
节能环保无污染 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
形成良性循环，持续发展较好 | 形成良性循环，持续发展较好 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
学校、学生、家长满意度 | ≥95% | |
| 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十四） | ||
项目名称： 农村税费改革转移支付资金(教研经费、教育督导工作经费、考务费) | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 160万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成 | 2024年度 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 100% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
| 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十五） | ||
项目名称： 2024年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开发补助资金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 84万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 100% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 服务全县体育运动 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
体育场馆运行状况 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 健全 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
人民群众满意度 | ≥95%fu | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十六） | ||
项目名称： 世界银行贷款债务还本支出 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
项目资金 | 5.5万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年底 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 100% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
世界银行贷款债务还本支出 | 逐年减少 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 健全 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
社会满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十七） | ||
项目名称：2024年星级党组织建设项目资金（第二幼儿园）、市县区教育系统基层党组织提质增效工程 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 教育系统基层党组织 | |
项目资金 | 6.2万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年度 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 基层党组织建设 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
党组织带动学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 健全 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十八） | ||
项目名称： 2024年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 130万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 100% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 带动全县经济发张 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
人民体育运动活动 | 全县体育事业稳步运行 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
社会满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十九） | ||
项目名称：2024年“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务专项计划资金、2023年“学前教师”“城乡社区”“司法协理”等基层服务专项计划结转资金（第三批） | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 176.15万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成 | 2024年度 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 带动高校毕业生就业 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 缓解就业压力，增加高校毕业生收入 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 健全 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
基层服务人员满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二十） | ||
项目名称： 农村中小学校校舍建设 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 44.93万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年度 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 保障学校校舍维修维护资金 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校办学条件 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种管理制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二十一） | ||
项目名称： 教育强国推进工程2023年中央预算内投资 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 隆德县城关镇中心小学 | |
项目资金 | 97.57万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年度 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 100% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 健全各种管理制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二十二） | ||
项目名称： 2023年中央职业教育质量提升计划项目资金（第三批）预算和调整下达部分资金 | ||
er序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 隆德县职业技术学校 | |
项目资金 | 724万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年度 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 100% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 健全 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二十三） | ||
项目名称： 2023年部分教育项目（第七批）结转资金 | ||
er序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 241.15万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年度 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 100% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 效果显著 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种管理制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二十四） | ||
项目名称： 2023年中央职业教育项目资金预算（第一批）结转资金（监控采购、篮球场维修） | ||
er序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 隆德县职业技术学校 | |
项目资金 | 13.69万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 带动社会经济发展 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种管理制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二十五） | ||
项目名称： 综合防控儿童青少年近视专项资金 | ||
er序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 30.71万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
质量达标率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年度 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 预防青少年近视 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种管理制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二十六） | ||
项目名称： 各级各类学生资助专项资金结转资金 | ||
er序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 12.53万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
质量达标率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年底 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 减轻家长负担，巩固脱贫成果 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种管理制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二十七） | ||
项目名称： 2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障） | ||
er序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 269.99万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
质量达标率，资金到位率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年度 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 改善办学条件 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种管理制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二十八） | ||
项目名称： 2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障） | ||
er序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 280万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
质量达标率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年底 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 改善办学条件 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种管理制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二十九） | ||
项目名称：2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（奔跑吧少年活动经费15万元，群众体育赛事活动经费10万元，国球进社区活动经费1万元） | ||
er序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 26万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
质量达标率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年底 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 提高广大群众健康水平 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种管理制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三十） | ||
项目名称：自治区彩票公益金支持体育事业专项资金（群众、竞技、青少年体育项目） | ||
er序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 274.5万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
质量达标率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年底 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 提高广大群众健康水平 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种管理制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三十一） | ||
项目名称：青少年科技馆建设项目（中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金） | ||
er序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学校 | 全县各级各类学校 | |
项目资金 | 640万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
质量达标率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 2024年底 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化 | 改善办学条件 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
学校教育教学质量 | 逐年提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无污染、干净环保 | 符合要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 建立健全各种管理制度 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
教师、家长、学生满意度 | ≥95% | |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县教育体育局2024年财政拨款收入预算7119.67万元，其中：本年收入5973.99万元，包括一般公共预算拨款 5033.49万元，政府性基金预算拨款940.50万元；上年结转结余1145.68万元。支出预算7119.67万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5199.98万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出238.00万元、社会保障和就业支出536.93万元、卫生健康支出67.93万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出 0元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出130.83万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出940.50万元、债务还本支出5.50万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款基本支出1147.88万元，其中：本年收入安排支出1147.88万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数1242.29（决算数）减少 94.41万元，下降7.60%。
人员经费1116.68万元，主要包括：基本工资313.12万元、津贴补贴213.58万元、奖金154.10万元、社会保障缴费214.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资116.48万元、其他工资福利支出0.38万元、离休费17.71万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.16万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金82.12万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费 31.20万元，主要包括：办公费14.50万元、差旅费3.00万元、公务接待费1.20万元、工会经费7.50万元、其他商品和服务支出5.00万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款项目支出5031.29万元，其中：本年收入安排支出3885.61万元，上年结转结余资金安排支出1145.68万元。包括：
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算150.15万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加150.15万元，增长100%。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算1174.03万元，比2023年执行数（决算数）4592.36万元减少3418.33 万元，下降74.44%。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算269.99万元，比2023年执行数（决算数）1607.89万元减少1337.90万元，下降83.21%。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算280.00万元，比2023年执行数（决算数）2259.90万元减少1979.90万元，下降87.61%。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）2248.35万元减少2248.35万元，下降100%。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算1753.99万元，比2023年执行数（决算数）1400.23万元增加353.76万元，增长25.26%。
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算737.70万元，比2023年执行数（决算数）825.30万元减少87.60万元，下降10.61%。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）65.00万元减少65.00万元，下降100%。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算44.93万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加44.93万元，增长100%。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）979.42万元减少979.42万元，下降100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算238.00万元，比2024年执行数（决算数）168.00万元增加70.00万元，增长41.67%。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算0万元，比2024年执行数（决算数）360.00万元减少360.00万元，下降100%。
教育支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算377.00万元，比2023年执行数（决算数）388.57万元减少11.57万元，下降2.98%。
教育支出（类）地方政府向国际组织借款还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）2024年预算5.50万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加5.50万元，增长100%。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县教育体育局2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.2万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算减少0.80万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费减少0.80万元，主要原因是本单位严格执行过紧日子的政策要求，厉行节约，减少公务开支。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县教育体育局2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
隆德县教育体育局2024年政府性基金预算财政拨款项目支出940.50万元，其中：本年收入安排支出940.50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算300.50万元，比2023年执行数（决算数）223.00万元增加77.50万元，增长34.75%。主要用于体育事业的设备购置、基础设施建设、体育活动等费用。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算640.00万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加640.00万元，增长100 %。主要用于隆德县青少年科技馆项目的建设。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县教育体育局2024年收入总预算7119.67万元，其中：本年收入5973.99万元，上年结转结余1145.68万元；支出总预算7119.67万元，其中：本年支出7119.67万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入5973.99万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出 7119.67万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，隆德县教育体育局机关运行经费财政拨款预算 31.20万元，比2023年预算减少1.2万元，下降3.84%。主要原因是：编制减少2人，人均公用经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，隆德县教育体育局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，隆德县教育体育局本级部门房屋22218.7平方米，价值8629.92万元；土地3014平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值49.95万元；其他资产价值8570.28万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求，隆德县教育体育局对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目31个，预算资金5971.79万元。隆德县教育体育局将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。
1.营养改善从业人员工资(学校餐厅人员工资)300.00万元；
2.中小学校取暖费204.30万元；
3.隆德县第二、三、四幼儿园公用经费28.32万元；
4.2022-2023年宁夏“基层服务专项计划”351.00万元；
5.政府购买学校安保服务126.72万元；
6.政府购买公办园保教保育服务费963.90万元；
7.乡村教师体检费70.00万元；
8.骨干教师津贴65.00万元；
9.普通高中惠民助学金50.00万元；
10.高中人才引进60.00万元；
11.增量绩效工资(普通高中教师节假日加班补助)331.00万元；
12.体育馆运行经费24.00万元；
13.普惠性民办幼儿园财政补助、农村公办幼儿园营养餐、学前教育课本费180.62万元；
14.农村税费改革转移支付资金160万元；
15.2024年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开发补助资金84.00万元；
16.世界银行贷款债务还本支出5.50万元；
17.2024年星级党组织建设项目资金（第二幼儿园）1.20万元，市县区教育系统基层党组织提质增效工程5.00万元；
18.2024年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金130万元；
19.2024年“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务专项计划资金176.15万元；
20.农村中小学校校舍建设44.93万元；
21.教育强国推进工程2023年中央预算内投资97.57万元；
22.2023年中央职业教育质量提升计划项目资金（第三批）预算和调整下达部分资金724万元；
23.2023年部分教育项目（第七批）结转资金241.15万元；
24.2023年中央职业教育项目资金预算（第一批）结转资金（监控采购、篮球场维修）136.95万元；
25.综合防控儿童青少年近视专项资金30.70万元；
26.各级各类学生资助专项资金结转资金12.53万元；
27.2024年城乡义务教育补助经费（小学校舍安全保障）269.99万元；
28.2024年城乡义务教育补助经费（初中校舍安全保障）280万元；
29.2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（奔跑吧少年活动经费15万元，群众体育赛事活动经费10万元，国球进社区活动经费1万元）26.00万元；
30.自治区彩票公益金支持体育事业专项资金（群众、竞技、青少年体育项目）274.50万元；
31.青少年科技馆建设项目（中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金）640万元。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。
