中国共产主义青年团隆德县委员会2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

 中国共产主义青年团隆德县委员为单位性质为群众团体。主要工作职能包括：

 (一)领导全县共青团工作。
    (二)承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与成立管理与民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
   (三)组织和引导全县团员青年在市场经济体制中发挥主力军作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。
    (四)调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年事业发展等问题，为县委、县政府关于青年工作决策提供依据。
   (五)负责全县少先队工作，负责辅导员队伍和少先队队伍建设，指导少先队的各项工作。
   (六)指导全县共青团的基层组织，团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作，协助管理在隆德县的自治区团委委员、候补委员，自治区青联、少工委成员；负责乡(镇)、完全中学一级团委班子的审批任命；负责全县团组织年报统计工作；负责指导和做好全县团组织，团费收缴和管理工作。
    (七)组织指导全县团员思想政治教育和全县团组织的文体活动；培养、树立、宣传全县各条战线的各类优秀青少年典型；组织、指导全县青少年活动阵地建设。引导全县青少年进行广泛的爱国主义和社会主义思想政治教育。
    (八)指导全县农村和企事业单位团组织围绕提高青年的思想道德，文化技术素质开展多种形式的岗位成才，科技开发，思想教育和文化活动。
    (九)负责组织指导全县各类青年志愿者活动。
    (十)组织实施《中华人民共和国未成年人保护法》，组织开展青少年法律、法规宣传教育活动；会同有关部门做好未成年人保护工作。
    (十一)承担“希望工程”实施工作，负责希望工程财务管理和档案管理；负责希望小学的建设和联系管理工作；负责援助学生的复信，结对等希望工程有关工作；承担全县“希望工程领导小组办公室”的全部工作。
    (十二)负责县委、县政府交办的其他工作。  

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，中国共产主义青年团隆德县委员会部门预算包括：中国共产主义青年团隆德县委员会本级预算，所属行政事业单位预算。纳入中国共产主义青年团隆德县委员会2024年部门预算编制的二级预算单位无。

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

    单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团隆德县委员会2024年财政拨款收入预算501.0979万元，其中：本年收入501.0979万元，包括一般公共预算拨款501.0979万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算501.0979万元，包括一般公共服务支出486.4744万元、社会保障和就业支出6.5476万元、卫生健康支出2.4184万元、住房保障支出5.6575万元。  

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团隆德县委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出52.1379万元，其中：本年收入安排支出52.1379万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少56.79万元，下降11.33  %。

人员经费50.3379万元，主要包括：基本工资11.4332万元、津贴补贴14.6444万元、奖金9.8086万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.3651万元、职业年金缴费2.1825万元、职工基本医疗保险缴费1.8834万元、公务员医疗补助缴费0.535万元、其他社会保障费用0.0342万元、住房公积金3.8385万元、其他工资福利支出0.084万元。

公用经费1.8万元，主要包括：办公费1.53万元、公务接待费0.27万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团隆德县委员会2024年一般公共预算财政拨款项目支出448.96万元，其中：本年收入安排支出448.96万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

一般行政管理事务2024年预算49.96万元，比2023年执行数51.3866万元减少1.4266万元，下降2.7%。主要用于业务费1万元，青年工作经费6.11万元，村级团组织配套费7.8万元，县村（社区）团支部书记岗位津贴3.89万元。2024年乡镇团组织工作经费18.2万元、2024年村（社区）团支部书记岗位津贴12.96万元。

其他群众团体事务支出2024年预算399万元，比2023年执行数457万元减少58万元，下降12.7%。主要用于2024年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团隆德县委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.27万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加0.07万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是团县委无相关业务；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是团县委无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是团县委无公务用车；公务接待费增加0.07万元，主要原因是公务接待事务增加。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团隆德县委员会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团隆德县委员会2024年收入总预算501.0979万元，其中：本年收入501.0979万元，上年结转结余0万元；支出总预算501.0979万元，其中：本年支出501.0979万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入501.0979万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0  %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出501.0979万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中国共产主义青年团隆德县委员会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1.8万元，与2023年预算相同。

（二）政府采购情况

2024年，中国共产主义青年团隆德县委员会政府采购预算0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，共青团隆德县委占用使用国有资产总体情况为房屋84平方米，为政府统一用房。车辆0  辆，价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，中国共产主义青年团隆德县委员会对2024年度重点项目支出申报了预算绩效目标表。2024年共青团隆德县委共涉及项目4个，预算资金共计448.96万元，中国共产主义青年团隆德县委员会将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。分别为：2024年宁夏大学生志愿服务西部计划补助项目、2024年乡镇团组织工作经费、2024年度村（社区）团支部书记岗位津贴，2024年业务费1万元，青年工作经费6.11万元，村级团组织配套费7.8万元，县村（社区）团支部书记岗位津贴3.89万元，共计18.8万元。项目已纳入绩效评价工作，并填报部门项目支出预算年度绩效指标申报表，项目按照绩效指标进行推进。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。