隆德县财政局2024年部门预算
| 索引号 | 640423007/2024-00004 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县财政局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制中长期财政计划，参与制定本县重大经济决策。
2.编制年度预决算草案并执行，组织执行、管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户。
3.管理本县公共支出，办理和监督本县经济发展支出、投资项目的拨款，支援农业发展支出、社会保障支出。
4.拟定和执行本县政府采购政策，负责管理本县会计工作，监督财税方针政策、法律法规的执行情况。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，隆德县财政局部门预算包括隆德县财政局本级预算。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 5965.52 | 一、本年支出 | 5965.52 | 5965.52 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 5965.52 | （一）一般公共服务支出 | 1153.94 | 1153.94 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 134.69 | 134.69 | |||
（九）卫生健康支出 | 53.01 | 53.01 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 1847.00 | 1847.00 | |||
（十二）农林水支出 | 2658.00 | 2658.00 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十五）住房保障支出 | 118.88 | 118.88 | |||
（十六）粮油物资储备支出 | |||||
（十七）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（十八）预备费 | |||||
（十九）其他支出 | |||||
（二十）债务还本支出 | |||||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 5965.52 | 支出总计 | 5965.52 | 5965.52 | |
注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 5036.83 | 5965.52 | 1048.12 | 4917.4 | 928.69 | 18.44% | |
2010601 | 行政运行 | 1243.74 | 741.54 | 741.54 | -502.20 | -40.38% | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 412.40 | 412.40 | 385.40 | 1427.41% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.32 | 89.79 | 89.79 | 7.47 | 9.07% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.08 | 44.90 | 44.90 | -8.18 | -15.41% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.54 | 40.03 | 40.03 | 3.49 | 9.55% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.18 | 12.98 | 12.98 | 4.80 | 58.68% | |
2210201 | 住房公积金 | 74.56 | 78.04 | 78.04 | 3.48 | 4.67% | |
220203 | 购房补贴 | 24.41 | 40.85 | 40.85 | 16.44 | 67.35% | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1847.00 | 1847.00 | 1847.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3487.00 | 2658.00 | 2658.00 | -829.00 | -23.77% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1048.12 | 1015.72 | 32.40 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1015.45 | 1015.45 | |
30101 | 基本工资 | 259.83 | 259.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 305.33 | 305.33 | |
30103 | 奖金 | 180.97 | 180.97 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.79 | 89.79 | |
30109 | 职业年金缴费 | 44.90 | 44.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.03 | 40.03 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.98 | 12.98 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.62 | 2.62 | |
30113 | 住房公积金 | 78.04 | 78.04 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.97 | 0.97 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 32.40 | 32.40 | |
30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30208 | 取暖费 | 8.50 | 8.50 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.20 | 5.20 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 8.70 | 8.70 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.27 | 0.27 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 5965.52 | 一、行政支出 | 5965.52 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 5965.52 | 其中：财政拨款支出 | 5965.52 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 5965.52 | 本年支出合计 | 5965.52 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 5965.52 | 支出总计 | 5965.52 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
5965.52 | 5965.52 | 5965.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 5965.52 | 5965.52 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 741.54 | 741.54 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 412.40 | 412.40 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.79 | 89.79 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.90 | 44.90 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.03 | 40.03 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.98 | 12.98 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 78.04 | 78.04 | |||||||
220203 | 购房补贴 | 40.85 | 40.85 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1847.00 | 1847.00 | |||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2658.00 | 2658.00 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称：政府投资项目控制价结算及绩效评价费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
惠及涉及单位 | 有政府投资项目的单位 | |
2 | 质量指标（必填） | |
建设项目工程验收合格率 | ≥95% | |
3 | 时效指标（必填） | |
截止规定时间资金支付率 | ≥95% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
建设项目经费 | 按照政府标准严格执行 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
项目所在地经济社会发展水平 | 进一步提高 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
惠及单位经济效益 | 持续提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
项目所在地人居生态环境 | 得到有效改善 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
项目经济和社会效益 | 明显提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
惠及单位及项目所在地群众满意度 | ≥95% | |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县财政局2024年财政拨款收入预算5965.52万元，其中：本年收入5965.52万元，包括一般公共预算拨款5965.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算5965.52万元，包括：一般公共服务支出1153.94万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出134.69万元、卫生健康支出53.01万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出1847.00万元、农林水支出2658.00万元、交通运输支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00 万元、住房保障支出118.88万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县财政局2024年一般公共预算财政拨款基本支出1048.12万元，其中：本年收入安排支出1048.12万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数）增加8.78万元，增长0.85%。
人员经费1015.72万元，主要包括：基本工资259.83万元、津贴补贴305.33万元、奖金180.97万元、社会保障缴费190.32万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.97万元、住房公积金78.04万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元。
公用经费32.40万元，主要包括：办公费6.00万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、取暖费8.50万元、差旅费5.20万元、工会经费8.70万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县财政局2024年一般公共预算财政拨款项目支出4917.40万元，其中：本年收入安排支出4917.40万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算412.40万元，比2023年执行数（决算数）507.50 万元减少95.10万元，下降18.74%。主要用于财政国库业务经费15.50万元，绩效评价及政府投资项目控制价及结算价审计费用396.90万元。
城乡社区支出（类）城乡公共设施（款）其他城乡公共设施（项）2024年预算1847.00万元，比2023年执行数（决算数）0.00万元增加1847.00万元，增长100.00 %。主要用于2024年革命老区建设。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算2658.00万元，比2023年执行数（决算数）3487.00万元减少829.00万元，下降23.77 %。主要用于对村级公益事业建设的补助。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县财政局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年无公务用车购置费支出；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是本年无公务用车运行费支出；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年无公务接待费支出。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
隆德县财政局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县财政局2024年收入总预算5965.52万元，其中：本年收入5965.52万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算5965.52万元，其中：本年支出5965.52万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入5965.52万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出5965.52万元，占100.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，隆德县财政局本级机关运行经费财政拨款预算32.40万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：人员编制数无变动。
（二）政府采购情况
2024年，隆德县财政局政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，隆德县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。
所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求，隆德县财政局对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目3个、预算资金4917.40万元。隆德县财政局将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。
