隆德县农业农村局2024年部门预算

隆德县农业农村局2024年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县农业农村局是县人民政府直属财政补助事业单位，具体职能：一是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策。二是指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。三是指导粮食、草畜等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。四是组织实施农产品加工业发展政策、规划；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。五是组织农业生产资料市场体系建设。六是负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设。七是管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。八是拟定农业科研、农技推广的规划和计划。九是组织农业资源区划和调查工作；指导农用地、渔业水域、草原以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作。十是指导农村可再生能源综合开发与利用。十一是拟定全县科技发展的政策和中长期规划；研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施。十二是组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作。十三是监督管理全县科技项目经费使用；会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。负责全县中药材产业开发工作。指导所属事业单位的工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务、承担组织领导和协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任，贯彻执行国家统计法律、规章、标准和统计工作计划，实施国家和自治区统计体制改革方案和方法，完成国家、区市统计调查任务，部署和检查统计工作，指导基层统计单位的统计工作并管理名录库。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，隆德县农业农村局部门预算包括：隆德县农业农村局本级预算，行政单位1个，执行政府事业单位会计制度的单位1个。

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县农业农村局2024年财政拨款收入预算4531.479884万元，其中：本年收入3062.0455万元，包括一般公共预算拨款3062.0455万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余1469.434384万元。支出预算4531.479884万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出24.6167万元、卫生健康支出18.1455万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出4466.849884万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.8688万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款基本支出214.0455万元，其中：本年收入安排支出214.0455万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）223.963854万元减少9.918354万元，下降4.43%。

人员经费206.2455万元，主要包括：基本工资47.9184万元、津贴补贴62.9631万元、奖金31.9832万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.4111万元、职业年金缴费8.2056万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.4432万元、公务员医疗补助缴费0.7013万元、其他社会保障缴费0.1794万元、住房公积金14.3142万元、其他工资福利支出0.042万元、生活补助6.084万元。

公用经费7.8万元，主要包括：办公费2万元、水费0.3万元、电费1.5万元、差旅费4万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款项目支出4317.434384万元，其中：本年收入安排支出2848万元，上年结转结余资金安排支出1469.434384万元。包括：

防灾救灾2024年预算24万元，比2023年执行数（决算数）172万元减少148万元，下降86.05%。主要用于农作物病虫害防治。

稳定农民收入补贴2024年预算1599万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加1599万元，增长100%。主要用于2024年度耕地地力保护补贴项目。

农业生产发展2024年预算590.340905万元，比2023年执行数（决算数）3787.344574万元减少3197.303669万元，下降84.42%。主要用于种薯繁育示范推广、覆膜、牧区良种补贴、液氮采购、粮食高质高效覆膜保墒、防灾救灾、耕地地力保护补贴等项目。

农业生态资源保护2024年预算1050万元，比2023年执行数（决算数）54.756109万元增加995.243891万元，增长94.78%。主要用于2024年度地膜采购项目。

其他农业农村支出2024年预算131万元，比2023年执行数（决算数）99.674455万元增加31.325545万元，增长23.91%。主要用于2024年度灾害救助。

生产发展2024年预算233.093479万元，比2023年执行数（决算数）19684.553435万元减少19451.459956万元，下降98.82%。主要用于更正2023年乡村振兴产业项目资金错误账号。

农业保险保费补贴2024年预算690万元，比2023年执行数（决算数）2159.583707万元减少1463.583707万元，下降67.77%。主要用于2024年农业保险项目。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县农业农村局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置费无变化；公务用车运行费无变化；公务接待费无变化。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县农业农村局2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，公用经费0万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县农业农村局2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县农业农村局2024年收入总预算4531.479884万元，其中：本年收入3062.0455万元，上年结转结余1469.434384万元；支出总预算4531.479884万元，其中：本年支出4531.479884万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3062.0455万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出3062.0455万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县农业农村局本级的机关运行经费财政拨款预算7.8万元，比2023年预算7.2万元增加0.6万元，增长8.33 %。主要原因是：本年度新增1人。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县农业农村局政府采购预算559.4万元，其中：政府采购货物预算559.4万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，隆德县农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋7868.22平方米，价1790.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.12万元；其他资产价值 4.96万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋7460.1平方米，价值1389.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.12万元；其他资产价值4.96万元。

所属单位房屋408.12平方米，价值401.14万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县农业农村局对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目4317.434384万元。隆德县农业农村局将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。

2023年项目预算4317.434384万元。其中：农业生产灾害救助项目24万元、耕地地力保护补贴项目1599万元、农业生产发展项目590.340905万元、地膜采购项目1050万元、灾害救助项目131万元、生产发展项目233.093479万元、农业保险保费补贴项目690万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。