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隆德县杨河乡人民政府2024年部门预算

索引号	640423037/2024-00004	文号		生成日期	2024-01-31
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县杨河乡	责任部门

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县杨河乡人民政府部门预算包括：隆德县杨河乡人民政府本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	847.6	一、本年支出	1605.22	1605.22
（一）一般公共预算财政拨款收入	847.6	（一）一般公共服务支出	553.59	553.59
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	88.36	88.36
		（三）卫生健康支出	33.93	33.93
		（四）农林水支出	852.62	852.62
		（五）住房保障支出	76.72	76.72
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	757.62	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1605.22	支出总计	1605.22	1605.22

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2023年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2280.81	1605.22	752.6	852.62	-675.59	-29.62
[041]隆德县杨河乡人民政府		2280.81	1605.22	752.6	852.62	-675.59	-29.62
[041001]隆德县杨河乡人民政府本级		2280.81	1605.22	752.6	852.62	-675.59	-29.62
201	一般公共服务支出	564.95	553.59	553.59		-11.36	-2.01
20101	人大事务	1.71	1.68	1.68		-0.03	-1.75
2010108	代表工作	1.71	1.68	1.68		-0.03	-1.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.24	551.91	551.91		-11.33	-2.01
2010301	行政运行	542.94	551.91	551.91		8.97	1.65
2010302	一般行政管理事务	20.3				-20.3	-100
208	社会保障和就业支出	57	88.35	88.35		31.35	55
20805	行政事业单位养老支出	57	88.35	88.35		31.35	55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	58.9	58.9		20.9	55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	29.45	29.45		10.45	55
210	卫生健康支出	43	33.93	33.93		-9.07	-21.09
21004	公共卫生	12.03				-12.03	-100
2100409	重大公共卫生	12.03				-12.03	-100
21011	行政事业单位医疗	30.97	33.93	33.93		2.96	9.55
2101101	行政单位医疗	25.26	25.64	25.64		0.38	1.5
2101103	公务员医疗补助	5.71	8.29	8.29		2.58	45.18
213	农林水支出	1505.19	852.62		852.62	-852.57	-56.64
21301	农业农村	11				-11	-100
2130119	防灾救灾	11				-11	-100
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.18				-301.18	-100
2130504	农村基础设施建设	301.18				-301.18	-100
21307	农村综合改革	191.81	95		95	-96.81	-50.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.81	95		95	-96.81	-50.47
21399	其他农林水支出	1001.21	757.62		757.62	-243.59	-24.32
2139999	其他农林水支出	1001.21	757.62		757.62	-243.59	-24.32
221	住房保障支出	72.35	76.7	76.7		4.35	6.01
22102	住房改革支出	72.35	76.7	76.7		4.35	6.01
2210201	住房公积金	49.68	51.76	51.76		2.08	4.18
2210203	购房补贴	22.67	24.97	24.97		2.3	10.14
224	灾害防治及应急管理支出	38.32				-38.32	-100
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.32				-38.32	-100
2240703	自然灾害救灾补助	38.32				-38.32	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

部门经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		752.6	725.72	26.88
301	一、工资福利支出	724.85	724.85
30101	基本工资	154.16	154.16
30102	津贴补贴	264.45	264.45
30103	奖金	130.42	130.42
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.9	58.9
30109	职业年金缴费	29.45	29.45
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	25.64
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	8.29
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23
30113	住房公积金	51.76	51.76
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55
302	二、商品和服务支出	26.88		26.88
30201	办公费	12.08		12.08
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5		5
30207	邮电费	1.3		1.3
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	0.87	0.87
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.87	0.87
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数

2023年执行数（决算数）

2024年预算数

合计

因

公

出

国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因

公

出

国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因

公

出

国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.5

2.63

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
	合计

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	847.6	一、行政支出	1605.22
（1）一般公共预算财政拨款收入	847.6	其中：财政拨款支出	1605.22
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	847.6	本年支出合计	1605.22
十、上年结转	757.62	九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	757.62	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1605.22	支出总计	1605.22

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

847.6

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	1605.22	1605.22
[041]隆德县杨河乡人民政府		1605.22	1605.22
[041001]隆德县杨河乡人民政府本级		1605.22	1605.22
201	一般公共服务支出	553.59	553.59
20101	人大事务	1.68	1.68
2010108	代表工作	1.68	1.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.91	551.91
2010301	行政运行	551.91	551.91
208	社会保障和就业支出	88.35	88.35
20805	行政事业单位养老支出	88.35	88.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.9	58.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45
210	卫生健康支出	33.93	33.93
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29
213	农林水支出	852.62	852.62
21307	农村综合改革	95	95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95	95
21399	其他农林水支出	757.62	757.62
2139999	其他农林水支出	757.62	757.62
221	住房保障支出	76.7	76.7
22102	住房改革支出	76.7	76.7
2210201	住房公积金	51.76	51.76
2210203	购房补贴	24.97	24.97

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：隆德县杨河乡村级办公经费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	杨河乡行政村	5个
2	质量指标（必填）
	参与度	100%
3	时效指标（必填）
	计划按时完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	村级办公经费每村6万元，共计30万元。	30万元
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	无
2	社会效益指标（必填）
	保障村级组织正常运行，更好的做好本村工作。	全面提升服务质量
3	生态效益指标（选填）
	无
4	可持续影响指标（必填）
	充分发挥职能作用，促进发展本村乡村振兴战略。	效果显著
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	全体村民的满意度	≥95%

项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：隆德县杨河乡村干部报酬
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	杨河乡5个行政村25名村干部	25人
2	质量指标（必填）
	参与度	100%
3	时效指标（必填）
	计划按时完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	25名村干部每人每年1万元，共计25万元。	25万元
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	无
2	社会效益指标（必填）
	提升村干部工作积极性，更好的做好本村工作。	全面提升服务质量
3	生态效益指标（选填）
	无
4	可持续影响指标（必填）
	充分发挥村干部职能作用，为促进发展本村乡村振兴战略更好的服务。	效果显著
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	全体村民的满意度	≥95%

项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：隆德县杨河乡乡村治理经费
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	杨河乡行政村	5个
2	质量指标（必填）
	参与度	100%
3	时效指标（必填）
	计划按时完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）
	杨河乡5个行政村，每村8万元，共计40万元。	40万元
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	无
2	社会效益指标（必填）
	保障为民服务项目正常实施，为建设美丽乡村服务。	全面提升服务质量
3	生态效益指标（选填）
	无
4	可持续影响指标（必填）
	提升乡村基础设施建设，确保乡村振兴战略的实施。	效果显著
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	全体村民的满意度	≥95%

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县杨河乡人民政府2024年财政拨款收入预算拨款1605.22万元，其中：本年收入847.6万元，包括一般公共预算拨款847.6万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余757.62万元。支出预算1605.22万元，包括：一般公共服务支出553.59万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出88.36万元、卫生健康支出33.93万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出852.62万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出76.72万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县杨河乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出752.6万元，其中：本年收入安排支出752.6万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加47.64万元，增长6.75 %。

人员经费725.72万元，主要包括：基本工资154.16万元、津贴补贴264.45万元、奖金130.42万元、社会保障缴费123.51万元、其他工资福利支出0.55万元、住房公积金51.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0.87万元。

公用经费26.88万元，主要包括：办公费12.08万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费1.3万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费4万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县杨河乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出852.62万元，其中：本年收入安排支出95万元，上年结转结余资金安排支出757.62万元。包括：

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算95万元，比2023年执行数（决算数）191.81万元减少96.81万元，下降50.47%。主要用于村及办公经费30万元，村干部报酬25万元，乡村治理经费40万元。

农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算243.59万元，比2023年执行数（决算数）1001.21万元减少757.62万元，下降24.32%。主要用于隆德县杨河乡乡村振兴示范点建设项目。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县杨河乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本单位不购置公务用车；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是报废处理小型客车2辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没有公务接待费。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县杨河乡人民政府2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（根据本单位预算批复填写与增减）

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（根据本单位预算批复填写与增减）

（二）项目支出情况说明

隆德县杨河乡人民政府2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县杨河乡人民政府2024年收入总预算1605.22万元，其中：本年收入847.6万元，上年结转结余757.62万元；支出总预算1605.22万元，其中：本年支出1605.22万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入847.6万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1605.22万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县杨河乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算26.88万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.1%。主要原因是：人大代表工作经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县杨河乡人民政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县杨河乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋1422.44平方米，价值 68.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值 17.98万元；办公家具价值 23.6万元；其他资产价值23.33 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1422.44平方米，价值68.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 2辆，价值9.09万元；办公家具价值23.3 万元；其他资产价值 23.33 万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县杨河乡人民政府对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目3个、预算资金95万元。隆德县杨河乡人民政府将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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