隆德县水务局2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释  

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县水务局是隆德县政府工作部门，为正科级。主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。（四）指导水资源保护工作。（五）负责全县节约用水工作。（六）负责水文工作。（七）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（八）指导监督全县水利工程建设与运行管理。（九）负责水土保持工作。（十）指导全县农村水利工作。（十一）负责水利工程移民管理工作。（十二）负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。（十三）组织开展水利科技工作。（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。（十六）职能转变。

二、部门预算单位构成

隆德县水务局设下列内设机构：（一）综合室。负责机要、会务、档案、财务、保密、信访、政务公开、效能建设、新闻宣传等工作。（二）水资源管理室。负责组织、监督实施最严格水资源管理制度，组织实施取水许可、水资源论证制度，指导水资源有偿使用工作。（三）工程建设与运行管理室。组织开展大中型灌排工程建设与改造，负责现代化生态灌区建设管理，指导节水灌溉有关工作。（四）安全生产与监督室。负责拟订全县水利发展规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划、专项规划并监督实施。按照部门预算编报要求，宁夏回族自治区隆德县水务局部门预算仅包括本级预算。单位预算级次为一级预算单位，预算管理级次为县级。

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                              单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

    单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位：万元

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

  隆德县水务局2024年财政拨款收入预算5731.90万元，其中：本年收入3463.10万元，包括一般公共预算拨款3463.10万元，政府性基金预算拨款0万元。上年结转结余2268.80万元。支出预算5731.90万元。一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出  372.56万元、卫生健康支出159.31万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出  4146.77万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出334.12万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出719.14万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县水务局2024年一般公共预算财政拨款基本支出3074.1万元，其中：本年收入安排支出3074.1万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）2989.75万元，增加84.35万元，增长2.82%。

人员经费2994.90万元，主要包括：基本工资762.90万元、津贴补贴562.49万元、奖金431.74万元、社会保障缴费539.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资352.91万元、其他工资福利支出1.43万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金215.21万元、提租补贴0万元、购房补贴118.91万元、其他对个人和家庭的补助支出9.37万元。

公用经费 79.2万元，主要包括：办公费20.83万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费6万元、邮电费7万元、取暖费13.57万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费0万元 、维修（护）费0.6万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县水务局2024年一般公共预算财政拨款项目支出1938.42万元，其中：本年收入安排支出389万元，上年结转结余资金安排支出1549.42万元。包括：

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出1549.42万元，与2023年执行数（决算数）3901.54万元相比增加2352.12万元，增长60.28%。其中：（1）水利安全生产应急工程19万元，主要用于全县水利安全生产应急，强化水利设施安全运行。（2）水资源节约管理与保护项目78万元，主要用于水资源开发利用，为我县实行水资源高效利用提供了支持，做到合理利用水资源。（3）关于提前下达2023年中央水利发展资金预算指标866.25万元，主要用于水库除险加固、水库维修养护、库井灌区改造等项目，增强我县水利基础设施建设，保障水利服务人民群众的宗旨和目标。（4）自治区耕地建设与利用资金中央农业农村发展资金495.06万元，主要用于隆德县奠安灌区续建配套（现代高效节水农业）项目，解决了灌区群众设施农业等农业用水项目的灌溉问题，提高了水利用效率。（5）隆德县奠安乡大洋养殖业供水及杨沟-奠安水库工程48.57万元，主要用于大洋肉牛养殖的供水工程，项目实施后为养殖户解决了养殖的后顾之忧，为我县养殖业发展增强了有力保障。（6）隆德县2023年山洪灾害应急抢险25.96万元，主要用于山洪灾害应急风险点基础设施建设及道路整修、淤地坝的安全隐患整改维修等，提高了项目区防御风险的能力。（7）关于下达2022年小型水库除险加固奖补资金预算指标16.59万元，主要用于杨沟水库的除险加固工程建设，提高了小型水库抗御风险能力。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）389万元，与2023年执行数（决算数）2626.19万元相比，减少2237.19万元，降低85.19%。其中：（1）河长制工作经费9万元，河长制工作经费，强化了全县各河流管护工作，确保13条河流水利设施安全运行，河道面貌持续改善，为我县实现水清、河畅、岸绿，景美提供了有力保障。（2）水利基建队及基层水管单位工作经费380万元，主要用于水库等小型水利工程日常维修管护、管理员工资、药品购置，为农村饮水高效运行提供保障。  

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无相关支出；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是无相关支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无相关支出；公务接待费减少0.2万元，主要原因是全面贯彻党的十八大精神，公务接待减少。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县水务局2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县水务局2024年政府性基金预算财政拨款项目支出719.38万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出719.38万元。包括：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民扶持基金支出（款）用于移民补助支出（项）2024年预算0.24万元，比2023年执行数（决算数）16.74万元减少 16.5 万元，下降98.57%。主要用于库区移民生产补助。

其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（款）用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排名单支出（项）2024年预算719.14万元，比2023年执行数（决算数）4485.42万元减少3766.28万元，下降83.97 %。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县水务局2024年收入总预算5731.90万元，其中：本年收入3463.10万元，上年结转结余2268.80万元；支出总预算5731.90万元，其中：本年支出5731.90万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3463.10万元，占 100  %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出5731.9万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县水务局机关运行经费财政拨款预算79.2万元，比2023年预算增加1.2万元，增长1.54%。主要原因是：新录用人员增加。

（  二）政府采购情况

2024年，隆德县水务局政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县水务局占用使用国有资产总体情况为房屋和土地  6914.24 平方米，价值2797万元；土地0平方米，价值0万元；车辆9辆，价值108万元；办公家具价值84万元；其他资产价值334万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋和土地6914.24平方米，价值2797万元；土地0平方米，价值0万元；车辆9辆，价值108万元；办公家具价值84万元；其他资产价值334万元。

所属单位房屋和土地0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县水务局对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目12个、预算资金2657.80万元。隆德县水务局将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。

1、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出1938.42万元。（1）水利安全生产应急工程19万元，主要用于水利安全生产应急项目资金，为水利安全生产应急提供了保障。（2）水资源节约管理与保护78万元，主要用于水资源节约与管护项目，形成全社会节约用水的风尚。（3）关于提前下达2023年中央水利发展资金预算指标866.25万元，主要用于水库除险加固工程、小型水库维修养护工程及灌区续建配套及节水改造工程，增强了水利基础设施建设，让水利更好服务广大群众。（4）自治区耕地建设与利用资金中央农业农村发展资金隆德县奠安灌区495.06万元，主要用于奠安灌区续建配套（现代高效节水农业）项目，保障灌区群众用水困难问题。（5）隆德县奠安乡大洋养殖业供水及杨沟-奠安水库工程48.56万元，主要用于大洋肉牛养殖的供水设施建设，保障我县养殖业的高效快速发展。（6）隆德县2023年山洪灾害应急抢险25.96万元，主要用于山洪灾害应急抢险，为山洪灾害发生提供安全保障。（7）关于下达2022年小型水库除险加固奖补资金预算指标16.59万元，主要用于杨沟小型水库除险加固。          

2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）389万元。（1）河长制工作经费9万元，主要用于全县各河流管护工作，确保13条河流水利设施安全运行，河道面貌持续改善，为我县实现水清、河畅、岸绿、景美提供了有力保障。（2）基建队及基层水管站工作经费380万元，主要用于水库等小型水利工程日常维修管护、管理员工资、药品购置，为农村饮水高效运行提供保障。

3、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民扶持基金支出（款）移民补助支出（项）2024年预算0.24万元，主要用于移民生产生活补助，保障移民区群众生产生活基本需求。

4、其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排名单支出（项）2024年预算719.14万元，主要用于（1）渝河库井灌区续配套与节水改造141.47万元，主要用于灌区设施改造及续建，解决灌区群众灌溉难问题。（2）渝河中型灌区节水改造及续配套工程、温堡灌区水源连通及节水改造577.67万元，主要用于两个灌区的节水改造及续建配套，解决灌区群众灌溉难问题.

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。