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隆德县卫生健康系统2024年部门预算

索引号	640423016/2024-00001	文号		生成日期	2024-01-31
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县卫生健康局	责任部门

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

隆德县卫生健康部门属于县人民政府直属行政部门，下设18个二级医疗机构，四个社区。其中两家公立医院，13个乡镇卫生院，三家公共卫生单位，主要职责是：

（1）卫生健康系统执行县委、县政府安排的日常工作，负责全县卫生健康部门的党建、人事、协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。

（2）承担医药卫生体制改革，拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划，监督实施有关标准、技术规范和相关制度规定。组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（3）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。指导全县卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（4）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

卫生健康系统共有二级预算事业单位18个，四个社区卫生服务站，其中县级公立医院2个，县级公共卫生医疗机构3个，纳入隆德县卫生健康系统2024年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、隆德县人民医院

2、隆德县中医院

3、隆德县疾病预防控制中心

4、隆德县卫生监督所

5、隆德县妇幼保健院

6、隆德县沙塘镇中心卫生院

7、隆德县神林乡卫生院

8、隆德县联财镇卫生院

9、隆德县凤岭乡卫生院

10、隆德县温堡乡桃山中心卫生院

11、隆德县奠安乡卫生院

12、隆德县山河乡卫生院

13、隆德县陈靳乡卫生院

14、隆德县好水乡卫生院

15、隆德县观庄乡卫生院

16、隆德县杨河乡卫生院

17、隆德县张程乡卫生院

18、隆德县城关镇丰台乡卫生院

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	10206.94	一、本年支出	10636.51	10636.51
（一）一般公共预算财政拨款收入	10206.94	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	1104.44	1104.44
		（九）卫生健康支出	8552.41	8552.41
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）自然资源海洋气象等支出
		（十五）住房保障支出	979.66	979.66
		（十六）粮油物资储备支出
		（十七）灾害防治及应急管理支出
		（十八）预备费
		（十九）其他支出
		（二十）债务还本支出
		（二十一）债务付息支出
		（二十二）债务发行费用支出
二、上年结转结余	429.57	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	10636.51	支出总计	10636.51	10636.51

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2023年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	14136.44	10636.51	8776.02	1860.49	-3499.93	-24.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.92	736.29	736.29		-60.63	-7.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.03	368.15	368.15		-141.88	-27.82%
2100101	行政运行	427.05	424.43	424.43		-2.62	-0.6%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.19	38.51		38.51	-28.68	-42.68%
2100201	综合医院	1892.82	1698.84	1698.84		-193.98	-10.24%
2100202	中医（民族）医院	347.15	361.44	361.44		-14.29	-5.09%
2100299	其他公立医院支出	280.69	2.06		2.06	-278.63	-99.26%
2100301	城市社区卫生机构	4	4	4
2100302	乡镇卫生院	2914.78	2889.95	2675.45	214.5	-24.83	0.85%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.83	200.34		200.34	88.51	79.14%
2100401	疾病预防控制机构	330.47	337.31	322.31	15	6.84	2.07%
2100402	卫生监督机构	135.81	125.28	120.78	4.5	-10.53	-7.75%
2100403	妇幼保健机构	626.71	619.31	619.31		-7.4	-1.18%
2100408	基本公共卫生服务	1035.74	888.79		888.79	-146.95	-14.18%
2100409	重大公共卫生服务	1115.82	31.32		31.32	-1084.5	-97.15%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	734.59				-734.59	-100%
2100499	其他公共卫生支出	55.56	82.93		82.93	27.37	49.26%
2100601	中医（民族医）药专项	186				-186	-100%
2100717	计划生育服务	468.21	368.21		368.21	-100	-21.35%
2100799	其他计划生育事务支出		7.68		7.68	7.68	100%
2101101	行政单位医疗	27.97	22.89	22.89		-5.08	-18.16%
2101102	事业单位医疗	406.98	297.94	297.94		109.04	-26.797.6%
2101103	公务员医疗补助	120.82	151.28	151.28		30.46	25.21%
2109999	其他卫生健康支出	599.86	6.65		6.65	-593.21	-98.89%
2210201	住房公积金	645.07	649.58	649.58		4.51	0.69%
2210203	购房补贴	294.37	323.33	323.33		28.96	9.83%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

部门经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		8776.02	8711.42	64.6
301	一、工资福利支出	8696.67	8696.67
30101	基本工资	2092.06	2092.06
30102	津贴补贴	1645.99	1645.99
30103	奖金	1503.82	1503.82
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	1191.20	1191.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.29	736.29
30109	职业年金缴费	368.15	368.15
30110	职工基本医疗保险缴费	320.71	320.71
30111	公务员医疗补助缴费	151.28	151.28
30112	其他社会保障缴费	23.56	23.56
30113	住房公积金	649.58	649.58
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	14.03	14.03
302	二、商品和服务支出	64.6		64.6
30201	办公费	9.1		9.1
30202	印刷费	1.36		1.36
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.55		1.55
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	3.12		3.12
30208	取暖费	26.78		26.78
30209	物业管理费
30211	差旅费	5.25		5.25
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4.34		4.34
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.8		1.8
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.3		2.3
30239	其他交通费用	1.5		1.5
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	14.75	14.75
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	14.75	14.75
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数

2023年执行数（决算数）

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.7

2.3

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费
	合计

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10206.95	一、行政支出	1915.59
（1）一般公共预算财政拨款收入	10206.95	其中：财政拨款支出	1915.59
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	8720.92
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8720.92
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	10206.95	本年支出合计	10636.51
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	429.57	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入	429.57	其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	10636.51	支出总计	10636.51

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

10206.95

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	10636.51	1724.49	8912.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.29	51.62	684.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.15	25.81	342.34
2100101	行政运行	424.43	424.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.51	36.53	1.98
2100201	综合医院	1698.84		1698.84
2100202	中医（民族）医院	361.44		361.44
2100299	其他公立医院支出	2.06		2.06
2100301	城市社区卫生机构	4	4
2100302	乡镇卫生院	2889.95	214.5	2675.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.34	200	0.34
2100401	疾病预防控制机构	337.31		337.31
2100402	卫生监督机构	125.28		125.28
2100403	妇幼保健机构	619.31		619.31
2100408	基本公共卫生服务	888.79	281.15	607.64
2100409	重大公共卫生服务	31.32		82.93
2100499	其他公共卫生支出	82.93		67
2100717	计划生育服务	368.21	368.21
2100799	其他计划生育事务支出	7.68	7.68
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89
2101102	事业单位医疗	297.94		297.94
2101103	公务员医疗补助	151.28	12.39	138.89
2109999	其他卫生健康支出	6.65	6.65
2210201	住房公积金	649.58	44.91	604.67
2210203	购房补贴	323.33	23.7	299.63

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：其他卫生健康管理事务
序号	2024年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	对全县人口进行健康管理	100%
	医疗机构救治对象管理	100%
2	质量指标（必填）
	管理人口数量	≥95%
	管理健康指标	≥80%
3	时效指标（必填）
	2024年年度	≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）
	38.51万元	100%
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益	有所提高
2	社会效益指标（必填）
	人民健康水平	得到保障
3	生态效益指标（选填）
	生态效益	有所提高
4	可持续影响指标（必填）
	人民群众健康服务	有所提高
三	满意度指标

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：乡镇卫生院（在岗离岗村医生活补助）
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	乡村医生覆盖率	100%
	乡村医生管理率	100%
2	质量指标（必填）
	乡村医生在岗管理率	≥95%
	培训计划完成率	≥80%
3	时效指标（必填）
	2024年度	≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）
	214.5万元	100%
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益	有所提高
2	社会效益指标（必填）
	人民健康水平	得到保障
3	生态效益指标（选填）
	生态效益	有所提高
4	可持续影响指标（必填）
	人民群众健康服务	有所提高
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	患者满意度、民众对健康知识知晓率	≥80%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：基本公共卫生服务
序号		年度绩效指标		年度指标值
一		产出指标
1		数量指标（必填硬性指标）
		基本公共卫生服务率		100%
		医疗机构救治对象建档率		100%
2		质量指标（必填）
		居民健康管理率		≥95%
		培训计划完成率		≥80%
3		时效指标（必填）
		2024年度		≥85%
4		成本指标（必填硬性指标）
		888.79万元		100%
二		效益指标
1		经济效益指标（选填）
		经济效益		有所提高
2		社会效益指标（必填）
		人民健康水平		得到保障
3		生态效益指标（选填）
		生态效益		有所提高
4		可持续影响指标（必填）
		人民群众健康服务		有所提高
三		满意度指标
1		服务对象满意度指标（必填）
		患者满意度、民众对健康知识知晓率		≥80%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：重大公共卫生服务（精神病人护理补贴）
序号	2024年度绩效指标		年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	重大疾病（精神病管护）覆盖率（%）		100%
	救治对象建档率		100%
2	质量指标（必填）
	监测精神病疾病管理率		≥95%

3	时效指标（必填）
	2024年度		≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）
	15万元		100%
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益		有所提高
2	社会效益指标（必填）
	人民健康水平		得到保障
3	生态效益指标（选填）
	生态效益		有所提高
4	可持续影响指标（必填）
	人民群众健康服务		有所提高
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	患者满意度、民众对健康知识知晓率		≥80%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：计划生育服务
序号	2024年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	少生快富户管理覆盖率（%）	100%
	计划生育户奖扶特扶资金发放率	100%
2	质量指标（必填）
	对计划生育少生快富户全覆盖管理	≥95%
	计划生育少生快富户资金执行完成率	≥80%
3	时效指标（必填）
	2024年度	≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）
	368.21万元	100%
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益（管理对象）经济提升	有所提高
2	社会效益指标（必填）
	人民健康水平	得到保障
3	生态效益指标（选填）
	生态效益	有所提高
4	可持续影响指标（必填）
	人民群众健康服务	有所提高
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	民众对健康知识知晓率	≥80%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：卫生监督督导
序号	2024年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	全县医疗机构管理督导率（%）	100%

2	质量指标（必填）
	医疗督导完成率	≥95%
	医务人员管理督导率	≥80%
3	时效指标（必填）
	2024年度	≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）
	4.5万元	100%
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益（管理对象）经济提升	有所提高
2	社会效益指标（必填）
	人民健康水平	得到保障
3	生态效益指标（选填）
	生态效益	有所提高
4	可持续影响指标（必填）
	人民群众健康服务	有所提高
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	患者满意度、民众对健康知识知晓率	≥80%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：其他计划生育服务
序号	2024年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	少生快富户管理覆盖率（%）	100%
	计划生育户奖扶特扶资金发放率	100%
2	质量指标（必填）
	对计划生育少生快富户全覆盖管理	≥95%
	计划生育少生快富户资金执行完成率	≥80%
3	时效指标（必填）
	2024年度	≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）
	7.68万元	100%
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益（管理对象）经济提升	有所提高
2	社会效益指标（必填）
	人民健康水平	得到保障
3	生态效益指标（选填）
	生态效益	有所提高
4	可持续影响指标（必填）
	人民群众健康服务	有所提高
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	民众对健康知识知晓率	≥80%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：其他医疗卫生机构支出
序号	2024年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	少生快富户管理覆盖率（%）	100%
	计划生育户奖扶特扶资金发放率	100%
2	质量指标（必填）
	基层医疗卫生能力提升	≥95%
	基层医疗卫生能力提升资金执行完成率	≥80%
3	时效指标（必填）
	2024年度	≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）
	200.34万元	100%
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益（管理对象）经济提升	有所提高
2	社会效益指标（必填）
	人民健康水平	得到保障
3	生态效益指标（选填）
	生态效益	有所提高
4	可持续影响指标（必填）
	人民群众健康服务	有所提高
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	民众对健康知识知晓率	≥80%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：其他公共卫生支出
序号	2024年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	其他公共卫生覆盖率（%）	100%
	疾控预防工作经费支出	95%
	卫生监督项目执行资金支出	100%
2	质量指标（必填）
	疾控预防工作经费支出	≥95%
	卫生监督项目、疾控预防项目执行资金支出资金执行完成率	≥98%
3	时效指标（必填）
	2024年度	≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）
	82.93万元	100%
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益（管理对象）经济提升	有所提高
2	社会效益指标（必填）
	人民健康水平	得到保障
3	生态效益指标（选填）
	生态效益	有所提高
4	可持续影响指标（必填）
	人民群众健康服务	有所提高
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	民众对健康知识知晓率	≥80%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：重大公共卫生经费支出
序号	2024年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	重大公共卫生覆盖率（%）	100%
	疾病预防控制工作经费支出	95%
2	质量指标（必填）
	疾控预防工作经费支出	≥95%
	疾控预防项目执行资金支出资金执行完成率	≥98%
3	时效指标（必填）
	2024年度	≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）
	31.32万元	100%
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益（管理对象）经济提升	有所提高
2	社会效益指标（必填）
	人民健康水平	得到保障
3	生态效益指标（选填）
	生态效益	有所提高
4	可持续影响指标（必填）
	人民群众健康服务	有所提高
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	民众对健康知识知晓率	≥80%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：其他公立医院支出
序号	2024年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	其他公立医院项目执行率	100%
	其他公立医院项目执行支出	95%
2	质量指标（必填）
	疾控预防工作经费支出	≥95%
	疾控预防项目执行资金支出资金执行完成率	≥98%
3	时效指标（必填）
	2024年度	≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）
	2.06万元	100%
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益（管理对象）经济提升	有所提高
2	社会效益指标（必填）
	人民健康水平	得到保障
3	生态效益指标（选填）
	生态效益	有所提高
4	可持续影响指标（必填）
	人民群众健康服务	有所提高
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	民众对健康知识知晓率	≥80%
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：其他公立医院支出
序号	2024年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	其他卫生健康覆盖率	100%
	其他卫生健康（卫生健康示范县验收）执行率	95%
2	质量指标（必填）
	其他卫生健康支出	≥95%
	其他卫生健康（卫生健康示范县验收）行资金支出资金执行完成率	≥98%
3	时效指标（必填）
	2024年度	≥85%
4	成本指标（必填硬性指标）
	6.65万元	100%
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	经济效益（管理对象）经济提升	有所提高
2	社会效益指标（必填）
	人民健康水平	得到保障
3	生态效益指标（选填）
	生态效益	有所提高
4	可持续影响指标（必填）
	人民群众健康服务	有所提高
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	民众对健康知识知晓率	≥80%

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县卫生健康系统2024年财政拨款收入预算10636.51万元，其中：本年收入10206.94万元，包括一般公共预算拨款10206.94万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余429.57万元。支出预算10636.51万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出0 万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1104.44万元、卫生健康支出 8552.41万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出 0万元、交通运输支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出979.66万元、粮油物资储备支出 0万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县卫生健康系统2024年一般公共预算财政拨款基本支出8776.02万元，其中：本年收入安排支出8776.02万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数9397.32（决算数）减少621.3万元，下降6.6%。

人员经费8711.42万元，主要包括：基本工资2092.06万元、津贴补贴1645.99万元、奖金1503.82万元、绩效工资1191.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费736.29万元、职业年金缴费368.15万元、职工基本医疗保险缴费320.17万元、公务员医疗补助缴费151.28万元、其他社会保障缴费23.56万元、住房公积金649.58万元、其他工资福利支出14.03万元、生活补助14.74万元、医疗费补助0万元。

公用经费64.6万元，主要包括：办公费9.1万元、印刷费1.36万元、水费1.55万元、电费6.5万元、邮电费3.12万元、取暖费26.78万元、差旅费5.25万元、维修费1万元、劳务费4.34万元、工会经费1.8万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通补贴1.5万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县卫生健康系统2024年一般公共预算财政拨款项目支出1860.49万元，其中：本年收入安排支出1430.92万元，上年结转结余资金安排支出429.57万元。其他卫生健康管理事务支出38.51万元、其他医疗卫生机构支出200.34万元、其他公立医疗经费支出2.06万元、乡镇卫生院214.5万元、基本公共卫生服务888.79万元、重大公共卫生服务（精神病人护理补贴）15万元、重大公共卫生服务82.93万元、其他公共卫生服务31.32万元、计划生育服务368.21万元、其他计划生育服务7.68万元、卫生监督机构4.5万元、其他卫生健康支出6.65万元。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出38.51万元，项目用于健康宁夏建设、卫生健康目标考核（健康服务、健康保障、健康环境建设），其中本年预算15万元与2023年持平，上年结转23.51万元比上年增加23.51万元。

2100299卫生健康支出-综合院-其他公立支出2.06万元，该项目用于公立医院设备服务能力提升支出，是2023年结转项目资金，比2023年增加2.06万元。

2100302卫生健康支出-乡镇卫生院-其他卫生健康管理事务支出214.5万元，项目用于基层乡村医生生活补助（在岗村医和离岗村医），与上年持平。

2100402卫生健康支出-卫生监督机构-卫生监督支出4.5万元，比2023年减少0.5万元，减幅10%，资金用途为卫生监督机构督导检查各卫生机构、各公共场所、非法行医等支出。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务888.79万元，与上年824.88万元增加63.91万元，增幅3.4%，主要2024年有中央提前下达资金823万元比2023年780万元增加43万元，上年结转资金18.5万元，县级预算增加2.41万元，资金用途为13类52项基本公共卫生服务项目。

2100401卫生健康支出-疾病预防控制机构-重大公共卫生服务15万元，与上年15万元持平，资金用途为精神病人护理费。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务31.32万元，是上年结转支出，比2023年增加31.32万元，增幅100%，资金用途疾病预防控制机会性筛查、卫生健康督导等重大公共卫生经费支出。

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出82.93万元，是上年结转支出，比2023年增加82.93万元，增幅100%，资金用途卫生监督能力提升与疾病预防控制人员培训、设备更新等项目支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务368.21万元，比2023年138.28万元增加229.93万元，增幅166.27%，主要2024年有中央提前下达资金208.81万元比2023年39万元增加169.81万元、上年结转育儿补贴中央资金60.12万元，资金用途为少生快富家庭奖扶特扶生活补助、少生快富家庭两保资金补助。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育服务7.68万元，比2023年7.68万元无增减，资金用途为少生快富家庭失独老人生活补助。

21009999卫生健康支出-其他卫生健康-其他卫生健康支出6.65万元，为上年结转支出，比2023年增减6.65万元，资金用途为卫生健康示范县建设支出。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县卫生健康系统2024年“三公”经费财政拨款预算数为2.3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费2.3万元，公务接待费 0 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算无增加减少，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是……。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县卫生健康系统2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（根据本单位预算批复填写与增减）

公用经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（根据本单位预算批复填写与增减）

（二）项目支出情况说明

隆德县卫生健康系统2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）0万元，增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要用于……。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县卫生健康系统2024年收入总预算 10636.5万元，其中：本年收入10206.94 万元，上年结转结余429.57万元；支出总预算10636.5万元，其中：本年支出10636.5万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10206.94万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0 万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 1724.48万元，占16.21 %；事业支出8912.02万元，占83.79%；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县卫生健康系统所属1个行政单位、18个非参公管理事业单位，18 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算13万元，事业运行经费 51.4万元，2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县卫生健康系统政府采购预算 791.63万元，其中：政府采购货物预算 491.63万元，政府采购工程预算300 万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

国有资产分布情况为

截至2024年12月31日，隆德县卫生健康系统占用使用国有资产总体情况为房屋面积100677.46平方米，价值18328.72万元；土地96639平方米，价值10.44万元；车辆 49 辆，价值 842.23万元；通用设备2072.75万元；专用设备15393.19万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县卫生健康系统对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目5个、预算资金659万元。隆德县卫生健康系统将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。

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