隆德县科学技术协会 2024年部门预算
| 索引号 | 640423058/2024-00001 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县科协 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县科学技术协会是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的纽带和桥梁。
其主要职能是：
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
（二）全力以赴实施好《全民科学素质计划纲要》。
（三）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；高举科学旗帜，捍卫科学尊严；加强青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。
（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者科技政策和法规制定、科学决策、政治协商和民主监督工作。
（五）开展科学论证，提出政策建议，推广先进技术，开展技术咨询，促进科技成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务。
（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
（七）开展继续教育和培训工作。
（八）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
（九）加强对所属团体的管理和服务，促进与其他社会团体的联系和合作。
（十）兴办符合隆德县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，隆德县科学技术协会2024年部门预算包括：隆德县科学技术协会本级预算，无二级预算单位。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 79.72 | 一、本年支出 | 79.72 | 79.72 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 79.72 | （一）科学技术支出 | 62.69 | 62.69 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）社会保障和就业支出 | 7.55 | 7.55 | ||
（三）卫生健康支出 | 2.86 | 2.86 | |||
（四）住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | |||
二、年末结转结余 | |||||
（一）一般公共预算财政拨款 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
（一）一般公共预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 79.72 | 支出总计 | 79.72 | 79.72 | |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 77.64 | 79.72 | 60.72 | 19.00 | -2.08 | -2.68% | |
2060701 | 机构运行 | 42.57 | 43.69 | 43.69 | -1.12 | -2.63% | |
2060702 | 科普活动 | 15.5 | 19.00 | 19.00 | -3.5 | -22.58% | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.79 | -2.79 | -100% | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.81 | 5.03 | 5.03 | -0.22 | -4.57% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.41 | 2.52 | 2.52 | -0.11 | -4.56% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.27 | 2.23 | 2.23 | 0.04 | 1.76% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.63 | 0.63 | 0.2 | 46.51% | |
2210201 | 住房公积金 | 4.60 | 4.37 | 4.37 | 0.23 | 5.0% | |
2210203 | 购房补贴 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | -0.01 | -0.88% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 60.72 | 58.92 | 1.8 | |
301 | 一、工资福利支出 | 58.92 | 58.92 | |
30101 | 基本工资 | 14.2 | 14.2 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.66 | 19.66 | |
30103 | 奖金 | 10.23 | 10.23 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.03 | 5.03 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.52 | 2.52 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.24 | 2.24 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.63 | 0.63 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | |
30113 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 1.8 | 1.8 | |
30201 | 办公费 | 1.8 | 1.8 | |
注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 79.72 | 一、行政支出 | 79.72 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 79.72 | 其中：财政拨款支出 | 79.72 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 79.72 | 本年支出合计 | 79.72 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 79.72 | 支出总计 | 79.72 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
79.72 | 79.72 | 79.72 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 79.72 | 79.72 | ||||||||
071 | 隆德县科学技术协会 | 79.72 | 79.72 | |||||||
071001 | 隆德县科学技术协会本级 | 79.72 | 79.72 | |||||||
2060701 | 机构运行 | 43.69 | 43.69 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 19.00 | 19.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.03 | 5.03 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.52 | 2.52 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.63 | 0.63 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 2.24 | 2.24 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称：基层科普行动计划专项资金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | 19万元 |
支持项目个数 | 2 | |
2 | 质量指标（必填） | |
项目按照确定目标完成率 | ≥90% | |
3 | 时效指标（必填） | |
资金拨付及时率 | ≥100% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
年度项目经费总额（万元） | 19.00 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
无 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | |
科普活动参与度提升 | ≥5% | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | |
公民科学素养提升 | ≥0.5% | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
参观公众满意度 | ≥85% | |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县科学技术协会2024年财政拨款收入预算79.72万元，其中：本年收入79.72万元，包括一般公共预算拨款79.72万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算79.72万元，包括：科学技术支出62.69万元、社会保障和就业支出7.55万元、卫生健康支出2.86万元、住房保障支出6.62万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款基本支出60.72万元，其中：本年收入安排支出60.72万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加10.62万元，增长15.37%。
人员经费58.92万元，主要包括：基本工资14.2万元、津贴补贴19.66万元、奖金10.23万元、社会保障缴费7.55万元、卫生健康支出2.87万元、住房公积金4.37万元、购房补贴2.24万元。
公用经费1.8万元，主要包括：办公费1.8万元。
（二）项目支出情况说明
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算19万元。比2023年执行数（决算数）15.5万元增加3.5万元，增长22.58%。为科普宣传经费配套资金，主要用于科学技术普及、宣传等活动。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县科学技术协会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无相关支出；公务用车购置费增加减少0万元，主要原因是无相关支出；公务用车运行费增加减少0万元，主要原因是无相关支出；公务接待费增加减少0.3万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少相关支出。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县科学技术协会2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）项目支出情况说明
隆德县科学技术协会2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县科学技术协会2024年收入总预算79.72万元，其中：本年收入79.72万元，上年结转结余0万元；支出总预算79.72万元，其中：本年支出79.72万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入79.72万元，占100 %；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。
本年支出包括：行政支出79.72万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，隆德县科学技术协会，机关运行经费财政拨款预算1.8万元，为单位公用经费，主要用于支付办公费用，与2023年预算一致。主要原因是：隆德县科学技术协会人员数量无增减变化，因此公用经费无变动。
（二）政府采购情况
2024年，隆德县科学技术协会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，隆德县科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.6万元；办公家具价值6.9万元；其他资产价值5.77万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆1辆，价值13.6万元；办公家具价值6.9万元；其他资产价值5.77万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求，隆德县科学技术协会对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目2个、预算资金19万元。隆德县科学技术协会将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
