隆德县陈靳乡中心小学2024年部门预算
| 索引号 | 640423004/2024-00007 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县教育体育局 | 责任部门 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策,执行上级主管部门的有关规定。
2、负责辖区范围内义务教育阶段的小学教育。
3、组织实施《中华人民共和国义务教育法》,依法施教。
4、负责本校教职工队伍建设、继续教育本校培训、业务能力提升、工作实绩考核和专业技术职务评聘申报工作。
5、制定学校教育教学管理规划并组织实施。
6、负责计划、安排、落实、督促检查、评估学校教育教学活动,组织实施新课改的实施,推进素质教育。
7、负责学校的党建工作及少先大队和校风建设工作。
8、负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生,保障学生身体健康。
9、负责学校各项教育经费和教育专款的使用和管理,监督和管理学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。
10、承办上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，隆德县陈靳乡中心小学是隆德县教育体育局2024年部门预算编制的二级预算单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 476.06 | 一、本年支出 | 477.26 | 477.26 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 476.06 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 334.05 | 334.05 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 58.63 | 58.63 | |||
（九）卫生健康支出 | 31.80 | 31.80 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十五）住房保障支出 | 52.78 | 52.78 | |||
（十六）粮油物资储备支出 | |||||
（十七）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（十八）预备费 | |||||
（十九）其他支出 | |||||
（二十）债务还本支出 | |||||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 1.2 | 二、年末结转结余 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 1.2 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 477.26 | 支出总计 | 477.26 | 477.26 | |
注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 610.25 | 477.26 | 463.99 | 13.27 | -132.99 | -21.79 | |
2050201 | 学前教育 | 3.32 | 1.11 | 0 | 1.11 | -2.21 | -66.57 |
2050202 | 小学教育 | 413.62 | 332.94 | 320.78 | 12.16 | -80.68 | -19.51 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.80 | 39.09 | 39.09 | -6.71 | -14.65 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.89 | 19.54 | 19.54 | -31.35 | --61.60 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.19 | 17.46 | 17.46 | --7.73 | -30.69 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.21 | 14.34 | 14.34 | 4.13 | 40.45 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.51 | 33.96 | 33.96 | -6.55 | -16.17 | |
2210203 | 购房补贴 | 20.72 | 18.82 | 18.82 | -1.9 | -9.12 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 463.99 | 463.99 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 461.66 | 461.66 | |
30101 | 基本工资 | 121.47 | 121.47 | |
30102 | 津贴补贴 | 77.48 | 77.48 | |
30103 | 奖金 | 69.01 | 69.01 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 67.36 | 67.36 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.09 | 39.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 19.54 | 19.54 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.46 | 17.46 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.34 | 14.34 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | |
30113 | 住房公积金 | 33.96 | 33.96 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.63 | 0.63 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 0 | 0 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.34 | 2.34 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 476.06 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 476.06 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 477.26 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 477.26 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 476.06 | 本年支出合计 | 477.26 |
十、上年结转 | 1.2 | 九、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | 1.2 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 1.2 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 477.26 | 支出总计 | 477.26 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
476.06 | 476.06 | 476.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 477.26 | 477.26 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 1.11 | 1.11 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 332.94 | 332.94 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.09 | 39.09 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.54 | 19.54 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.46 | 17.46 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.34 | 14.34 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.96 | 33.96 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 18.82 | 18.82 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（一） | ||
项目名称：2024年县级义教公用经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
公用经费受益学生数 | ≥20人 | |
项目资金 | 0.16万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
义务教育学校教育教学正常运转率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
资金执行完成时间 | 2024年12月底前完成 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
公用经费 | 小学80元/生·年， | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
促进社会经济发展 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
义务教育教学水平 | 不断提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
环保 | 100% | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
义务教育办学条件 | 不断改善 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
师生和家长满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二） | ||
项目名称：营养改善计划资金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
受益学生、学校 | ≥20人 | |
项目资金 | 1.89万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成率 | 100% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
严格按照文件要求落实，厉行节约。 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
资金效益最大化保障学生营养均衡 | 保障学生营养均衡 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
社会效益良好，减轻家长负担 | 效益良好 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
环保节能 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
家长满意度 | ≥95% | |
社会满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三） | ||
项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央） | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
公用经费受益学生数 | ≥20人 | |
项目资金 | 1.44万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
义务教育学校教育教学正常运转率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
资金执行完成时间 | 2024年12月底前完成 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
公用经费 | 小学720元/生·年， | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
促进社会经济发展 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
义务教育教学水平 | 不断提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
环保 | 100% | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
义务教育办学条件 | 不断改善 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
师生和家长满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（四） | ||
项目名称：义务教育学校取暖费等公用经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
公用经费受益学生数 | ≥20人 | |
项目资金 | 6.46万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
义务教育学校教育教学正常运转率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
资金执行完成时间 | 2024年12月底前完成 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
公用经费 | 小学190元/生·年， | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
促进社会经济发展 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
义务教育教学水平 | 不断提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
环保 | 100% | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
义务教育办学条件 | 不断改善 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
师生和家长满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（五） | ||
项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（综合奖补） | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
公用经费受益学生数 | ≥20人 | |
项目资金 | 0.21万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
义务教育学校教育教学正常运转率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
资金执行完成时间 | 2024年12月底前完成 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
公用经费 | 保障工作顺利开展 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
促进社会经济发展 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
义务教育教学水平 | 不断提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
环保 | 100% | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
义务教育办学条件 | 不断改善 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
师生和家长满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（六） | ||
项目名称：2024年家庭经济困难生活补助 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
家庭经济困难生活补助受益学生数 | ≥16人 | |
项目资金 | 0.8万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
义务教育学校教育教学正常运转率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
资金执行完成时间 | 2024年12月底前完成 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
家庭经济困难学生补助经费 | 非寄宿生：小学500元/生·年 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
促进社会经济发展 | 100% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
义务教育教学水平 | 不断提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
环保 | 100% | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
义务教育办学条件 | 不断改善 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
师生和家长满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（七） | ||
项目名称：2024年县级配套幼儿园公用经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
公用经费受益学生数 | ≥37人 | |
项目资金 | 1.11万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
义务教育学校教育教学正常运转率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
资金执行完成时间 | 2024年12月底前完成 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
公用经费 | 幼儿园300元/生·年， | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
促进社会经济发展 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
义务教育教学水平 | 不断提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
环保 | 100% | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
义务教育办学条件 | 不断改善 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
师生和家长满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表（八） | ||
项目名称：送教上门资金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
项目金额 | 1.2万元 | |
2 | 质量指标（必填） | |
义务教育学校教育教学正常运转率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
资金执行完成时间 | 2024年12月底前完成 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目经费 | 保障活动开展 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
促进社会经济发展 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
义务教育教学水平 | 不断提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
环保 | 100% | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
义务教育办学条件 | 不断改善 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
师生和家长满意度 | ≥95% | |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县陈靳乡中心小学2024年财政拨款收入预算477.26万元，其中：本年收入476.06万元，包括一般公共预算拨款476.06万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余1.2万元。支出预算477.26元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出334.05万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出58.63万元、卫生健康支出31.80万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出52.78万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县陈靳乡中心小学2024年一般公共预算财政拨款基本支出 463.99万元，其中：本年收入安排支出463.99万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2023年执行数（决算数）减少129.54万元，减少21.83%。
人员经费463.99万元，主要包括：基本工资121.47万元、津贴补贴58.66万元、奖金69.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资67.36万元、社会保障缴费58.63万元、卫生健康支出31.80万元、其他工资福利支出2.06万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励0万元、住房公积金33.96万元、提租补贴0万元、购房补贴18.83万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
隆德县陈靳乡中心小学2024年一般公共预算财政拨款项目支出13.27万元，其中：本年收入安排支出12.07万元；上年结转结余资金安排支出1.2万元。包括：
教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）2024年预算1.11万元，比2023年执行数（决算数）3.32万元减少2.21万元，下降66.57%。主要用于学前教育正常运转。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算12.16万元，比2023年执行数（决算数）13.41万元减少1.25万元，下降9.32%。主要用于义务教育阶段学生营养改善计划支出、学校日常运转支出。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县陈靳乡中心小学2024年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费增加0万元，主要原因是：无；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：无；公务接待费增加0万元，主要原因是：无。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县隆德县陈靳乡中心小学2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
隆德县隆德县陈靳乡中心小学2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）1.5万元减少1.5万元，下降100 %。主要用于学校乡村少年宫活动。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县陈靳乡中心小学2024年收入总预算477.26元，其中：本年收入476.06万元，上年结转结余1.2万元；支出总预算477.26万元，其中：本年支出477.26万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入477.26万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出477.26万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业单位运行经费
2024年，隆德县陈靳乡中心小学为事业单位，无事业单位运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，隆德县陈靳乡中心小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，隆德县陈靳乡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋5054.21平方米，价值499.87万元；土地22049平方米；车辆0辆；办公家具价值15.37万元；设备价值74.84万元；文物及陈列品价值0万元；图书档案价值1.21万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求，隆德县陈靳乡中心小学对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目8个，预算资金13.27万元。隆德县陈靳乡中心小学将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。
