隆德县发展和改革局2024年部门预算

目      录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、固原市国民经济社会发展、商贸经济合作发展、工业信息化发展战略、方针和政策；拟定并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，衔接、平衡、优化各主要行业和产业发展规划；建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战略规划的制度机制，强化发展战略规划的约束和导向作用；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。

（二）组织对全县经济和社会发展情况进行研究分析、预测和监测；统筹协调经济社会发展，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及措施；承担县国民经济动员委员会的日常工作。

（三）负责汇总分析财政、金融及经贸流通领域发展情况，提出发展建议；负责推进产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；与有关部门共同推进社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导、协调、监督全县招标投标工作，牵头整合建立规范的公共资源平台。

（五）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，负责规划建设项目和生产力布局，统筹安排政府投资项目和建设资金；会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序；负责预审、上报重大建设项目及批准后的协调工作，审批权限内政府投资的重大建设项目，指导、协调政策性、金融性资金使用方向，负责非经营性政府投资项目代建制的监督管理；负责重大建设项目的稽察。

（六）研究提出经济结构调整和产业发展战略规划，协调第一二三产业发展有关问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划；组织相关部门实施县域协调发展及西部大开发战略的总体规划，引导和促进县域经济协调发展。

（七）负责商品总量平衡和宏观调控，提出重要物资、商品总量平衡的建议；指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放，引导和调控市场；负责全县煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度；组织实施全县重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通的管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（八）组织拟订社会发展总体规划和年度计划；拟订人口发展规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革的重大问题。

（九）拟订对外开放与交流合作的中长期规划及年度计划；会同有关单位研究提出与国（境）外交流合作的重点领域和方向，统筹推进对外交流合作工作；研究拟订利用外资和境外投资的规划、计划和结构优化的目标；承担外商投资和境外投资项目的审报工作。

（十）分析、预测价格走势，实施价格预测、预警，及时提出政策建议；执行国家和区市管理的重要商品和服务项目价格，调整县级管理的重要商品和服务项目价格；会同有关部门审批行政事业性收费；指导全县价格社会监督、公共服务、信用建设工作。

（十一）负责全县粮食流通的宏观调控和行业管理，维护粮食流通秩序；拟定粮食流通的中长期规划、粮食预警及应急预案并组织实施；指导县内粮食收购及县内外产销合作，承担节粮减损有关工作；依法执行粮食收购市场准入标准并组织实施，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；研究提出全县储备粮的规模、品种结构和总体布局的调整计划并监督实施，监督检查全县储备粮的数量、质量和储存安全；负责全县城乡居民、贫困地区等的粮食调度，组织政策性粮油供应。

（十二）研究拟订服务业、流通行业发展的规划；指导、协调、推动全县服务业、流通业发展工作，推动现代药品流通方式的发展；组织实施服务贸易和服务外包政策和标准，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用与发展。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县发展和改革局部门预算包括：隆德县发展和改革局本级预算。没有纳入预算编制的二级预算单位。

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                                                单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

  一般公共预算财政拨款基本支出表  

                                                       单位：万元

                                                              单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                                                     单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                   单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                                     单位：万元

第三部分   2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

  隆德县发展和改革局2024年财政拨款收入预算1386.07万元，其中：本年收入1045.65万元，包括一般公共预算拨款1045.65万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余340.42万元。支出预算1386.07万元，包括：一般公共服务支出484.82  万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出137.54万元、卫生健康支出35.54万元、节能环保支出0  万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、商业服务业等支出656.00万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出72.17万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款基本支出707.65万元，其中：本年收入安排支出707.65万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数）减少0.015万元，下降2.17%。

人员经费685.45万元，主要包括：基本工资本年收入安排支出144.41万元、津贴补贴本年收入安排支出188.39万元、奖金本年收入安排支出115.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费本年收入安排支出52.95万元、职业年金缴费社会保障缴费本年收入安排支出26.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费本年收入安排支出23.13万元、公务员医疗补助缴费本年收入安排支出12.41万元、其他社会保障缴费本年收入安排支出1.06万元、住房公积金本年收入安排支出46.42万元、其他工资福利支出本年收入安排支出0.46万元、离休费本年收入安排支出60.90万元、生活补助本年收入安排支出13.68万元。

公用经费22.20万元，主要包括：办公费本年收入安排支出17.93万元、公务接待费本年收入安排支出4.27万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款项目支出678.42万元，其中：本年收入安排支出338.00万元，上年结转结余资金安排支出340.42万元。包括：1、一般公共服务支出发展与改革事务物价管理2024年预算4.42万元，比2023年执行数（决算数）4.34万元增加0.08万元，增长1.84%。主要用于2023年农产品成本调查补助经费；2、一般公共服务支出商贸事务招商引资2024年预算18.00万元，比2023年执行数（决算数）10万元增加8万元，增加80%，主要用于招商引资县级配套项目支出；3、商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出2024年预算656.00万元比2023年执行数（决算数）493.40万元增长162.6万元，增长32.96%。主要用于2023年县域商业体系续建项目建设与2024年新建县域商业体系建设资金。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县发展和改革局2024年“三公”经费财政拨款预算数为4.27万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费4.27万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算减少1.00 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费减少1.00万元，主要原因是厉行节约，落实财政过紧日子政策的中央精神。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县发展和改革局2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县发展和改革局2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县发展和改革局2024年收入总预算1386.07万元，其中：本年收入1045.65万元，上年结转结余340.42万元；支出总预算1386.07万元，其中：本年支出1386.07万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1045.65万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00 %；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出1386.07万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0.00 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0 %；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算22.20万元，比2023年预算增加1.20万元，增长5.71 %。主要原因是：新招录公务员两名，事业编一名，退休一名。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县发展和改革局政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋1857.00平方米，价值382.76万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值30.84万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1857.00 平方米，价值382.7万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值30.84万元；其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0 辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县发展和改革局对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目3个、预算资金678.42万元。隆德县发展和改革局将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。我局制定《项目绩效评价管理制度》，项目绩效管理积极有效，按照一项目一评议，项目绩效评议和项目建设进度相结合，争取项目绩效评价达到预期目标，争取利用第三方评审机构和上级机构的参与管理监督。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。